2017中共景县县委办公室决算公开

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1、2017中共景县县委办公室决算公开第一部分县委办部门概况 一、部门职责 县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。一、公文运转承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草和修改工作；县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作；党刊党史编辑工作。二、协调县委大型会议和活动组织协调县委各种会议和全县大型活动。三、公务接待负责省市领导和兄弟县市（区）调研考察，以及招商引资接待服务工作。四、综合调研围绕省市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态。五、信息收集及民意调查党委系统信息工作的组

2、织、协调和指导。围绕省、市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。六、督查调研省、市、县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；省、市和县委领导同志有关批示件的催办落实；承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕省市、县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。七、公务内网建设与维护全县党委系统公务内网的建设、管理与维护；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。八、机关密码管理全县党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和县党政军领导

3、机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县密码工作小组的日常工作。九、保密管理承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作；全县保密宣传教育培训，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。十、县委事务管理县委机关后勤资产、物业管理、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作。十一、综合业务管理县委领导同志、部分原县级领导同志以及离退休同志的生活服务、阅文和有关事务服务工作。十二、处理信访问题、突发性及群体性事件调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全县信访工作；机关日常工作。负责信访疑难

4、案件的督办，承办县联席办的日常工作。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障我县越级非访工作。二、部门决算单位构成县委办公室部门决算单位包括中共景县县委办公室、景县县委办信息服务中心、机要局、党史办、保密局、防范办、信访局。第二部分县委办2017年度部门决算报表收入支出决算总表部门：中共景县县委办公室金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,703.53

5、一、一般公共服务支出301,645.13其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出377.279九、医疗卫生与计划生育支出3818.2910十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出

6、430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出4832.8420二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计221,703.53本年支出合计511,703.53用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余240.00 其中：提取职工福利基金530.00 其中：项目支出结转和结余250.00 转入事业基金540.0026年末结转和结余550.0027 其中：项目支出结转和结余560.00总计291,703.

7、53总计581,703.53注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表部门：中共景县县委办公室金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计1,703.531,703.530.000.000.000.000.00201一般公共服务支出1,645.131,645.130.000.000.000.000.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务1,645.131,645.130.000.000.000.000.002013101 行政运行1,645.131,645.130.000.00

8、0.000.000.00208社会保障和就业支出7.277.270.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休7.277.270.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.277.270.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18.2918.290.000.000.000.000.0021012财政对基本医疗保险基金的补助18.2918.290.000.000.000.000.002101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助18.2918.290.000.000.000.000.00221住房

9、保障支出32.8432.840.000.000.000.000.0022102住房改革支出32.8432.840.000.000.000.000.002210201 住房公积金32.8432.840.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表部门：中共景县县委办公室金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计1,703.531,703.530.000.000.000.00201一般公共服务支出1,645.131,645.130.000.000.000.0020131党委办

10、公厅（室）及相关机构事务1,645.131,645.130.000.000.000.002013101 行政运行1,645.131,645.130.000.000.000.00208社会保障和就业支出7.277.270.000.000.000.0020805行政事业单位离退休7.277.270.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.277.270.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18.2918.290.000.000.000.0021012财政对基本医疗保险基金的补助18.2918.290.000.000.000.0021012

11、01 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助18.2918.290.000.000.000.00221住房保障支出32.8432.840.000.000.000.0022102住房改革支出32.8432.840.000.000.000.002210201 住房公积金32.8432.840.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表部门：中共景县县委办公室金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,703.53一、一般公共服务支出281,645.131,645

12、.130.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出357.277.270.009九、医疗卫生与计划生育支出3618.2918.290.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出4

13、00.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4632.8432.840.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计221,703.53本年支出合计491,703.531,703.530.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.

14、000.000.00 一般公共预算财政拨款240.0051 政府性基金预算财政拨款250.0052总计271,703.53总计541,703.531,703.530.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。一般公共预算财政拨款收入支出决算表部门：中共景县县委办公室金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.000.000.0

15、01,703.531,703.530.001,703.531,703.530.000.000.000.000.00201一般公共服务支出0.000.000.001,645.131,645.130.001,645.131,645.130.000.000.000.000.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务0.000.000.001,645.131,645.130.001,645.131,645.130.000.000.000.000.002013101 行政运行0.000.000.001,645.131,645.130.001,645.131,645.130.000.000.000.00

16、0.00208社会保障和就业支出0.000.000.007.277.270.007.277.270.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休0.000.000.007.277.270.007.277.270.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.007.277.270.007.277.270.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0018.2918.290.0018.2918.290.000.000.000.000.0021012财政对基本医疗保险基金的补助0.

17、000.000.0018.2918.290.0018.2918.290.000.000.000.000.002101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助0.000.000.0018.2918.290.0018.2918.290.000.000.000.000.00221住房保障支出0.000.000.0032.8432.840.0032.8432.840.000.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.000.0032.8432.840.0032.8432.840.000.000.000.000.002210201 住房公积金0.000.000.0032.8432.

