热门工作方案模板合集8篇

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1、热门工作方案模板合集8篇 为有力保证事情或工作开展的水平质量，时常需要预先开展方案准备工作，方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。那么制定方案需要注意哪些问题呢下面是为大家收集的工作方案8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。 根据20XX年市直（驻英）单位及企业计生挂钩帮扶联系安排表，以xx为牵头单位，成员单位为xx计生挂钩帮扶xx村的帮扶小组。为进一步加强对xx村计生工作帮扶力度，推动人口计生工作再上新台阶，强化责任，继续推进人口计生挂钩帮扶工作，结合本单位实际，制定本方案。一、挂钩帮扶工作职责制订挂钩帮扶工作方案；指导挂钩村委建立和落实层级动态管理责任制，如强责任落实，做好经常

2、性工作；积极参加人口计生工作会议，帮助解决其工作中存在的困难和问题。二、工作措施（一）加强组织领导。认真贯彻落实中共xx市委办公室、关于做好挂钩帮扶人口和计划生育工作的通知（x委办20XX103号文）精神，把xx村计生工作纳入我所的工作计划当中，定期研究，由所派驻的年轻干部组织和动员干部职工作献计献策，齐心协力把挂扶帮扶人口和计划生育工作做好。（二）协助挂钩村委建立健全并落实经常性工作制度。主要通过建立健全和完善人口计生工作例会制度、专干工作责任制度等，真正明确工作任务、职责、考评办法、奖惩标准，做到以制度管理、制度约束、制度规范和制度激励，真正推动层级动态管理责任制在村委的落实。（三）发挥职

3、能优势，认真开展帮扶活动。协助村委开展春风送温暖、为辖区育龄群办好事办实事活动；充分发挥部门优势，为村委计生工作提供人、财、物的帮助，协助村委做好信息采集、宣传教育、优生优育、生殖保健等工作。主动协助并参与村委开展创“两无”活动，使帮扶村委的人口和计划生育服务管理水平得到全面提升。 工作方案 篇2 构思：根据值班学生的反映及与同学平时交流中了解到，学生中不文明现象屡见不鲜，大声喧哗，说脏话，骂人，甚至与同学吵架，直接影响班级同学的正常学习，对于学生良好品质的形成和学习风气产生了不良影响。这与学生的自觉性和认识水平有很大关系，希望通过此次班会课,将学生自觉养成文明习惯的问题上升到理性的认识，以寻

4、求较有效的解决办法。指导思想：为进一步落实我校德育工作，以中学生日常行为规范为依据，针对学生中不文明的现象，组织召开此班会。班会宗旨：通过班会让学生感知养成良好文明习惯的重要性，从中受到思想教育，从而自觉地养成良好的文明习惯，成为班级良好班风的有利保障。准备过程：1、 学生根据自己的实际情况或班级情况，写出不文明行为的表现和自己的感想、建议。2、 让学生根据班会主旨，自编自导自演节目。主要包括：文明习惯知多少。3、主持的同学设计好主持用的幻灯片。4、板报小组制作争做文明学生园地。5、学生制作文明小标兵标志，并写上自己的名字。班会流程：一、小游戏：比一比，看一看：“文明习惯知多少”主持人：讲文明

5、是中华民族的传统美德,也是一个人素养的具体表现。养成良好的文明习惯不容易，保持良好的文明习惯更不容易。随着年龄的增长，环境的变化，我们接触的人和事越来越多，由于我们接受的教育程度不一，理解和分析程度也发生了差异，有的学生会抵制不良行为，有的学生则会由产生好奇到效仿，久之则会形成不良的习惯。主持人：举个例子：在庆祝新中国成立50周年的活动结束后，北京天安门前的垃圾堆积如山，用卡车装运了三天三夜，而在日本举行亚运会的时候，参加人数有六七万人，运动后结束的时候没有一点垃圾留在运动会场里。这个例子，说明了什么问题呢我们得到什么启示呢结合我们班级的情况，我们讨论以下几个问题，请如实回答：集体讨论：1、你

