------钣金质量手册

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1、质 量 手 册版本/修改：A/0 状态 受 控发放号文件编号:TH-SA质 量 手 册版 本: A0编 制：审 核:批 准：20111-1发布 201-1-0实施 -钣金制造有限公司0.1颁 布 令本公司依据GB/T101-201 i ISO0：25版标准,结合实际编制本质量手册,自05年11月10日起实施。本手册引用了质量管理体系的核心内容,并对质量管理体系的过程进行了描述，是-钣金制造有限公司质量管理的法规性文件,是指导-钣金制造有限公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。-钣金制造有限公司全体员工必须遵照执行。总经理:冯夕刚201年1月10日0管理者代表任命书为贯彻执行GB/T002

2、06 idt ISO900:201版标准,加强对质量管理体系运行的领导，特任命公司冯夕华为我公司的管理者代表,其主要职责是:） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持。b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。c)在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d)就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理:冯夕刚015年11月10日03 质量方针、质量目标质量方针：质量为本，科学管理,顾客满意,持续改进质量目标：产品一次交验率5%以上;顾客满意度9%以上说明:1）“管理者代表”组织财务部、生产技术部对上述目标进行分解，并制定切实可行的措施和测量方法,以确保公司质量目标的落实。2) 公司各部门管

3、理人员应通过传达、内部沟通和组织培训,使工作人员对公司质量方针和质量目标充分的理解，并坚决贯彻执行。3) 每季度，财务部组织对各部门分解目标的测量，以了解过程结果的能力。现批准实施，望全体员工认真理解并坚决贯彻执行。 总经理：冯曰同2015年11月0日0. 目 录章节号文件标题标准条款页码0.颁布令.2管理者代表任命书5.5.10.质量方针、质量目标5.4.0.目录0.5质量手册说明4.21企业概况公司质量管理体系机构图5.1质量管理体系过程职责分配表5.5.14质量管理体系44.1总要求.14.文件要求 总则4.2.14.2.2质量手册42.24.3文件控制.2.32.记录控制4.245管理

4、职责.管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点253质量方针5.5.4策划5.5.5.1职责和权限5.5155.2管理者代表5.2.5.内部沟通.5.35.管理评审5.66资源管理66.1资源的提供616.人力资源6263基础设施6.36.4工作环境6.4产品实现77.1产品实现的策划.1章节号文件标题标准条款页码7.2与顾客有关的过程7273设计和开发7.采购747.1生产和服务提供的控制7.17.52生产和服务提供过程的确认.5.2.5.3标识和可追溯性75.3.5.4顾客财产.4755产品防护7.5.57.6监视和测量设备的控制.68测量、分析和改进88.总则.1.2监视和测量8.28.2.

5、1顾客满意82182内部审核8.222.3过程的监视和测量82.8.24产品的监视和测量8.483不合格品控制8.38.4数据分析.5改进8.58.5.持续改进85.5.2纠正措施.28.3预防措施8.5.3程序文件文件控制程序(H-CX-01-201）4.2记录控制程序（TH-C-0-1).24内部审核程序(TH-C-3-015)8.2.2不合格品控制程序(TH-C4-2015)8.3纠正措施和预防措施控制程序（H-CX02015)8.2/8.3附录一质量手册修改控制页附录二产品流程图0.5 质量手册说明1 目的本手册规定了管理体系的要求，通过体系的有效运行,包括持续改进和预防不合格的过程而

6、达到和增强顾客及合作方满意。包括：1) 公司质量管理体系的范围,它包括了本公司所确定的质量管理体系要求；2) 质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；3) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 适用范围适用于交通信号灯箱、灯具外壳、钣金制品、静电喷涂的生产加工及服务。本公司按照行业标准、顾客提供的技术规范进行交通信号灯箱、灯具外壳、钣金件及铆焊件加工，不涉及设计开发，故删减7.3设计和开发。这种删减不影响本公司满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任的要求。3 术语和定义本手册采用B/T 19-208idt SO 9000：2005质量管理体系 基础和术语的术语和定

7、义。部分术语缩写:3.1 管理体系，体系公司依据GB/T1901-2016 idISO90：2015版标准所建立的质量管理体系。.2 质量手册、本手册、手册公司依据标准并结合企业实际编制的第一级体系文件-质量手册。3.3 本公司、公司 -钣金制造有限公司3.4 各部门 公司所属财务部、生产部。.5 产品 交通信号灯箱、灯具外壳、钣金制品、静电喷涂的生产加工及服务3.6 顾客 接受本公司产品的顾客。4 手册管理本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还财务部办理核收登记。手册持有者应妥善保管手册，不

