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1、机房信息系统变更制度第一条为规范应用系统变更与维护管理，提高应用软件管理水平，优化软件变更与 维护管理流程，特制定本制度。第二条系统变更工作分为四种类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成、 系统版本升级或流程、功能新增。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进 行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所 进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指 为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内 的数据处理工作；系统版本升级或流程、功能新增是指对应用系统的版本进行更新， 或因业务管理需要新增功能。第三
2、条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信 息部门、软件开发商）协作完成。系统变更过程大致分为四个阶段：需求提交和接 受、需求实现、需求验收和程序下发正式上线。第四条 需求部门提交系统变更需求，需求内容过多可整理成文档以附件形 式一起上报，经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责人。第五条 如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系统变更需 求，系统负责人审核变更内容无误后，可直接将需求提交至开发人员进行处理; 如要系统版本升级或流程、功能新增，需经信息经理同意。若变更牵涉到多业 务部门的工作，并影响经营管理业务流程的执行，须经主管领导同意方可进行 变更处理。
3、第六条 软件开发人员对系统变更的需求实现过程，应遵循与软件开发过程 相同的正式、统一的编码标准，并经过反复测试和正式验收后才能提交系统负 责人。第七条 系统负责人要组织业务部门的系统最终用户对系统变更内容进行测 试及验收，并撰写用户测试、验收报告，提交需求部门负责人或信息系统 负责人签字确认后，方可将程序上线应用。系统负责人每月要针对系统变更申 请及完成情况进行汇总，记录在软件需求及修改报告中以备查。第八条 系统负责人要对系统最终用户，进行系统变更内容的培训和应用指 导，并留存培训记录。培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理， 变更过程中涉及的所有文档应至少保存五年。第九条系统变更过程
4、中，应采取下列措施保证维护环境程序代码访问权限 受到良好控制：1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作；2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具（通 过只有特定开发人员拥有程序开发工具）；3、通过对源代码的访问控制，限制所有人员对系统源代码的修改；4、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，确认维 护工作的授权；第十条 系统变更过程中，应采取下列措施保证在线系统应用程序访问权限 受到良好控制：1、对授权访问在线系统应用程序的人员进行详细记录，做好应用人员访 问权限的检查，确保只有经授权人员才能访问在线系统；2、普通用户只能通过在线系统应用程序前台登录系统，不能通过后台（如 使用操作系统的命令行）进行操作；3、系统管理人员不应拥有前台应用程序的业务操作访问权限，不得利用前台应用程序进行实际的业务操作；4、只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限；第十一条 本制度由信息管理部负责解释和修订。第十二条 本制度自发布之日起开始执行。
信息系统变更管理制度