6、知道哪些文明习惯2、你知道哪些文明用语3、班级中存在哪些不文明的现象并谈谈你的感受。4、不好的习惯对自己，对他人，对班级，对学校带来什么影响5、不好的习惯对学习有什么影响6、怎样保持良好的文明习惯发言摘录：班级中，文明的同学少于不文明的同学，哪些下课乱闹的同学就不想想，你们这样乱闹，会不会影响别人，影响班级的荣誉，俗话说：“国家兴亡，匹夫有责”，你们也是班级的一员，难道你们就把班级荣誉看的这么渺小嘛争做文明学生，争做文明青少年，是我们当学生的义务和基本要求。个别讨论（找代表性比较强的同学发言，然后讨论。）：1、 你存在哪些不文明的习惯2、 你是怎样认识的3、 我们大家来帮他一下，说一说他有哪些

7、优点与不足4、 大家有什么办法来克服他们的不足嘛（通过调动集体的力量，发挥集体的智慧，把他们融入到集体中去，去感受集体的温暖。）发言摘录：课下，我喜欢大声喧哗，追逐打闹，有时好打扰别人学习，我要努力控制住自己，不乱追逐，坐在自己的位子上学习，不打扰他人。我要在各个方面争做文明的好学生。二、请老师分析不良习惯产生的原因及解决的途径。三、才艺表演：文明习惯在我的身边四、师生同唱文明习惯的歌谣，并配有音乐。五、“真情表决心”学生们将学生制作的文明小标兵标志粘贴到“争做文明学生园地”的班报上，表明自己的决心，并大家互相监督。六、班主任总结：同学们：班级是我们共同的一个大家庭，她的进步离不开我们每个成员

8、的努力，只有我们大家团结协作，共同拼搏，在学习上、生活上互相帮助，互相关心，我们的班级才会蒸蒸日上，我们的明天才会更美好。“班荣我荣，班耻我耻。”让我们行动起来，以争做文明学生为契机，为班级增添光彩！ 工作方案 篇3 我社区除了配合好街道禁毒部门组织的禁毒宣传外，还要因地制宜开展宣传，在辖区内建立一个以上禁毒宣传角，发挥宣传角作用和辐射功能，确保本社区禁毒宣传工作不留死角。一、强化领导、落实责任社区领导重视禁毒工作，将其纳入重要工作议程，制度切实可行的本年度创建工作方案，确保人员到位，经费到位，同时一年至少有四次以上研究本社区的禁毒工作，有专人负责禁毒工作，做到有落实，有负责，使禁毒工作机制运

9、行正常，工作水平明显提高，实施长效管理。二、进一步强化禁毒预防宣传教育工作要继续按照“经常性、广泛性、多样性、针对性”的禁毒宣传工作方针，坚持“以人为本、突出重点、广泛参与、面向全民、贴近群众、注重实效”，广泛动员和运用一切有利于禁毒宣传工作的力量和条件，强化禁毒宣传预防教育，夯实禁毒基础，不断提高全社区广大人民群众的禁毒意识，努力形成“全民抵制毒品、参与禁毒斗争”的社会氛围。我社区除了配合好街道禁毒部门组织的禁毒宣传外，还要因地制宜开展宣传，在辖区内建立一个以上禁毒宣传角，发挥宣传角作用和辐射功能，确保本社区禁毒宣传工作不留死角。利用好“6.26”国际禁毒日、“12.4”法制宣传日的有利契机

10、把禁毒宣传推向高潮。三、深化以青少年为主的毒品预防教育不断增强人民群众的禁毒意识，利用法制学校开课的时机，重点对青少年开展毒品预防的宣传教育工作。同时把外来人口和可能涉毒品的“高危人群”作为宣传教育的工作重点，采取突出宣传与日常普及宣传相结合的方针，向社会广泛进行内容丰富、形式多样的毒品预防教育，加强以禁种为主的农村禁毒宣传教育工作力度，扩大覆盖面，减少死角盲区，提高农村群众的禁种自觉性。四、强化台帐建设，加大创建力度社区禁毒台帐要严格按照区别禁毒委的台帐建设要求建档，做到底数清，情况明，记录齐。今年创建无毒社区工作继续分“保无毒”、“创无毒”、“创达标”三种，加强社区创建工作，确保社区创建年