8、得损坏、丢失、随意涂抹,不得复制。手册使用期间,如有修改建议，应及时反馈到财务部；财务部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册加以修改,执行文件控制程序的有关规定。1 企业概况-钣金制造有限公司,专业从事交通信号灯箱、灯具外壳、钣金制品、静电喷涂的生产加工及服务的现代化企业。有先进的压焊钢格板设备和技术，拥有国内领先的CAD钢格板设计系统,可为用户提供完美的钢格板布置设计。公司自成立以来产品长年出口日本、韩国、澳大利亚、英国等国家和地区，并在国内数百项国家重点投资项目中得到应用。并以上乘的质量、合理的价格、优良的服务在国内外享有盛誉。地址:烟台高新区北沙子村电话：传真:邮编：2

9、质量管理体系机构图总 经 理管理者代表生产部技术质量部市场部财务部 质量管理体系过程职责分配表序号标 准 条 款总 经 理管 代财务部市场部生产部技术质量部014. 质量管理体系 总要求22.1 总则342 质量手册04.2.3 文件控制054.2.4 记录控制065. 管理承诺075.2 以顾客为关注焦点85.3 质量方针954 质量目标10542 质量管理体系策划155 职责、权限与沟通26 管理评审13.1 资源提供16.2 人力资源56.3 基础设施66. 工作环境177. 产品实现的策划.2 与产品有关的要求19.2 与产品有关的要求的评审20723 顾客沟通213 设计和开发删减2

10、7.4 采购过程37.4.2采购信息47.4.3采购产品的验证251生产和服务提供过程的控制267.5.生产和服务提供过程的确认27.5.3 标识和可追溯性8.5.4 顾客财产29755 产品防护30.6 监视和测量设备的控制318. 测量、分析和改进 总则2.2.1 顾客满意338.2.2 内部审核382.3 过程的监视和测量358.2.4 产品的监视和测量3683 不合格品的控制38.4 数据分析388.5.1 持续改进38.5.2 纠正措施485. 预防措施 -主管部门 -相关部门4 质量管理体系4.1 总要求公司按照GB/T190101dtSO01：25版标准要求建立了质量管理体系,形

11、成了文件,对体系予以保持、实施和持续改进。为此应做到下述要求：a)公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b) 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;管理过程包括：市场调研，了解顾客需求-订单/合同签订-原材料采购-入库验收产品生产-产品检验-验收合格入库-产品交付售后服务等，达到顾客满意。c) 通过识别、确定监视、测量(适用时)分析等手段对过程进行管理；d)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，以实现组织的质量方针和目标;e) 提供必要的资源和信息，对过程进行测量、监控和分析及采

12、取改进措施，以实现所策划的结果,并不断持续的改进。经识别，本公司外包过程为压铸。4. 文件要求编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用。4.2.1 总则本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。.2.1 本公司质量管理体系文件分为通用性和专用性两类。通用性文件包括质量方针和质量目标、质量手册、形成文件的程序等,专用性文件是为特定产品、项目或合同编制的质量计划或质量保证大纲。421.2质量管理体系文件,可以呈现任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。4.2 质量手册质量手册依据GB/19001-01 idt ISO001：20

13、15版标准的要求,结合公司的实际情况而制定。它是对公司质量管理体系的总体规定，确保了质量管理体系的范围，规定了所应控制的质量管理体系的要求，引用了为质量管理体系编制的应形成文件的程序,对过程顺序及相互作用进行了表述,目的是为实现公司制定的质量方针和质量目标。2.2.1 质量手册的内容包括:本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用描述。4.22.2 质量手册由财务部组织编制,管理者代表审核，总经理批准实施。4.2.2 质量手册由财务部实施动态管理,对实施情况进行经常性的检查，每年管理评审前,由财务部组织有关部门对其适用性、有

14、效性进行评价,评价的结果提交管理评审,若需更改由财务部提出,以更改单的形式，按原审批程序办理。4.224每隔三年,对质量手册进行一次全面修订，修订后的质量手册,按原审批程序发布实施。4.2. 文件控制本条规定了文件控制的范围、批准发布、分发、更改和归档的要求。本过程的归口管理部门为财务部。4.3.1 文件控制的范围质量管理体系运行有关的所有文件,包括确定的策划和体系运行要求的外来文件，如产品标准、适用法规等。.2 文件的批准与发布文件发布前必须经过审定与批准,确保其适用性,文件发布前必须标明实施日期，并明确发放范围。)质量手册(包括程序文件）财务部组织编写由管理者代表审核,总经理批准。b）作业

15、文件由各部门组织编写,财务部汇总，由管理者代表审核，总经理批准。)其他文件分别由相关部门编制,由管理者代表审核，总经理批准。4.2. 文件分发文件分发按文件的分类，由财务部(包括行政文件、外来文件、体系文件、技术文件)分发。文件分发应做到：a) 文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号,外来文件应控制分发范围,并以适当方式予以识别并确定；b） 标识文件的受控状态。在文件的指定位置盖“受控文件”红色印章;) 在分发新版文件的同时收回作废的文件,作为资料保留的作废文件盖“作废”红色印章。体系文件的分发要求,详见文件控制程序的规定。4.4 文件更改与换版文件更改必须按原审批程序进行,以更改单的

