中小企业物资检验管理细则

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1、中小企业物资检验管理细那么1 目的为进一步标准和完善物资采购管理中检验程序，确保设备、散材的质量符合订货合同规定的要求，防止由于质量问题而影响工程建设，做好设备、散材的监造、检验和验证等工作，特制定此程序。2 范围本标准适用于工程工程设备、材料采购检验工作的一般要求。检验工作包括对驻厂监造原材料进货的检验、制造加工、组装、中间产品试验、除锈、强度试验、严密性试验、整机性能考核试验、油漆出厂检验、现场验证以及通关商检。3 标准性引用文件以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。但凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议

2、的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。但凡不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。1 采购控制程序Q/CNPC121.20506.004 物资采购管理规定Q/CNPC121.20506.006 物资催交管理规定Q/CNPC121.20507.001 物资运输管理规定4 术语和定义4.1 检验：在买方人员参与下，按订货合同的要求，对产品的性能进行检验和测试，检查产品的质量是否符合采购文件规定的要求，并编写检验报告。按国际惯例，买方可以委托第三方进行检验。4.2 监造：按合同要求派员定期、不定期或长期驻厂对产品的质量进行监督和检验。4.3 商检：指对进出口商品的品质、数量、包装等项运用科技手段实

3、施检验和公证鉴定，以确定上述交易条件是否与贸易合同有关的标准相一致。4.4 第三方检验：对有特殊要求的设备、散装材料，应委托有资格能力的单位进行第三方检验。4.5 检验报告：是对设备、散装材料进行检验、监制和其他质量检查的真实情况的记录。5 职责5.1 采购部 负责组织工程设备、材料的检验工作。对物资运至现场入库验收前全过程的检验实施监控。 负责组织在采买过程中与供货商确定交货前检验工作的要求，协条检验所发现问题的交涉和处理。 负责协调聘请设计人员、工程部技术员或外单位的专家等，配合检验工作。5.2 采购中心 负责设备、材料到达现场入库前检验的具体实施。 负责派出监造、检验人员，准备相关资料。

4、 负责处理或反应检验过程中发现的问题，编写或收集好相关的方案、报表、报告等记录。 负责协调好各职能人员配合物资包装检验和通关商检的实施。5.3 工程部 工程部负责参与、配合物资的有关检验及问题处理。6 活动描述6.1 检验工作根本程序 各方检验人员应熟悉工程合同、订货合同中与检验有关的内容。 编制检验方案。 与第三方签订委托检验合同。 对设备制造原材料的检验。 生产过程中的监造。 出厂检验。 进入现场验收。 通关商检。6.2 检验依据 工程合同。 设计文件。 物资采购合同。 签约国政府部门或行业组织的有关法律、法规、标准、规程、标准等其他文件。6.3 检验的原那么 以事实为依据。 坚持标准，严

5、格要求。 尽可能将物资质量问题消除在出厂前。 物资未经检验确认合格不得发运或投入使用。6.4 检验工作内容及要求 检验的筹划与准备.1 确定各方检验人员。.2 各方检验人员接到任务后，应熟悉工程合同与采购中与检验有关的条款和内容。.3 依据工程合同和采购合同编制“检验方案。.4 审查制造厂检验方案，确定检验工程，停止点和见证点，检验时间、参加人员及通知方式，明确检验方案、报告编制的要求和检验结果确实认方式。 检验方案编制.1 物资采购合同签订后，检验人员应根据合同及有关文件的规定，制定物资检验总体方案。.2 检验方案内容主要包括：检验的具体工程；检验的进度，即具体的时间、阶段、频次；检验的方式

6、、方法；检验、放行的准那么；各方的参加人员；需形成的检验记录的要求；其他有关的要求或安排。.3 检验人员应根据总体检验方案和实际制造进度等情况，制定出下月的具体检验方案。.4 物资检验的工程、频次等内容应与其质量要求和对工程质量、进度、费用的影响程度以及厂商的质量保证能力等情况相适宜，明确检验的重点与非重点。.5 编制的“设备、材料检验方案，分别与有关制造厂商协调，需要时报业主确认，确定后及时报送工程经理及有关部室人员。 生产过程的监造.1 监造人员的职责主要保证设备和散材的质量。检验人员要特别注意制造厂质量体系文件的建立和实施情况。.2 在设备制造开始之前，要组织召开协调会议，与制造厂明确产