11、终考核合格率达95%以上。同时加强禁毒工作示范社区建设，并能以点带面，促使禁毒工作在本辖区内全面铺开。 工作方案 篇4 根据教委关于进一步做好创建全国文明城区工作的指示精神，为推动学校创建工作的深入开展，结合学校实际，制定以下工作方案。一、工作目标1、深化宣传工作，提高干部、教师、学生的知晓率、参与率和支持率。2、深化思想道德建设，提升教职工、学生的文明素养，落实德育实践活动。3、深化校园环境建设，营造健康、绿色、美观的校园文化氛围。二、工作任务1、做好创建工作的宣传、动员工作，通过各种形式宣传创建工作精神，提高师生对创建工作意义的认识。2、根据创建工作测评指标，查找问题，细化措施，确保指标任

12、务的落实。3、加强校园环境建设，使校园室外环境美观整洁，室内环境优雅干净，校园文化积极向上。4、加强师生行为规范教育，通过专题讲座，检查评比等方式，强化教职工师德文明行为规范和中小学生日常行为规范的落实。5、组织好德育实践活动，做到主题鲜明、重点突出、形式多样。三、组织机构1、成立创建工作领导小组，分解任务指标，明确职责。组长：雷永才、曹力负责全校创建工作的领导及组织落实。副组长：姜朝一、高俊英、周爽负责所在校区（部门）创建工作组员：李荣华、丁艳霞、郭燕萍、胡燕、郭会礼、程木昌、苏秋云、闫冉、李桐、周杰。负责指标任务分解表和创建方案中所涉及的.本部门工作的落实。四、具体安排1、大手拉小手，“创

13、建文明家庭，打造文明朝阳”家庭签约活动。2、分校区、分层次召开教职工、学生大会，宣讲创建工作意义及方案，提出工作要求。（4月中下旬）3、学习内化文明朝阳人基本标准，组织开展相关内容的知识竞赛。（5月中下旬）4、各校区组织开展“我身边的文明朝阳人”征文活动，并组织评眩（7月）5、组织召开“文明，从我做起”主题校班会。（5月上旬）6、组织开展“感动校园”阳光教师、优秀学子评选表彰活动。（3月5月）7、利用展板、大屏幕、校刊、横幅、广播、校园网等媒介进行创建工作宣传。（4月8月）8、继续开展“五好团队”评选工作。（7月）9、组织好校本课程人文讲座，进行国情教育。（4月中旬）10、组织好心理辅导讲座及

14、心理减压拓展活动。（4月、5月）11、组织好毕业年级学生的毕业典礼，进行“尊师、孝亲、感恩教育。”（6月中旬）12、落实党员“创优、争先”活动方案，完成党员帮扶计划。（4月）13、下发致家长的一封信，开展家长对学校办学质量满意度的调研工作。（5月下旬）14、组织学生社团走进社区，参与文明城区创建活动。（6月）15、积极开展校园环境建设。（日常）五、工作要求1、创建工作由领导小组统筹协调，各责任部门按照总体工作方案和时间安排抓好落实，做好各类活动的组织工作，有布置、有检查、有总结，确保各项活动的顺利进行。2、各校区要根据活动要求，做好资料收集和档案整理工作，确保档案资料规范统一、完整有序。3、全

15、校师生对创建工作要高度重视，积极参与，各校区要及时总结和发现活动中的典型，并将活动开展情况及时上报到信鸽及校园网相关人员。 工作方案 篇5 一、管理小组社区组建“扫黄打非”专项行动活动小组。组长：xxx副组长：xxx成员：xxxx二、主要任务20XX年7月，“扫黄打非”工作已经列入社区重点工作之一，进一步提高对“扫黄打非”重要性的认识，增强政治意识和责任意识，切实把思想和行动统一到上级的决策部署，认真摸清排查社区境内的酒吧、洗浴地点，查看是否有嫖、聚众赌博、淫秽色情等行为，在社区境内宣传“扫黄打非”工作的重要性，坚决反对淫秽色情、凶杀暴力等内容的出版物，积极配合相关部门认真开展网上“扫黄打非”