16、形式。更改由文件使用单位指定人员进行,并做好标识,在文件更改记录页上予以记录。文件应重新评审与审批。4.35 文件归档文件应分类归档,执行公司的档案管理办法。4.6 财务部识别并由管理者代表确定需要的外来文件，并控制其分发，具体执行文件控制程序的要求。4.23. 公司利用日常检查和内部审核活动对文件管理过程进行监控。424 记录控制42.4.1 记录控制的范围能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。.2.4.2 记录的标识记录应尽量采用表格形式,采用相关程序的编码,依顺序编号的方式标识,表格名称应明确表达其用途。.2. 记录收集、编目、归档和保管各职能部门负责本部门开展

17、的质量活动的记录收集、编目、归档或保管(保存期限见“记录表格清单”规定);记录保存环境必须符合要求，防止损坏,存放应便于检索，按实际需要分别规定保存期限。4.2.4.5 记录的查阅当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期内或商定的期限内可以查阅记录。42. 记录的处理保存期满的记录可以销毁，由部门办理“资料销毁申请”，交财务部核定后统一销毁。4.4.7 本条详见 记录控制程序。 管理职责本章明确了总经理的各项职责要求，包括：管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等,确保顾客的要求得到满足,增强顾客的满意。5.1 管理承诺

18、公司最高管理层应通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。) 采用多种形式（培训、宣传资料分发或会议等方式)向公司员工及时传达满足顾客和法律法规要求对公司的成功至关重要，通过产品实现的过程加以落实；)制定适宜的质量方针和质量目标，并确保质量目标在公司的相关部门分解和实施;c)通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,可评估公司是否达到了质量管理体系所规定的宗旨的要求；) 确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于其顾客,为此,公司最高管理层必须以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予

19、以满足。a) 应识别并确保顾客规定的或顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。b) 承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定，“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定”等并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。53 质量方针质量方针是由总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进质量管理体系的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价体系有效性的基础。5.1 质量方针的制定总经理以质量管理原则为指导,针对公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求制定和批准发布公司的质量方针。5. 质量方针的实现为使质量方针最终实现

20、,总经理主持公司级会议,亲自宣讲质量方针,各部门行政正职负责向本单位员工宣讲质量方针,通过分层宣讲使全体员工理解，并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性,为确保公司的质量方针的实现做贡献。5.3 质量方针的评审与修订a) 财务部经常收集质量方针实现（执行)情况的信息，每一年(管理评审前)进行一次综合分析，将结果报管理者代表，必要时应制定纠正措施并实施。质量方针持续适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。b) 为适应不断变化的内、外部条件和环境的变化,应对质量方针进行改进或修订，改进和修订应予以全面的控制。54 策划质量目标是在质量方面所追求的目的，是在质量方针给定的框架内制定并展开,也是公司内

21、各职能和层次上所追求加以实现的主要工作任务，是公司实现“满足顾客要求”、“增强顾客满意”的落实,也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。质量目标策划由总经理主持，管理者代表配合。策划的结果作为制定质量目标依据。5.4.1质量目标) 质量目标由总经理组织制定并批准发布实施。b) 本公司的质量目标 (见“0.3 质量方针、质量目标”)541.1 质量目标的分解为确保质量目标的实现,管理者代表应将质量目标分解落实到有关不同的层次，如管理层、执行层,应做到:a) 各相关的部门应根据公司目标制定本部门或本单位的质量目标,所制定的质量目标必须和公司的质量目标保持一致,总经理批准,报财务部备案；制定的目标

22、应可测量(定量或定性）,便于评价。b) 各部门的质量目标逐年分阶段实现,每年年初提出当年实现的指标，经财务部汇总后提交管理者代表审定。5.4.1.2 质量目标实现的考核） 财务部制定年度质量工作计划,将当年应实现的质量目标作为质量工作计划的主要内容,质量工作计划经总经理批准后发布实施。b)财务部组织有关职能部门对年度质量工作计划执行情况进行考核,将考核的情况汇总分析，分析的结果以书面形式报总经理，必要时应采取相应措施。C) 质量目标实施的情况，通过内部审核、管理评审,予以评价、调整、改进。5.4.2质量管理体系策划质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系必不可少的第一步,通过这种策划对质量目

