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1、五人制室内足球场运营方案一、 地点：伟丰体育文化 （高级中学西边）二、时间：2015.12.12020.12.1（五年）三、面积：2500 平方，预计改造3片五人制足球场。四、前期一年投资费用预算：（总计100 万）。1、场租费：18 元/平方一月，共54 万。押金 万。2、场地铺造费：场地100 元一平方，共计25万元。3、铁丝网及软包护栏：80 元一平方，预计1000 平方，8万元。4、高层丝网护栏：预计2 万元。5、电路改造，电灯，预计5 万。6、仓库改造办公室：5 万元。7、电费：预计 1 万元。五、预计第一年收入：（59.7 万）1、场地租金：3块场地租金，按照330 天有效期，50
2、%出租率，共计990 场次，300 元 一场，共计29.7 万。2、培训收入：预计招生100 人。每人培训费一期1000元，共三期，30 万元。六、2015 年-2020 年五年收支预算：1、第一年：预亏40.3 万。培训加场地出租毛收入59.7 万，前期投入100 万。（预计培训人 数达 100 人）。2、第二年：盈利7万。培训加场地出租毛收入63 万，支出场租54万+2万电费。（预计培训 人数达110 人）3、第三年：盈利10 万。培训加场地出租毛收入66 万，支出场租54 万+2 万电费。（预计培训人数达120人）3、第四年：盈利1 3万。培训加场地出租毛收入69万，支出场租54万+2万
3、电费。（预计培训人数达130人）3、第五年：盈利1 9万。培训加场地出租毛收入75万，支出场租54万+2万电费。（预计培训人数达150人）综合以上，5年投入1 00万，盈利8.7万。七、风险评估：1 、拆迁（未来三年至五年不拆迁，五年之后面临拆迁风险）2、场地修缮及翻新：人造草坪的寿命一般 5 年左右。3、招生人数。（第一年招乐观预计招生100人左右，三块场地最大培训容量200人，当人数在 增加需要外租场地。）4、教练员紧缺：按照1:30的教练员与学生比例，优秀教练员较为紧缺。八、球场与俱乐部具体运作方案：1 、球场建设投资：1 00 万。（硬投资）主要业务：场地出租。2、足球俱乐部建设：10
4、万。（软投资）主要业务：负责培训宣传、招生，培训课程开发，教练 员团队培养，裁判员培养，对外交流。3、三块室内足球场可以形成绍兴室内足球龙头聚点，以球场为基地，注册为绍兴市五人制足球 协会，承办运作绍兴市五人制足球业余联赛，市场化运作。4、以球场为基地，以足球俱乐部为依托，建立绍兴市青少年足球培训中心，整合优势资源， 向外拓展，传播足球俱乐部文化。5、以球场为依托，联合文理学院康复专业师资，成立绍兴市首家运动康复工作室，为体育文化 园区内运动参与者提供运动损伤预防、理疗、康复、咨询等综合服务，形成独具特色的运动 康复工作室。九、球场与俱乐部优势及核心竞争力分析1、建成绍兴最大的室内五人制足球场
5、地聚集地，场地设施一流，停车便利，绍兴市区位置便 利，便于宣传包装。2、球场加协会模式运营，在足球发展上升到国家战略的政策上，借助体育产业起步的春风， 借力政府力量的推动全面发展。3、媒体包装与营销，作为球场与俱乐部发展的外部优势，足球俱乐部专业教练团队的构建， 足球培训课程的系统开发，是球场与俱乐部发展的内部核心竞争力。十、球场与俱乐部发展前景展望1、龙头效应。球场将成为绍兴市区最大的五人制足球场，成为绍兴市五人制足球协会基地， 形成绍兴五人制足球训练、比赛、培训一条龙服务产业。2、基地建设。足球俱乐部经过3-5 年的积累，形成绍兴最大的青少年足球培训中心与基地， 满足绍兴市区中小学生足球爱
6、好者的培训、比赛需求。3、可复制模式发展。俱乐部以足球场为核心基地，向绍兴地区辐射，共同推动绍兴市校园足 球的发展，同时，形成校园足球的有益补充，经过3-5 年的积累，建立5-8 个俱乐部校园 基地，形成1000 人的培训规模。4、梯队建设。在绍兴地区1000 个俱乐部会员中，挑选20-30 水平最高的队员，形成俱乐 部梯队，作为绍兴足球的青训营，为绍兴足球发展奠定坚实基础。未来将代表绍兴市参加 全运会，更优者，向职业俱乐部梯队输送，形成良好的上升通道。十一、五人制足球场建造与运营可行性方案1、租金降低。目前 54 万一年的租金，无法维持球场正常运转，降至 30 万一年，球场尚可 持续发展。2
7、、五人制足球协会依托。目前绍兴市业余足球处于低谷，在全国校园足球开展火热的背景下， 依靠政府支持与扶持，全面推进绍兴市校园足球城市建设，依托五人制足球协会专业运作，才能形成 绍兴室内足球龙头效应。3、人才聚集。青少年足球培训中核心是优秀教练员，聚集优秀教练员，是做好培训的关键。运 动康复工作室的发展依然需要依托康复学科专业人才，成为绍兴独具特色的运动中心、培训中心、运 动康复中心需要一系列优秀人才的聚集。4、体育文化与企业文化结合。目前绍兴民营企业居多，且小而分散，体育文化是企业文化最直 接迅速的抓手，以体育文化为切入点引导企业文化，是简单、快速、时效的便利途径，伟丰体育文化 园前期规划已形成聚集规模，但尚未形成扩散效应，如前期规划切实、务实、扎实，后期发展将引领 绍兴体育文化发展。东越足球俱乐部刘教练联系电话：1371979 2015 年11 月4 日 面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
五人制足球场运营方案