16、工作等。三、具体工作安排（一）组织开展7月专项行动。组织社区在7月内摸清社区境内酒吧、洗浴场所，要做到底数清，对他们的营业行为有所了解。在社区境内广做宣传，坚决反对嫖，制定整治“扫黄打非”方案，分配时间任务表，每周定期做摸排治理情况。（二）定期清理社区境内非法物品、反宣品，各种xx的宣传物品，对“xxx”等邪教组织反动宣传品，加大力度检查。（三）开展文化娱乐市场排查行动，重点清查淫秽表演等违法犯罪活动的文化娱乐场所，反复清查互联网上网服务经营场所。四、工作要求1、加强领导，落实责任。领导小组具体负责开展此项工作，要以高度负责的态度，开展好本次集中行动，在日常监管中把“扫黄打非”作为重要检查内容

17、。2、加强宣传，及时举报。如发现任何问题，及时和各部门联系，及时举报，文化市场举报电话12318.3、及时总结，积累经验。及时对“扫黄打非”工作中好的方式方法进行总结，对优秀工作人员进行表彰，根据扫黄打非工作重点及时调整、制定新的工作计划。友谊南里社区20XX年7月7日 工作方案 篇6 为贯彻落实省卫生厅关于印发20XX年职业卫生和放射卫生重点监督检查计划的通知与市卫生局关于印发20XX年职业卫生和放射卫生重点监督检查实施方案的通知文件精神，落实20XX年放射卫生重点监督检查计划要求，进一步加强放射卫生的监督执法力度，切实维护作业人员及公众的健康权益，制定翔安区20XX年放射卫生重点监督检查实

18、施方案。一、工作目标（一）全面完成职业病危害放射防护控制效果评价工作，放射卫生监督管理档案完整率达100%。（二）放射卫生监督覆盖率达100。（三）放射工作人员健康监护率达100%。（四）区管放射诊疗单位放射防护达标率80%以上。二、工作内容（一）监督检查工作。全面检查辖区内各放射诊疗机构放射防护工作情况，重点检查放射工作人员证持有情况、放射诊疗建设项目职业病危害评价情况、设备状态检测情况、放射工作人员个人剂量监测及职业健康监护情况等。（二）摸底调查工作。为更全面了解全区医疗机构放射诊疗防护的基本情况，对各放射诊疗单位的专业人员、设备及相应质量控制设备配备情况以及年度诊疗患者数量情况进行更详尽

19、的摸底。三、检查时间安排（一）第一阶段为自查自纠阶段：从20XX年6月1日至20XX年6月30日，各放射诊疗单位根据放射诊疗单位调查表（附表2）的内容集中开展自查自纠，重点为放射诊疗建设项目职业病危害评价情况、设备状态检测情况、放射工作人员个人剂量监测及职业健康监护情况。（二）第二阶段为监督检查阶段：从20XX年7月1日至20XX年10月31日，翔安区卫生局卫生监督所各监督科室对辖区内放射诊疗单位放射防护工作情况进行监督检查，并对监督检查中所发现问题的整改落实情况进行追踪核实。各监督科室按要求登录卫生部卫生监督中心网站上的“全国卫生监督信息报告系统”进行数据填报。（三）第三阶段为数据汇总阶段：

20、从20XX年11月1日至20XX年11月20日，对监管单位的监督信息按要求进行汇总，于20XX年11月20日前将汇总表和工作总结报送市卫生局卫生监督所。四、工作要求（一）区卫生局卫生监督所。要根据翔安区20XX年放射卫生重点监督检查实施计划，结合辖区内放射卫生工作现状，落实责任，认真组织实施监督检查和摸底调查工作，加大执法力度，对发现的违法行为要依法严肃处理。（二）各放射诊疗单位要配合做好监督检查工作。确保具有放射诊疗设备的每家医疗机构及每台诊疗设备的信息填写真实、完整，并及时对数据进行更新、完善。（三）区卫生局卫生监督所要按要求。登录卫生部卫生监督中心网站上的“全国卫生监督信息报告系统”进行