23、标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提供了保证。在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。质量管理体系策划由总经理主持，管理者代表组织相关部门进行。5.5 职责、权限与沟通对职责和权限加以规定与沟通，才能对公司内开展的质量活动实施有效的指挥,控制与协调，从而促进公司的质量管理体系的有效性,确保质量目标的实现。551 职责和权限公司的最高管理层、管理部门的职责和权限分别如下:1) 总经理(最高管理者)a 制定公司的质量方针和质量目标,以文件形式正式发布,并采取有效方式保证各级人员均能正确理解并坚决贯彻执行；b 负责确定公司的组织

24、机构,对质量有影响的管理、执行和验证人员,用文件的形式规定其职责、权限及相互关系；c 为质量管理体系的有效运行确定资源要求,并提供充分、必要的资源;d 任命管理者代表,并赋予相应的职权;e 定期主持管理评审,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性并为持续改进提供所需的资源；f 负责批准、发布质量手册： 负责对重要经营合同的审批。2) 管理者代表a 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b 负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c 确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识;d 负责就质量管理体系有关事宜与外部各方面的联系;3)财务部主要质量职责a) 协助管理者代

25、表做好质量管理体系的建立、实施和保持;b) 负责文件及记录管理;c) 负责员工培训、人员招聘等人力资源工作;d） 负责印章、车辆的管理；e) 负责档案文件资料的管理;) 负责内部审核和管理评审资料的整理;4） 市场部主要质量职责a）负责合格供方的评价、选择及综合评价;b)负责原材物料的采购管理；c) 负责市场调研及产品推广工作;d)负责产品的营销策划及销售工作;e) 负责客户档案的建立及回访；f) 负责顾客满意度调查并受理客户的投诉、抱怨；5)生产部主要质量职责) 负责产品实现过程的策划管理；b) 负责产品生产的调度工作；c)负责产品生产过程的管理;)负责操作过程工艺纪律的监督检查;e） 负责

26、生产设施、设备的维护管理；） 负责在加工半成品的防护;g） 负责公司物资装卸及车间消防安全工作；) 负责库存物品的管理；负责物品出入库控制；5） 技术质量部主要质量职责a)负责半成品、成品验收准则的编制;b）负责半成品、成品的检验；c）负责不合格产品的评审并提出处置意见;)负责监视测量设备的定期校准或检定;f)负责不合格原辅料的退换货；g)负责原辅材料验收准则的编制；负责原辅材料的检验;说明：其他岗位职责规定岗位职责及入职条件中。5.5.2 管理者代表最高管理者在公司内管理人员中,任命一名管理者代表,并授权其代表总经理按照ISO900:208标准对企业质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工

27、作全权负责，职责见质量手册5.51中2条款。.5 内部沟通通过沟通促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。) 沟通的内容;确保质量管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。) 沟通的方式：根据沟通的内容可以多种多样,如：总经理办公会、周例会协调会等。沟通过程的建立是否适宜，应以是否促进质量管理体系的有效性为判定依据。5. 管理评审管理评审是总经理为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。.1 总则5.1 管理评审由总经理主持,每年至少进行一次(两次的间隔时间不超

28、过12个月)。当市场需求或本公司管理体制、组织结构发生重大变化,或发生重大质量事故、顾客投诉以及总经理认为有必要时,可适时管理评审。5.61.2 管理评审的目的和要求：a） 确保质量管理体系持续的适宜性；b） 确保质量管理体系持续的充分性；c) 确保质量管理体系持续的有效性；d)评价质量管理体系改进的机会及变更的需要。.6.1. 保持管理评审记录，按记录控制程序予以控制。5.6.2 评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息确保管理评审的有效实施，本条款规定了管理评审应输入的信息。56.21 管理评审应输入的信息:a) 审核的结果(第一方、第二方和第三方审核);b） 顾客反馈(顾客满意或

29、不满意程度及顾客的抱怨)；) 过程业绩（质量管理体系的过程是否达到了预期的结果);d) 产品符合性(符合顾客、法律法规和自身要求);) 预防和纠正措施的状况;f）以往管理评审的跟踪措施的实施情况;) 可能影响质量管理体系的各种变更(外界环境的变化)引起的体系的变更，公司自身的变化；经营模式、组织结构、财务状况的变更导致体系的重大变更)；h)由于各种原因而引起的产品、过程和体系改进的建议。5.62.2 管理评审输入信息的提供各职能部门根据本部门的职责所主管质量管理体系的过程，按管理评审应输入的信息，以书面的形式（信息必须具体、准确真实)交管理者代表核定后提交管理评审。.6.3评审输出管理评审的输

30、出是管理评审活动的结果,它将导致公司对质量管理体系、产品和过程及资源需求持续改进，是总经理对质量管理体系、经营方针方面做出的重要战略决策。5.6.31 管理评审输出的内容:) 质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施。) 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施。c) 资源需求的决定和措施。.6. 管理评审的决定和措施的实施财务部将管理评审做出的决定和提出的措施编制成实施计划，计划中必须明确责任部门和完成时间，经管理者代表审定、总经理批准后以公司文件的形式发至各职能部门和单位。财务部负责组织对其实施情况进行监督检查。. 财务部收集管理评审过程的有关记录:“管理评审计划”、“管理评审汇报材料”、“