7、品要求、检验内容、方式、时间以及各自的义务等。.3 设备制造过程中，根据需要派监造人员进驻制造现场进行监造。监造的方法一般是目检、记录、照相。当需要使用测试仪器时，制造厂应提供协助。.4 监造过程中，检验人员应随时做好检查记录，及时与供货商交涉所发现的问题，并反应相关部门，监造人员的检验结果，不能解除制造厂对设备质量承当的义务和责任。 检验报告.1 检验报告应该是根据采购订货合同或附件提出的技术规格和要求，对采购的设备和材料进行检验、测试和其它有关质量检查的真实情况的记录。.2 检验报告应包括以下内容：a.合同号、受检设备、散装材料的名称、规格、数量；b.供货厂商名称、检验场所、起始时间；c.

8、各方参加人员的姓名、职务；d.检验记录：包括检验会议记录、检验工程记录和文件审查记录。并应列出未能目睹或未能得以证明的主要事项并加以注明。如需要，尚应附有实况照片和简图；e.检验结论：对不符合质量要求的问题，应明确其影响程度和范围，并应明确提出结论或挂牌标记，说明可以验收、有条件地验收、保存待定事项或拒收等。.3 设备、材料的检验报告、合格证、操作手册、使用说明书等相关质量、技术资料应及时整理统一存档，相关部门使用或保存复印件。 第三方检验.1 对有特殊要求的设备、散装材料，应委托有资格能力的单位进行第三方检验。.2 应明确第三方检验要求、范围、检验内容、检验深度、双方的责任和义务并签署委托合

9、同。.3 委托第三方机构进行检验的，检验人员应对确定所委托机构具备相应的检测资格和能力。.4 第三方人员检验完毕时，需向委托方提交检验认可书。 出厂检验.1 设备制造完毕后，检验人员参加全面的质量验收，认真做好出厂前的检验，把问题消除在出厂前。.2 出厂检验内容：a.设备、材料的质量、数量是否符合合同、法规等有关要求；b.提供的零配件或备品、备件是否齐全并合格；c.包装是否符合运输、通关要求；d.提供的合格证、检验报告、质保书、操作手册、使用说明书等质量、技术资料是否齐全、合格。.3 重要物资应在合同中明确出厂检验要求，未经出厂检验不得发运。.4 检验合格后，由双方办理相关手续后，方可发运。假

10、设不符合要求，由厂商整改、处理后，再进行适当的检验。6.4.7 商检要求.1 进出口商品，还应由商检局或其认可机构和海关进行商检、查验。.2 物资采买地进行商检，那么由采买人员组织供货商办理相关手续，获取检验凭证，并交运输人员办理后续手续。.3 物资出口地进行商检，那么由运输人员或组织承运商办理相关手续。.4 进出口商品，还应接受海关的查验，由运输人员或组织承运商协调、处理有关事宜。 现场检验.1 货物运抵现场后，由工程部组织供给、质量、技术等相关专业人员进行现场入库检验。.2现场检验中，如果发现设备或散装材料有损坏、短缺、遗失或质量低劣现象时，应做好记录并签字，作为向卖方索赔的依据。.3 国

11、外进口设备、散装材料现场开箱检验时，必须通知商检局到场。 不合格品处理.1 在监造过程中发现不合格问题，应要求制造厂填写“不合格品单，并对有不合格问题的设备或散装材料做出标记。对于暂时无法解决的不合格问题，要求制造厂停止制造，提出返修方案并征得使用单位的同意。.2 在出厂检验过程中发现不合格问题，做好记录，由制造单位签字确认，限期整改。复验合格后，方可发运。.3 现场验收及安装调试过程中，如果发现不合格品，做好标识，隔离存放，请供给单位和有关人员确认。.4 对不合格问题的处理，应做出“报废、“让步使用、“返修的处理结果。检验人员应填写“不合格品报告。当让步使用时，需经设计人员认可。.5 由于不合格问题造成损失时，由采购单位准备资料，采购部组织与供货商办理索赔或终止合同等事宜。.6 必要时，检验人员应调整原检验方案，并通知工程调整施工进度方案。7 记录和表单a.检验方案b.检验报告c.出厂检验报告d.委托检验合同8 附录附录A：设备监造要点