21、数据填报，完成对区级数据的统计汇总，撰写总结报告，并将汇总表书面材料及总结在20XX年11月25日前报送至市卫生局卫生监督所。 工作方案 篇7 1.师训工作：我校92位教师参加的浙江省中小学心理健康教育教师上岗资格证书申请工作。请导师为四位老师参加市教坛新秀评比磨课。分别是化学张蒋军、通用技术庄兢、英语胡智星、生物虞驰。联合效实中学、松阳一中、松阳二中等学校进行四校同课异构教研活动。书香校园活动。举办第三届书香校园征文活动，第二届获奖征文今年教师节前后颁布获奖名单。此项活动列入校本培训，计12学分。学科组的校本研修。本学期的教研组校本研修主题暂定为新课改环境下的先修课程开发与实践。此项活动列入

22、校本培训，计12学分。安排教研组长和教科室的老师走进课堂活动。着力组织教师参加各级各类征文、论文比赛；选送一些文章、案例、随笔、教学设计等教科研成果，向各级各类杂志、刊物投稿，争取推广价值的论文发表。2.课程建设管理工作：邀请我校省精品课程或省网络课程，市优秀课程获得者与全校老师分享选修课程建设经验交流会。举办此次活动的初衷，是针对部分教师不知道该怎么开发、开设有质量的选修课程的实际，结合学校本学期加强选修课程质量建设的工作重点，邀请我校具有典型代表的省市精品课程（网络课程）的代表以案说法，在理念、方法、经验上给予全体教师生动直观的指导和借鉴。计划邀请老师为：省优课程干志刚木刻版画、戴振明歌曲

23、创作、许志先中国古代文化漫谈、章俐俐心语心晴。市优课程：包剑凤工艺剪纸、陈伟萍高中生职业生涯规划导航、李赞玉中国流行音乐发展与赏析举行：我校20学年各类选修课网上学生优秀作业评比：计划：一等奖：2名（500元的读书卡）二等奖：3名（300元读书卡）三等奖：5名（200元读书卡）。能够宣传我校的新课程情况。安排学校招聘的专职人员来负责学校学生选课指导工作。根据学校制定的课程改革纲要开发选修课程和必修课程校本化的进一步精品化。对于20年上学期开发的课程进行评比。进一步按照省一级特色示范学校的要求，完善资料。梳理我校的特色，和团委一起准备学校的宣传展板的制作。3.课题工作：本学期课题工作主要是几个课

24、题的结题工作，以及老课题的开题和深入开展实践活动。体育组部级课题、语文组生活作文课题、安全教育课题的结题报告工作，以及体育语文两大课题的相关书籍出版事宜；选送课题成果参加波宁市基础教育成果奖评选活动。按照计划开展市级课题安全教育体验馆的设计研究与高中化学实验“绿色化”设计研究的研究工作，以及钱洲军书记和德育处领衔的省教研室课题培养学生公民意识的特色社会实践活动的研究的开题工作。我校的行动研究课题进入第三年，做好普高文科实验班创新文科人才培养模式的实践与探索课题的中期成果汇总工作，以及相关的深入实践活动。4.争创一级示范校工作：完成学校的发展性评估和特色示范学校创建的文档整理工作。5.新学期教科

25、研其他工作：（1）新学期新教师师徒结对工作（2）新学期推门听课制度的建立和试推广（3）新学期教科研杂志的编撰工作（4）20学年教科研成果的统计和颁发工作（5）教研组长教科研外出参观放学活动（建议）（6）浙东论坛的开设（1-2期）（7）书香校园读书报告会以及书籍推荐阅读活动。（每人1-2本图书）波宁四中教科室20年9月具体安排20年9月份1.教研组长会议，交流本学期教科研工作。2.安全教育课题结题报告的修改工作。3.推荐课题参加波宁市基教成果评选。4.省市课题结题工作。5.第二届书香校园征文活动颁奖。6.20学年教科研成果统计。7.我校92位教师参加的浙江省中小学心理健康教育教师上岗资格证书申请

