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1、索 赔 处 理 程 序 承包单位向监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书 总监指定专业监理工程师收集和审查与索赔有关的资料 承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表 (A8) 当索赔事件继续发生时按 28天的间隔继续提交详细索赔报告及申请表 总监初步审核索赔理由是否同时满足下列三条： 1、所索赔事件造成了承包单位直接经济损失； 2、索赔事件是由于非承包单位的责任发生的； 3、承包单位已按照施工合同规定的期限和程序 提出费用索赔申请表（ A8），并附有索赔凭 证材料。 总监进行费用索赔审查，初步确定一个额度 不予受理 不满足 审查依据： 1、国家法律法规 及
2、地方法规； 2、本工程的施工 合同文件； 3、国家、部门、 地方的标准、 规范和定额； 4、合同履行中与 索赔有关的凭 证。 与承包单位和建设单位进行协商 达成了一致意见吗？ 在施工合同规定的期限内 总监签署费用索赔审批表（ B6） 当索赔要求与工期要求相关联 时，总监作费用批准的同时应与 工程延期的批准相联系，综合作 出费用索赔和工程延期的决定。 若资料不全则在 施工合同规定的 期限内发出要求 承包单位提交有 关索赔报告的进 一步详细资料的 通知。 调解、仲裁 Yes No 资料齐全 索赔属实 项目竣工验收程序框图 承包单位完成合同要求、工程竣工 承包单位提交工程技术资料、质量签证文件、工程
3、结算资料等竣工资料 资料完整正确吗？ Yes No 总监组织专业监理工程师对承包单位报送的竣工资料进行审查 总监组织对工程质量进行竣工预验收 存在问题吗？ Yes No 通知承包单位及时整改 总监签署工程竣工报验单（ A10） 总监提出工程质量评估报告，总监签字 监理单位技术负责人审核签字 建设单位组织竣工验收，监理机构参加并提供相关监理资料 验收中有需整改的问题吗？ Yes No 要求承包单位及时整改 工程质量符合要求吗？ Yes No 总监及参加验收的各方签署竣工验收报告 工程竣工决算 工程交付 使用保修 工程备案 补 充 资 料 原材料、构配件及设备签认程序 承包单位的原材料、构配件和设
4、备进场前，填报 工程材料 /构配件 /设备报审表及质保资料 (A9) 专业监理工程师对报审表和质保资料进行审核 资料齐全正确吗？ Yes No 专业监理工程师现场验收原材料 /构配件 /设备 按有关规定进行见证取样或采取平行检验 验收合格吗？ Yes No 签批原材料 /构配件 /设备报 审表 (A9)，并在台账上登记 所验收的原材料 /构配件 /设备 承包单位在指定部位使用 签发监理工程师通知单 (B1)，书面 通知承包单位限期将不合格原材料 /构 配件 /设备撤出现场。 监理拒绝签认 检测 补 充 资 料 工程变更处理程序 设计单位对原设计存在缺陷提出的变更 建设单位或承包单位提出的工程变
5、更 (C2) 原设计单位编制设计变更文件 总监组织专业监理工程师审查 同意变更并确定 变更内容吗？ Yes No 报建设单位 涉及安全、消防、环 保等内容时，应按规 定经有关部门审定。 建设单位或承包单位重新考虑 未经总监审查同意而实施的工程 变更，监理不得予以计量。 专业监理工程师了解实际情况 和收集工程变更有关资料 总监指定专业监理工程师完成下列工作： 1、确定变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度； 2、确定工程变更项目的工程量与工期； 3、确定工程变更的单价或总价。 总监对变更的费用和工期作出评估，取得建设单位对变更质量、费用、工期方面 的授权，并与承包单位和建设单位进行协调，以
6、期达成一致。若未能取得建设单 位的授权，则协助建设单位处理变更。 总监签发工程变更单 (C2)，建设单位、 承包单位签字。内容包括：变更要求、 说明、费用、工期及必要的附件。 建设单位与承包单位就工程变 更费用未达成一致时，监理提 出一个暂定价格作为进度款支 付依据，最终以双方达成一致 的费用结算。 监理监督承包单位按批准的变更单实施 变更在总监签发工程变更单之前，承包 单位不得实施变更。 需 要 时 不 需 要 时 工序交工验收 (中间验收、隐蔽验收 )程序 工序施工完毕 承包单位自检、专检和初验 整改、返工 不合格 工序施工中 总监安排监理 人员对施工过 程进行巡视和 检查 是隐蔽工程或是