31、签到表”、“会议记录”、“管理评审报告”及管理评审发现问题的“跟踪措施”。6 资源管理资源包括人力资源、基础设施和工作环境。本章提出了资源提供的确定、提供维护的要求,同时也明确了资源应涉及持续改进质量管理体系有效性和满足顾客要求、增进顾客满意所需的资源。61 资源提供资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。.11 资源的确定，首先应根据公司的宗旨、产品的特点和规模所需要的资源,确定哪些可以借用外部资源来获得，哪些应自身具备。6.12 确定资源提供的用途a）为实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其质量管理体系的有效性;b)为满足顾客变化的要求而引起对资源需求的

32、变更，公司应及时提供所需资源，满足顾客的要求,进而达到增强顾客的满意。6.2 人力资源对从事影响产品要求符合性工作的人员提出了应胜任的要求和判定能力要求需考虑的因素。.1 总则财务部应根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求选择能够胜任的人员从事该项工作并编制各岗位“任职条件”确定岗位人员能力。选择人员的能力可根据其受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作的经验。每年底，财务部牵头对在岗人员能力进行评价。评价结果作为下年度的培训计划输入内容之一。6.2.2 能力、培训和意识 财务部确定从事影响产品符合性工作的人员所需的能力。并使员工能够认识到所从事工作的重要性。通过培训

33、和其他措施提高员工的能力，增强质量意识,使员工能满足所从事的工作对能力的要求。本条规定培训的范围、培训的实施、培训有效性的测量和记录的保持。62.2.1 培训的范围所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训，通过培训获得所从事该项工作的能力和技能。6.2.2 培训的实施) 财务部根据各类人员从事质量工作的能力和技能,制定“年度培训计划”,经总经理批准后实施;)培训的内容包括能力、技能和意识(增强质量和顾客意识）；c) 培训的方法可以采用多种方法，如内培和外培,内培包括讲课、讲座、经营经验交流等。外培可选择人员外出培训,包括参加专业培训、参加短期培训班等。6.2.23 培训效果

34、的评价通过考试和对工作实际能力的考核来测量培训的有效性及其效果，需持证上岗者,考试或考核合格后颁发上岗证书。2. 特殊工种人员应获得有关部门考核证书或资格证书。6.2.25 保持教育、培训、技能和经验的适当记录(包括年度培训计划、培训记录、签到表及资格证书等)。6.3 基础设施基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确了公司基础设施的范围,所需设施确定及提供和管理维护的责任部门。631 基础设施的范围a） 建筑物、工作场所和相关的设施（如水、电、汽供应设施)；b) 过程设备(剪板机、折弯机、压焊机、压铆机、数控冲床等)；c) 支持性服务(如搬运工具:汽车、通讯工具及信息系统等)。6.2 基础

35、设施的确定与提供公司为确保所提供产品能满足产品要求,应组织有关职能部门进行策划,确定为实现产品的这种符合所需的基础设施，经总经理批准予以提供。6.3. 基础设施的管理和维护为确保服务过程的有效运行,应保证基础设施完好。生产技术部负责组织对办公基础设施进行管理和维护。生产技术部根据设备使用情况,结合使用说明书编制检修计划、保养规定。设备管理员组织维修人员(或操作工)落实检修计划及保养规定。6.4 工作环境.41 必要的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件。生产技术部根据产品对环境的要求确定必要的工作环境要求,财务部配置适用的办公场所并根据需要适当装修,防止暴晒,风雨侵蚀和潮湿。以及配置必要的通

36、讯、运输、消防器材等辅助设施。6.4.2 公司应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，为员工创造适宜的工作条件，以激发员工工作的积极性，提高工作效率;64.3 生产部负责工作环境的监督管理,确保生产现场的安全、清洁。6.4 公司采取激励措施,鼓励员工提合理化建议。财务部定期收集汇总,根据效果提出奖励方案。6.5 经过识别，公司格交通信号灯箱、灯具外壳、钣金制品的产品中对温度、湿度、噪音等没有特殊要求。7 产品实现产品实现过程是公司质量管理体系中产品形成并提供给顾客的全部过程，是直接影响产品质量的过程。产品实现过程包括策划、生产或服务 (策划、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护)

