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1、沧州市通用建材有限公司Q/CTGB09-2000 过程检验和试验限制程序 2000-03-15发布 2000-04-01实施沧州市通用建材有限公司 发布Q/CTGB09-2000过程检验和试验限制程序起 草郭希圣审 核康玉玲批 准岳新生GB/T19002-1994对应条款号：4.10共3页其次版1目的 对半成品进行工序限制，避开未经检验和不合格的半成品加工为成品。2适用范围 本程序适用于铝塑复合管生产的过程检验和试验的质量限制。3职责31质管科负责生产过程中工序检验的监督、检查和抽查，向总经理、主管副经理汇报过程质量状况。32技术科负责制定工序检验指导书。33车间各工序操作员负责工序检验，关键
2、工序由工序检验员负责检验并做好记录。4限制程序41开机检验每次开机加工时，操作员应对产品进行自检，不合格品干脆报废，待产品合格后才能正常生产。 42工序检验421 铝塑复合管车间各工序操作员按Q/CTGC1112000工艺过程卡和Q/CTGC118.12000产 更 改 记 录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期品检验规程的规定进行检验。关键工序设专职或兼职工序检验员。关键工序由工序检验员负责检验并做好记录。422检验方式 工序检验采纳定点检验和巡回检验相结合的方法。 423工序检验合格后可以转序，发觉不合格应按Q/CTGC1112000工艺过程卡的规定进行调整和订正，同时按QCTGB132
3、000不合格品限制程序执行。必要时合并执行Q/CTGB142000订正和预防措施限制程序。43下线检验Q/CTGC1112000工艺过程卡“检验”工序检验员负责按Q/CTGC118.12000产品检验规程的要求对成品进行检验和分等。44过程检验和试验不实施例外放行。5相关文件51 QCTGB132000不合格品限制程序；52 QCTGB122000检验和试验状态限制程序；53 QCTGB142000订正和预防措施限制程序；54 QCTGB192000质量记录限制程序；55 QCTGC1112000工艺过程卡；56 QCTGC118.12000产品检验规程。6质量记录61关键工序检验记录表； 更 改 记 录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期62不合格品审理单；63订正和预防措施安排验证报告。7.修订 本文件2000年8月1日修订为其次版。 更 改 记 录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期4
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