7、下 道工序完成后难以 检查的重点部位吗？ 专业监理工程师或 监理员进行旁站 Yes No 承包单位填报工程报验申请表 (A4) 专业监理工程师到现场检查验收 验收合格吗？ Yes No 签认工程报验申请表 不予签认，不准 进行下道工序 进行下道工序 是重点部位、关键工序的，专业监理 工程师应要求承包单位报送施工方案 和确保工程质量的措施，审核同意签 认后才准实施。 工程计量、进度款支付程序 承包单位按规定时间统计经专业监理工程师验收合格的工程量 专业监理工程师进行现场计量，承包单位参加 专业监理工程师按施工合同约定审核工程量清单 总监审定工程量清单 专业监理工程师统计月工程量 和工作量，对实际
8、完成和计划 完成量进行比较、分析，制定 调整措施。 承包单位按施工合同约定填报工程量清单 和工程款支付申请表（ A5）报监理 专业监理工程师按施工合同约定审核工程款支付申请表 计算应支付的工程款额 总监审核，并签署工程款支付证书（ B3） 报建设单位审批，凭工程款支付证书支付进度款 分项（分部）工程质量验评程序 分项工程各工序施工完毕 并报送经自检的验评资料 均验收合格吗？ Yes No 整改、重验收 承包单位报送经自检的工程验评资料 专业监理工程师审核 符合要求吗？ Yes No 专业监理工程师签认 总监组织监理人员对资料进行审核和现场检查 符合要求吗？ Yes No 总监组织参建各方进行分
9、部工程验收；基础、主体、 屋面等主要部分工程还应邀请质检部门派员参加 整改、重验收 工程质量缺陷、重大质量隐患处理程序 监理人员在巡查、检查、验收中发现质量缺陷 监理人员发现重大质量隐患 会造成质量事故 或已经造成了吗？ Yes No 专业监理工程师及时下达监理工程师通知单 (B1) 要求承包单位整改，并 跟踪记录 （ B11）。 与建设单位协商后总监 下达工程暂停令（ B2） 承包单位进行整改 若承包单位不整改 所属分项工程不予验收 监理检查整改结果 合格吗？ Yes No 用 B11表跟踪记录（闭合） 对需要返工处理或 加固补强的质量事 故总监责令承包单 位报送质量事故调 查报告和经设计等
10、 认可的处理方案 总监签批后承包单位 进行返工或补强 承包单位停工整改 监理人员复查 总监及时向建设单位及监理单 位提交质量事故的书面报告 符合要求吗？ Yes No 承包单位申报工程复工报审表 (A1) 总监及时签署工程复工报审表 (A1)下达工程复工令 承包单位自检自查自验合格 监理人员验收 合格 不合格 承包单位完善 工程质量保修期的监理工作程序 保修期内建设单位提出工程质量缺陷 监理单位安排监理人员到现场进行检查和记录 承包单位修复，自检合格 监理单位对承包单位修复的工程质量进行验收 合格吗？ Yes No 监理单位签认修复的工程 监理对质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属 是承包单
11、位原因吗？ Yes No 核实修复工程的费用 签署工程款支付证书 报建设单位 合同争议处理程序 项目监理机构接到施工合同争议调解要求 总监安排监理人员了解合同争议的全部情况，调查取证 与合同争议双方进行磋商 监理机构提出调解方案，总监进行调解 达到合同规定的暂停履行合同的条件了吗？ 合 同 暂 停 履 行 双方达成一致意见了吗？ Yes No 总监在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见，三方协商 监理机构要求合同双方继续履行合同 总监签发合同争议处理意见 建设单位或承包单位在合同规定的期限内 对合同争议处理决定提出异议了吗？ No 此意见符合施工合同时，则作为最后的决定，双方必须执行
12、Yes 总监与 双方再 次协调 再协调 不能达 成一致 可进行 仲裁或 诉讼， 监理应 公正地 提供与 争议有 关的证 据给仲 裁机关 或法院 工程延期及工程延误处理程序 承包单位提出工程延期要求 (A7) 监理机构审查 符合施工合同文 件的规定条件吗？ Yes No 监理不受理 依据： 1、施工合同中有关工程延 期的约定； 2、工期拖延和影响工期事 件的事实和程度； 3、影响工期的事件对工期 影响的量化程度。 影响工期事件具有持续性吗？ Yes No 总监签署工程临时 延期审批表 (B4)报 建设单位 承包单位提交最终的工程延期申请表 项目监理机构复查工程延期及临时延期 与建设单位、承包单位协调达成一致 延期造成承包单位提出费用索赔吗？ Yes No 按 索赔处理程 序框图 处理 工程延期是承包单位未能按照施工合同要求的工 期竣工交付造成的时，监理机构应按施工合同规 定从承包单位应得款项中扣除该期损害赔偿经费。 总监签署工程最终延期审批表 (B5)
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