26、工作。8.梳理我校的特色，和团委一起准备学校的宣传展板的制作。9.省一级特色示范学校评比的资料整理和校对工作。10.教师继续教育培训的报名工作。11.与波宁大学联合开设的暑期培训班的资料整理汇总。20年10月份1.浙东论坛第一期。2.书香校园图书推荐阅读活动。3.体育组部级课题书籍出版事宜。4.文创班课题会议。5.安全实验馆和德育处课题开题事宜。6.请导师为四位老师参加市教坛新秀评比磨课。分别是化学张蒋军、通用技术庄兢、英语胡智星、生物虞驰。7.邀请我校省精品课程或省网络课程，市优秀课程获得者与全校老师分享选修课程建设经验交流会。20年11月份1.书香校园读书报告会筹备活动和第三届书香校园征文

27、活动。2.语文组生活作文课题书籍出版事宜。3.波宁四中教科研信息杂志筹备。4.联合效实中学、松阳一中、松阳二中等学校进行四校同课异构教研活动。5.举行：我校20学年各类选修课网上学生优秀作业有奖评比。6.按照新高考的要求，各教研组对各组的课程建设纲要进行修订。20年12月份1.教研组组长教科研活动筹备。2.浙东论坛第二期。3.文创班课题中期成果汇总（20级、20级）。4.安排教研组长和教科室的老师走进课堂活动。5.着力组织教师参加各级各类征文、论文比赛；选送一些文章、案例、随笔、教学设计等教科研成果，向各级各类杂志、刊物投稿，争取推广价值的论文发表。20年1月份1.教科研工作自我小结。2.教科

28、研信息杂志刊印。3.20学年教科研成果统计。4.课题工作自检梳理。5.新学期教师师训的报名。 工作方案 篇8 企划方案：集团风险管理专项提升工作方案为全面落实总公司开展全面风险管理专项管理提升活动的总体部署，建立健全全面风险管理体系，不断提高内部控制能力，促进企业健康、稳定、可持续发展，根据中国海油全面风险管理专项管理提升工作方案，结合集团公司管理提升活动安排，现就开展全面风险管理提升活动制定如下实施方案。一、工作目标围绕集团公司总体发展战略和发展目标，以“持续优化内控制度体系，夯实公司发展基础，稳步提升风险管理能力”为目标，将风险管理理念、方法和工具切实融入日常经营管理，加强重点领域的风险防

29、控，做到规范有序、管控有度、防控有效，力争20XX年底全面完成内控制度体系建设，并在探索科学、标准的测评方法的基础上，在集团公司范围内全面开展内控检查评价，持续监控内控制度体系并建立动态改进长效机制，不断提升公司整体风险管理能力。二、工作原则集团公司全面风险管理专项管理提升活动遵循以下四个基本原则：1、坚持内部控制与全面风险管理有机结合的原则。全面风险管理与内部控制既有联系，又各有侧重，但都是合理保证战略目标实现的重要手段。内部控制是基于风险的控制过程，要运用风险管理的方法予以实施，是对风险进行评估和管理的必要过程，而全面风险管理的流程建设中要采用内部控制的措施来落实风险管理解决方案，因此两项

30、工作要注重相互融入和有机结合。2、坚持全面、全员、全过程的原则。全面风险管理贯穿决策、执行、监督的全过程，覆盖各单位、部门、各岗位的所有业务和事项。3、坚持突出重点、分步实施的原则。集团公司本部以建设体系、系统集成为重点，已建立风险管理和内控体系的单位以改进、完善、提升为重点，尚未建立健全的单位按照要求同步建设风险管理和内控体系。各所属单位要清晰定位、统一规划、分步实施，确保重点领域、关键环节的重大风险得到有效控制。4、坚持适用性和可承受的原则。坚持快速发展与风险控制并重，既不片面强调发展与效率，也不片面强调风险与内控。风险管理与内控体系建设与集团公司的管控模式、行业特点相吻合，在现有基础上与