18、840.0032.8432.840.000.000.000.000.00 本表批复到项级科目。一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：中共景县县委办公室金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出354.47302商品和服务支出1,256.75310其他资本性支出42.5830101 基本工资188.0230201 办公费194.1331001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴122.0530202 印刷费59.9131002 办公设备购置42.5830103 奖金18.8430203 咨询费2.0031003 专用设备

19、购置0.0030104 其他社会保障缴费18.2930204 手续费0.2031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.8231006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费22.9531007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费7.2730207 邮电费4.6931008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费50.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助49.

20、7230211 差旅费18.2731011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费77.7731013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费12.9431019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费34.9831020 产权参股0.0030305 生活补助4.0830216 培训费29.9631099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费182.79304对企事业单

21、位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费19.0230499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金32.8430227 委托业务费432.12307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利

22、费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴11.0030231 公务用车运行维护费64.69399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用20.9539906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出1.8030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出28.56人员经费合计404.20公用经费合计1,299.33政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：中共景县县委办公室金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目

23、支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表编制单位：中共景县县委办公室金额单位：万元科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计三公经费及相关信息统计表编制单位：中共景县县委办公室金额单位：万元项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次3一、“三公”经费支出1二、机关运行经费221,299.33（一）支出合计2247.48247.48三、国有资产占用情况22 1因公出国（境）费30.000.00（一）车辆数合计

24、（辆）238 2公务用车购置及运行维护费464.6964.69 1部级领导干部用车240 （1）公务用车购置费50.000.00 2一般公务用车258 （2）公务用车运行维护费664.6964.69 3一般执法执勤用车260 3公务接待费7182.79182.79 4特种专业技术用车270 （1）国内接待费8182.79182.79 5其他用车280 其中：外事接待费90.000.00（二）单价50万元以上通用设备（台，套）291 （2）国（境）外接待费100.000.00（三）单价100万元以上专用设备（台，套）300（二）相关统计数1132 1因公出国（境）团组数（个）12033 2因公出

25、国（境）人次数（人）13034 3公务用车购置数（辆）14035 4公务用车保有量（辆）15836 5国内公务接待批次（个）1630237 其中：外事接待批次（个）17038 6国内公务接待人次（人）183,50039 其中：外事接待人次（人）19040 7国（境）外公务接待批次（个）20041 8国（境）外公务接待人次（人）21042政府采购情况表编制单位：中共景县县委办公室金额单位：万元项目采购计划金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合 计货物工程服务项目实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金

26、预算其他资金栏次789101112合 计货物工程服务第三部分县委办2017年部门决算情况说明一、 2017年收入支出决算总体情况说明本年收入1703.53万元，支出1703.53万元。与2016年度相比，收入增长了475.09万元，支出增长了475.09万元。增长原因为2017年信访维稳任务较重，信访维稳经费增加160万元、新增机要局电子政务内网建设费用110万元，因机关大楼建设年数较长，2017年维修费用增加30万元，印刷费增加41万元，办公费增加40万元，精神文明奖36万，人员调入、调资等其他费用58万元，因此在2017年的决算报表中数值有所增长。二、2017年收入决算情况说明本年收入17

27、03.53万元，均为财政拨款收入。三、 2017年支出决算情况说明本年支出合计1703.53万元，其中基本支出1703.53万元，占100%。四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明本年度财政拨款收入决算总计1703.53万元，财政拨款支出决算总计 1703.53万元。与 2016 年相比，收支分别增长 475.09万元，主要原因为：2017年信访维稳任务较重，信访维稳经费增加160万元、新增机要局电子政务内网建设费用110万元，因机关大楼建设年数较长，2017年维修费用增加30万元，印刷费增加41万元，办公费增加40万元，精神文明奖36万，人员调入、调资等其他费用58万元，因此在201

28、7年的决算报表中数值有所增长。五、 2017年“三公”经费支出决算情况说明2017年我单位“三公”经费共计支出247.48万元，其中公车运行维护费64.69万元元，公务接待费182.79万元。与2016年相比总支出减少了33.38万元，其中公车运行维护费减少了19.22万元，公务接待费减少了14.16万元。原因为2017年我单位响应政策要求，厉行节约，严格压减三公经费支出。六、 预算绩效管理工作开展情况说明2017年县委办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对各项资金的实施情况进

29、行绩效自评。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，明确职责分工，努力提高了我单位的绩效管理工作水平。七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况县委办2017年度机关运行经费支出1299.33万元，比2016年增加381万元，原因是，2017年信访维稳任务较重，信访维稳经费增加160万元、新增机要局电子政务内网建设费用110万元，因机关大楼建设年数较长，2017年维修费用增加30万元，印刷费增加41万元，办公费增加40万元。2. 政府采购情况无3. 国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8辆，其中，一般公务用车8辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1（套

30、）。4. 其他需要说明的情况无第四部分名词解释（一） 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初

31、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设

32、施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

33、励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。