37、直到交付及售后的一系列过程。7 产品实现的策划产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要控制手段。7.1 产品实现过程策划的内容a)生产部确定交通信号灯箱、灯具外壳、钣金制品、静电喷涂的产品质量目标。包括确定产品质量特性、建立目标值、质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求;b)确定实现过程,即识别并确定产品实现所需的过程和子过程；确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制；确定实现过程所需资源(人力资源和设施等），以确保产品能够实现;c) 确定所需要的检查活动和接收准则。如生产和服务活动中的监视和测量活动，产品交付前的检验和试验活动等；) 确定适当的记录。各项记录应能

38、证明过程运行和过程的结果符合各项要求。应核查这些记录提供证实的充分性。7.1.2 产品实现过程策划要求a) 与公司的质量管理体系的其他要求相一致,格栅板和不锈钢制品（栏杆、牧场设施)的产品实现过程策划不能脱离质量管理体系来进行,而必须按已确定的质量方针、质量目标、职责以及资源管理要求等来进行；b)应适应公司运作的方式形成文件，即通过产品实现过程的策划，要形成文件，如质量计划、服务流程图等。71.3 产品实现过程策划的实施由生产部负责组织对于交通信号灯箱、灯具外壳、钣金制品、静电喷涂的产品，以及新开发的产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑交通信号灯具和灯具外壳的产品过

39、程。根据策划的结果,编制质量计划,并确定以下适用内容：） 产品、项目或合同应达到的质量目标或服务要求；） 针对某一产品，确定所需的过程、文件和资源；)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验的活动，以及产品接受的准则;4) 为实现过程及其产品满足要求提供证据的记录;5)为达到质量目标而采取了其他措施和方法。7. 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程包括顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。公司的各相关职能部门应有效实施这些过程,并得到控制，以增进顾客的满意。7.21 与产品有关的要求的确定市场部充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的产品及对产品的质量要求，以达到顾客满意，才能提出符

40、合要求的产品要求。721.1 与产品有关的要求范围) 产品固有质量特性的要求,如预期的使用性能、可靠性要求等；b) 产品的交付要求,如交货期、交付后的售后服务等。7.2.1. 与产品有关的要求需确定的内容） 顾客规定的要求,合同、协议或订单明示的要求;b) 顾客未明示,但用途或预期用途已知,如产品的特性等;c） 附加的要求,如售后服务承诺等。7.2.1.3 识别顾客要求的方法商务洽谈、合同签订等活动,其他情况下，可以是市场调查、竞争对手分析，水平对比等过程,应随时获悉法律法规的规定。7.2.1.4 与产品有关的要求的确定和实施） 市场部负责对产品质量要求的确定;b) 市场部负责及时提供顾客要求

41、、市场调查分析及竞争对手有关方面的信息。7. 与产品有关要求的评审a 市场部负责在接受合同或订单之前，对已识别的顾客要求及公司确定的附加要求,组织相关部门对其进行评审。评审合同是否合适、明确、合理，评审满足合同要求的能力;b产品要求的评审方式常规合同:指公司现有的产品品种的销售合同订单(传真)。由业务员初审后交部门负责人审核,总经理签字批准(或盖章），即视为评审。特殊合同:指公司未生产过的，或购货量较大的销售合同。财务部召集生产技术部共同评审，总经理批准,并填写合同评审记录。客户的电话订购：接电人应详细记录订购产品规格、型号、数量及交货期等必要信息,同时复述记录内容请客户确认,此电话记录即视为

42、合同评审证据。 产品要求的评审归口部门由市场部负责，并保管合同评审的相关资料。 产品要求的评审要求合同评审应确保： 合同的各项要求都有明确规定；任何与以前表述不一致的合同或订单的要求,已经得到解决；公司有能力满足合同要求的能力。如产品要求有更改，应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求。执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容再评审。7.2.3 顾客沟通与顾客进行有效的沟通，才能充分并准确地了解顾客的要求，掌握顾客对公司产品满意程度有关的信息，以此作为持续改进的输入。7.23.1 与顾客沟通的时机确保在产品提供以前、提供之中以及提供之后，与顾客进行沟通。7.2 与顾客沟通

43、所需进行的活动和内容a） 掌握顾客关于产品要求的信息；b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；) 了解在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨(包括投诉、意见)。.2.3.3与顾客沟通的渠道或方法a）公司应通过多种渠道，如参加展销会,广告宣传等形式,主动向顾客介绍（新)产品，提供宣传资料及相关(新)产品信息;b) 财务部负责对顾客来信、电话、传真等方式的问询或咨询（包括合同的执行、修改情况）进行解答和记录;) 产品售出后,财务部要主动收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意；公司形象宣传。7.2.3. 与顾客沟通的实施财务部负责组织与顾客沟通。为了