31、企业管理业务流程相融合，注入现代管理理念、方法和手段，不断健全制度、规范流程，使之更加适应企业发展需要，确保把风险控制在企业可承受的范围之内。三、重点工作为全面落实集团公司全面风险管理专项管理提升活动工作目标，着力抓好以下五个方面的工作：第一，统筹规划，分步实施，持续推进内控规范建设为加快与海油管理理念对接，集团公司借鉴总公司内控制度框架体系，完成了内控制度体系建设，并于20XX年进行了修订完善。但是由于集团公司没有进行前期的风险梳理，随着规范化管理要求的逐年提升，管理的针对性和管理效能的发挥受到一定程度的制约。为符合上市公司外部监管要求，20XX年开展了股份公司内控规范建设工作，实施了内控自

32、我检查评价。20XX年，将重点推动集团公司层面内控规范建设工作，在现有已发布的内控制度体系基础上，进一步梳理各业务领域存在的风险，补充建立和完善风险控制矩阵，协助各所属单位明确风险点和控制点，编制规范化、可操作性强的内部控制手册，持续推进内部规范建设。第二、突出重点，抓好关键业务领域风险管控20XX年，集团公司对销售业务涉及的客户信用、应收账款、销售收款、销售价格、销售合同、销售发货、销售发票、销售退回及客户投诉、销售费用等9项风险点较为集中的业务环节实施了专项风险管理回头看，累计调整重新列示73项主要风险点，有针对性制定和完善123项控制措施，并补充绘制了销售业务各关键环节流程图，提出了各风

33、险点的具体管理要求。但受人员和计划调整影响，原计划的采办和合同管理专项业务领域风险管理工作未能实施。20XX年，在全面梳理各类业务流程的基础上，集团公司将重点关注影响经营管理的薄弱环节和制约企业效益提升的管理瓶颈，着力抓好资金、采办、项目建设和合同管理等关键业务流程的控制，充分识别上述业务领域的风险，合理评估其风险水平，进一步建立和完善风险管理解决方案，最大限度控制和降低风险。第三，协同配合，做好内控检查评价工作20XX年，股份公司已完成内控规范建设工作，并实施了内控自我检查评价，在此基础上，聘请中介机构实施了内部控制审计，20XX年4月末将按要求对外披露内部控制审计报告。结合股份公司内控检查

34、试点工作情况，参照总公司内控检查评价办法，集团公司将制定并发布内控检查评价管理办法，并进一步建立和完善内控检查评价工作模板。至20XX年9月集团公司层面内控规范建设第一阶段工作完成后，将按照总公司统一部署，由计划与发展部和审计监察部牵头，纪检监察等相关职能部门协同配合，在各单位、部门内控规范建设自我检查评价的基础上，对内控规范建设的重视程度、内控自评工作底稿填制质量、内控制度体系建立和完善、缺陷发现和整改等实施督查，促进内控检查评价工作落实。第四，开展对标，借鉴央企和总公司系统内优秀企业实践以优化内控体系、推进全面风险管理、落实内控检查评价为重点，以提升工作质量、提高工作效率为原则，在风险识别

35、、流程梳理、完善管控、落实整改等方面，全方位开展与央企和总公司范围内先进企业管理典型对标，明确差距和改进方向，持续优化工作流程，细化提升措施，认真落实整改，以点带面，推动全面风险管理提升活动深入开展。第五，强化培训，培养风险管理人才为适应企业发展需要，提高风险管理能力，集团公司将通过多层次、全方位的培训交流，提升风险管理专业人员管理意识和业务技能，打造素质高、业务精的风险管理人才队伍。一是充分利用总公司管理优势和技术资源，积极参加总公司组织的各种形式业务培训，进一步提升风险管理专业人员业务素质。二是选拔素质较高的人员，全程参与集团公司20XX年内控规范建设工作，以干代学，提升内控和风险管理实践

36、业务技能。四、阶段工作安排按照集团公司管理提升活动总体部署，以风险为导向、以控制为手段、以流程为纽带、以制度为载体，全面风险管理专项管理提升活动分为以下两个阶段实施。（一）培育、建设阶段（20XX年11月20XX年8月）本阶段主要任务是：借助外部中介力量，完成集团公司内控规范建设工作，出台集团公司层面所属单位内部控制手册，逐步实现风险管理与内部控制工作的统一化、标准化，建立起覆盖全集团的风险管理和内部控制体系，培育风险管理文化。1、选聘中介咨询机构，启动集团公司层面风险梳理和与内部控制规范建设工作，通过专家讲座、咨询访谈等方式，做好风险管理与内控规范的宣贯，有针对性地开展相关培训工作，营造良好

37、工作氛围。2、进一步建立、完善集团公司及各所属单位风险管理与内控规范工作组织体系，健全机构，明确权责，充实人员，为全面风险管理与内部控制规范建设的实施提供保障。3、各所属单位建立包括风险管理初始信息收集、风险评估、风险管理策略制定、风险管理解决方案、风险管理监督与改进在内的风险管理基本流程，形成上下统一、有效对接的风险管理流程体系。4、建立、完善以风险导向的内部控制体系。配合中介机构，对各所属单位业务流程和风险点进行梳理，促进原有内控制度进一步规范化、精细化、系统化，编制各所属单位内部控制手册，落实各项管理措施。5、加强重大风险、重大事件的风险管理和重要业务流程的内部控制，重点做好资金活动、财

38、务管理、法律事务、采办管理、项目建设等重点业务领域的风险防范和预警。（二）运行、改进阶段（20XX年9月20XX年12月）本阶段主要任务是：对内控规范建设成果进行试运行、有效性测试，并通过后续的监督、评价工作实现风险管理与内控工作的持续改进。1、进行风险内控体系试运行。组织各单位对内部控制体系的合规性、实际执行情况进行自我评价测试，进一步梳理和完善内控制度体系，查找缺陷。2、建立和完善内部控制缺陷报告机制。组织各单位对内控缺陷进行汇总分析，认定等级，针对不同类型判断可能给企业带来的影响，制定整改方案，落实整改时间、责任部门和责任人，切实做好整改。3、建立内部控制检查评价和持续改进机制。对各单位

39、内控缺陷跟踪督促整改，定期或不定期对各单位、部门的全面风险管理与内部控制工作进行监督、检查、评价，实施动态管理，促进风险管理与内控规范工作持续提升。4、按照总公司统一要求，编制上报全面风险管理报告和内部控制评价报告。五、工作要求（一）加强领导，落实责任各级领导要高度重视全面风险管理专项提升工作，将其作为重点工作来抓，切实加强领导。为加强此次全面风险管理专项提升工作的组织领导，在集团公司管理提升活动领导小组领导下，全面风险管理专项提升工作由集团公司审计监察部负责。各单位要明确分工、落实责任，切实把开展全面风险管理专项提升工作落到实处。要通过多种媒体，利用多种形式，加强风险内控知识的普及，加强风险

40、和内控意识的宣贯，努力营造良好工作氛围。（二）加强交流，突破创新在内控规范建设工作前期阶段，引进专业风险和内控专业机构，通过辅导和咨询，实现全面风险管理与内部控制理念和方法的导入。同时，坚持全面风险管理与内部控制的实质性工作由集团公司所有单位、部门、员工来推进实施的原则，以我为主，突破创新。要注意加强与其他企业的交流，与具有先进风险防控经验的中央企业、总公司系统内优秀企业进行对标，不断提升自身风险防控水平。（三）融入工作，狠抓落实将全面风险管理与内部控制工作作为一项长期的系统工程，列入各单位、部门重要工作日程，做到人员、工作双落实，将风险内控工作与单位生产经营管理、业务活动紧密结合起来，按照一岗双责的原则，既做好业务、管理工作，同时控制好业务、管理工作中存在的风险，避免出现执行不到位的情况。各单位风险内控管理部门要承担起牵头、协调的职责，做好体系建设组织工作和各单位之间的协调，建立并形成长效机制，分阶段推进工作、动态调整目标，保障企业生产经营目标的实现。（四）督促指导，协调推进集团公司将及时跟踪各所属单位全面风险管理专项提升活动开展情况及存在问题，指导、督促各单位全面风险管理专项提升工作有序推进。建立定期总结通报制度，做好跟踪分析，为各单位顺利开展全面风险管理专项提升活动提供支持和服务，有效推动活动开展。