44、能有效地进行与顾客沟通,应提出沟通的安排计划,计划由部门负责人批准后实施。公司通过内部审核和顾客的反馈信息来对此过程进行管理。73 设计和开发本公司按照行业标准、顾客提供技术规范进行交通信号灯箱、灯具外壳、钣金制品、静电喷涂加工，此条款删减。4 采购74. 采购过程7.4.1市场部编制供方选择、评价和重新评价的准则。.4.2 供方的调查、评价与选择a) 调查的方式：对供方进行调查,必要时对供方产品进行抽样检查、现场考察等。b) 调查的内容：对供方的资质情况、供货能力、企业的信誉及产品质量等内容进行调查。填写供方评价记录；） 根据满足采购合同要求的能力,正确评价和选择供方；)在调查和评价基础上建

45、立合格供方名录,报总经理批准后，作为采购的依据;e) 对合格供方进行动态管理,财务部部对供方的质量情况进行控制。对不符合要求的供方从合格供方名单中取消，更换新的合格供方，具体执行供方选择、评价和重新评价的准则的要求；） 对供方评价的结果以及评价所引起所有必要措施的记录由财务部负责保存。4.2 采购信息a 采购文件是清楚的说明订购产品的资料,适当时可包括： 采购计划：财务部根据订单需求、原材料库存情况编写“采购申请”，报分管总经理批准后实施采购。采购计划至少应明确采购物资的名称、型号/规格、数量、到货时限,有时还要明确特殊质量要求等； 采购合同、协议：新合作供方或采购量较大时应签订书面合同；b

46、采购文件由财务部编制,报分管总经理批准确保信息的适宜充分性，采购文件更改时，应重新审批。7. 采购产品的验证a 技术质量部对采购物资按进货检验规程的要求进行入库验证;b 当顾客或公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时,应在采购文件中说明验证的具体事项,以及产品放行的要求;c 验证活动可包括检验、测量、观察、样品比对，提供合格证明文件等方式;d 顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不排除其后顾客拒收的可能。7. 生产和服务提供本公司生产和服务提供的控制是指:各种产品的生产与销售过程的控制。为确保产品满足顾客和适用法律法规的要求，编制相应的管理制度和作业规范以控制生产和售后服务全过程。.

47、51 生产和服务提供的控制生产和服务提供直接影响向顾客提供符合质量要求的产品、因此必须根据产品及过程的特点实施有效的控制。7.5.1.1 生产和服务提供的范围a） 获得表述产品特性的信息，如产品质量标准、订单等;b) 生产部根据生产要求，编制必要的操作规程文件，上述文件均需批准后实施;c) 配备适当的生产和服务设施，并进行必要的维护、保养。建立设施设备台帐，制定维修、保养计划和检测设备检验计划及年度检验安排、设备过程能力认可等，保证现场使用的设备始终处于完好状态；) 获得使用监视和测量设备,如游标卡尺、卷尺、角度尺等;e） 实施监视活动，生产和售后服务过程中，要按照规范严格控制，对适宜的过程参

48、数、产品特性进行监视测量,确保工艺流程的合理性及完整性。f) 对放行、交付和适用的交付后活动,实施规定的过程。检验人员负责产品的检验放行，产品交付和交付后活动由财务部组织回访、满意度调查等。.5.1.2 生产和服务提供的控制a）获得表述产品特性的信息(如：生产计划等），必须是正确且准确的；b) 获得的作业指导书，必须是经过评审，确认是正确的,适用于公司的生产工艺，部门使用的必须是现行有效的文件;c） 使用的设备应实施专门的维护和管理，确保使用设备完好，并有完好标识;d) 获得的监视和测量设备必须按规定进行检定或校验并合格,有明显的合格标识，不允许有不合格或超过检定校准周期的监视和测量设备。应收

49、集和分析来自过程控制的信息和数据，并根据分析结果提出过程改进的需求；e)实施有效监视活动,发现产品不合格、服务不规范现象,应及时采取措施，按检验规程的要求适时地进行检查或试验;f) 应按策划中对产品放行和交付的规定实施控制。未经检验合格或检验不满足要求的产品不得放行或交付。向顾客提供产品时应按规定的交付方式，并确保交货期。实施适当交付后的活动,包括售后服务(定期回访、走访及满意度调查等)等。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.公司对生产过程的确认做出了规定。生产过程的确认包括以下情况:a.过程的结果不能由随后的监视或测量来验证是否达到了要求；过程形成的质量隐患在产品投入使用后才显露出来

50、；c.过程结果的验证成本高，或需要破坏性试验加以验证。符合以上条件过程为“需要确认”过程,经识别, “焊接、喷涂”过程为需要确认过程。.2.2对“需要确认”过程,本公司制定并执行焊接指导书喷涂作业指导书进行控制。以上过程确认的内容可以包括以下内容：a.规定评审和批准过程的准则,如过程参数过程方法/过程条件/过程程序等;b设备的认可和人员资格的鉴定;c.过程的方法和程序；d.过程确认的记录要求; e.过程的再确认。对特殊过程必须进行连续的监视和测量并做好记录，必要时可邀请顾客代表监督。75.23为确保某些关键过程的实施能力，车间也可对其进行过程确认。关键过程是指对最终的产品5.3 标识和可追溯性

51、生产部对产品和检验状态进行标识，以防止不同产品混淆和误用，并保证有追溯性的场所具有可追溯性。a） 产品标识本公司对采购物资、生产过程中的半成品、成品等做出标识。标识可以直接在产品上做出,也可采用挂标签、标牌、区域放置、流程卡、工序转移单等方法，避免混淆。) 对于检验和试验状态,操作者、检查员应对所制造或检验过的产品可采用区域放置、工位器具、标识牌、颜色、标签、批准的印章、检验记录单、工序流程卡、检验合格证等形式做出标识，以区分“待检”、“合格”、“不合格”等。c)经检验合格的产品，应加贴产品标识。d) 标识应清晰、牢固、耐久,以便于识别。e)在生产、贮存、搬运、交付过程中应保护好标识，防止其丢

52、失和损坏,若原标识可能消失或破坏时,应做好标识的移植,移植后标识应与原标识相一致，并做记录。f) 可追溯性：1) 当出现质量/环保/安全异常和质量/环保/安全事故时,紧急放行或例外放行时,应做好标识和记录以便追溯；2)在规定有可追溯性要求的场合,对每个或每批产品都应有唯一性的特定标识并加以记录，以便于追溯。公司策划“标识管理一览表”规定对标识的管理要求。74 顾客财产.5.1应爱护在公司控制下或使用的顾客的财产。当顾客提供有关财产时，应做好记录，并防止丢失和损坏,当出现不适用时,生产技术部及时与顾客联系，并保持记录。.5.4顾客财产为顾客信息和顾客提供的图纸，顾客信息和顾客提供的图纸保密,由技

53、术质量部统一控制。.5 产品防护生产技术部对产品在搬运、贮存、生产、包装乃至交付过程中进行有效地防护,确保产品固有质量不受损坏,直至产品满意地交付到顾客手中。a）搬运:- 采用合适的运输方式和搬运器具,防止产品在搬运过程中损坏、丢失和保持其固有质量不受损坏，可以采用小推车搬运;- 在搬运过程中保护好产品标识、检验和试验状态标识。) 贮存：-进库物资必须在指定仓库或场所贮存。贮存环境条件要和产品质量要求相适应；- 做到账、卡、物相符,分类存放，标识明显，物资出库执行先进先出的原则,经常检查在库产品质量情况，采取防锈、防潮、等措施,以保护好其固有质量不受损坏。)包装：- 按“包装通知单”要求购置（

54、或委托印制)符合要求的包装物,包装要牢固，保证产品在搬运过程中不受损坏；- 在包装物的标识要准确、清楚、牢固。d) 保护：- 在生产、贮存和转运过程中采取适当的保护措施,以避免日晒雨淋,避开火源,不得重压。-在产品尚未交到顾客之前,财务部应采取相应的防护措施，以防止其损坏和混淆。-交付:按合同规定的方式进行交付。财务部业务人员与顾客共同办理交付手续,并采取保护产品质量的措施。合同要求时，这种保护措施一直延续到交付的目的地。公司策划“产品防护管理一览表”规定对产品的管理要求。7.6 监视和测量设备的控制监视和测量设备直接影响销售产品或过程测量监视结果的正确性,应予以控制以保持其测量能力与测量要求

55、的一致性。76.1 确定需开展的监视与测量活动依据产品形成各过程,为验证产品符合性,应策划并确定需开展的检验活动和过程监视测量活动,同时明确监视与测量的要求。7.62 确定监视与测量设备能力为有效地完成检验活动、过程监视和测量活动,符合监视与测量的要求,应策划并确定监视与测量设备本身的能力(精度),还涉及到人员、方法和环境等。7.63 确定需要的监视与测量设备为确保检验、管理监视与测量活动有效进行,并确保监视与测量要求得到满足,应策划并确定所需配备监视与测量设备的种类和数量。但配备监视与测量设备是适当的,要通过校准、维护、正确的调整和妥善的贮存等控制过程持续保持测量能力与测量要求相一致。76.4 监视与测量设备控制的要求a)技术质量部按检定周期的规定或使用前经国家认可授权的计量检定单位进行检定校准,对校准状态做明显的标识,并保存好校准的记录。b) 所有的监视和测量设备经过校准合格后才能使用，使用时应确保其在校准有效期内，并保证测量不确定度已知且与要求的测量能力一致。) 必要时进行调整或再调整，应防止因调整不当而使其校准失效。d) 确保监视测量设备在适宜环境下使用或校准,以保证监视或校准结果的有效性。e) 做好