建设集团有限公司工程施工质量、立项建设环境、职业健康安全程序文件汇编标书文件

《建设集团有限公司工程施工质量、立项建设环境、职业健康安全程序文件汇编标书文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设集团有限公司工程施工质量、立项建设环境、职业健康安全程序文件汇编标书文件（233页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 质量、环境、职业健康安全程序文件建设集团有限公司（工程施工）质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 受控状态： 受控工程管理部 程序文件目录序号文件编号程序文件名称页码1FHQES/B01-201x文件控制程序32FHQES/B02-201x记录控制程序163FHQES/B03-201x法律法规及其他要求识别、获取与应用程序224FHQES/B04-201x环境因素识别与评价程序265FHQES/B05-201x危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序336FHQES/B06-201x目标、指标和方案控制程序407FHQES/B07-201x沟通、参与和协商与信息交流程序448FHQES/B08

2、-201x管理评审程序509FHQES/B09-201x人力资源管理程序5910FHQES/B10-201x工程项目实现策划程序6911FHQES/B11-201x采购控制程序7412FHQES/B12-201x施工过程控制程序9013FHQES/B13-201x施工过程中环境控制程序9514FHQES/B14-201x废水、废气排放控制程序9815FHQES/B15-201x噪声控制程序10116FHQES/B16-201x施工扬尘控制程序10717FHQES/B17-201x固体废弃物控制程序11018FHQES/B18-201x油品、化学危险品控制程序11519FHQES/B19-201

3、x资源、能源消耗控制程序12120FHQES/B20-201x对相关方施加环境和职业健康安全影响程序12321FHQES/B21-201x施工中职业健康安全管理程序12722FHQES/B22-201x特种作业安全管理程序16823FHQES/B23-201x劳动防护用品管理程序17124FHQES/B24-201x应急准备和响应控制程序17425FHQES/B25-201x监视和测量设备控制程序18026FHQES/B26-201x顾客满意度调查程序18727FHQES/B27-201x施工过程的监视和测量程序19128FHQES/B28-201x环境和职业健康安全监视和测量程序19429F

4、HQES/B29-201x不合格品控制程序19730FHQES/B30-201x环境和职业健康安全不符合控制程序20231FHQES/B31-201x事故事件调查处理程序20832FHQES/B32-201x纠正措施控制程序21433FHQES/B33-201x预防措施控制程序21834FHQES/B34-201x内部审核程序22135FHQES/B35-201x合规性评价程序230文件控制程序 FHQES/B01- 1. 目的为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，使相关场所都能获得文件的有效版本，失效和作废文件能及时撤出或适当标识,防止误用，制定本程序。2. 范围适用于与公司质

5、量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外部提供的有关文件。3. 术语和定义引用GB/T19001-2008 质量管理体系-要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求和公司FHQES/A01-201x管理手册中的相关术语和定义。4. 职责4.1集团办公室是本程序的主控部门，负责本程序的编制和修订；负责相关文件统一编号、发布、回收、销毁以及外来文件的接收等工作。4.2管理者代表/总经理负责公司管理手册、程序文件的审核/批准。4.3 各部门负责人，负责本部

6、门编制的有关质量、环境和职业健康安全文件的审核，审核通过后按系统归口管理原则报主管领导审批。4.4 工程管理部负责工程建设类标准、规范、法规和标准图集的组织收集、识别及工程类相关制度规定的组织编写，并通过OA系统发布至相关部门、分公司和项目经理部，并做好相应电子文件的归档工作，以备查阅。4.6集团法务部负责相关法律、法规的组织收集、识别，并下发到相关部门；相关部门收集到的法律法规和其他要求应传递到法务部进行辨识。5. 活动描述5.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的组成：5.1.1形成文件的方针、目标和指标；5.1.2质量、环境和职业健康安全管理手册；5.1.3程序文件，本公司共35

7、个管理体系程序文件；5.1.4 公司为保证体系有效运行制定的质量、环境和职业健康安全管理制度、规定以及施工组织设计、施工方案等技术文件或按GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求制定的质量管理制度；5.1.5各种质量、环境和职业健康安全记录；5.1.6上级主管部门下发或转发的与质量、环境和职业健康安全有关的文件；5.1.7法律法规、标准、规范及其他相关要求。5.2文件的编写、审批与发布5.2.1公司管理方针、管理目标，由企业管理部负责拟定，总经理批准发布。5.2.2公司质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门编写，管理者代表审核，总经理批准发布。5.

8、2.3公司各种技术性和管理性规章制度、规定由归口管理部门编制，由该部门负责人审核，报主管领导审批。5.2.4质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的记录，包括施工过程中的各种记录，按相关程序文件和公司有关制度、规定要求填写和进行审核、审批。5.3文件编号、发放5.3.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件编号，例“FHQES/A01-201x管理手册”其中：“FH”为公司名称代码；“QES”为质量、环境、职业健康安全管理体系文件标识； “A”为文件分类号（其中：A管理手册、B程序文件、C-第三层次管理文件）；“01”为文件顺序号；“201x”为文件出版年度。5.3.2各相关部门对所涉及的文件和

9、质量、环境和职业健康安全记录要编写目录，并登记保管。5.3.2.1收文管理：凡进入本部门的文件均应填写收文登记表。5.3.2.2发文管理：发放文件时，填写发文登记表确保有效文件的适用版本发放到使用文件的各个场所。5.3.2.3各部门资料员建立本部门受控文件清单。5.3.2.4文件借阅需填写文件借阅登记表。5.4文件的状态、标识。文件分为受控和非受控。受控文件是指对文件的批准、收发、使用、更改、作废、回收等均需纳入程序，并按规定管理；非受控文件是指对文件的一切修订、换版不需通知文件持有者。5.4.1受控文件需加盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不作受控标识，但发放时需做发放登记。5.4.2自

10、201x年度新版质量、环境、职业健康安全体系文件发布之日起，所有受控文件的发布、更改、作废均以公司OA平台为准。5.5文件的更改5.5.1文件的更改由原编写部门负责，由提出更改的部门填写文件更改申请记录表，由原编写部门审核，报管理者代表审批。5.5.2文件更改的审批同文件编制审批程序一致。5.6文件的归档保存5.6.1各部门负责本部门文件的归档保存，要配备必要的场所、文件柜和档案盒等设施妥善保管文件，确保文件完整无损，便于使用和识别。5.6.2需要存盘保存的归档文件按照相关规定进行归档保存。5.6.3文件保存的具体要求见公司集团档案管理工作规范。5.7文件的作废处理5.7.1对于作废、失效、过

11、期的文件，文件管理部门填写文件销毁申请表，经分管领导批准，下发通知统一收回并处置，填写文件销毁登记表。5.7.2处置的方式分为作废存档和销毁两种。5.7.3出于各种原因需要保存作废文件的，在原“作废”标识旁加盖“保留”章并单独存放，防止误用。6.相关文件6.1 集团档案管理工作规范6.2集团公文管理工作规范7.记录7.1收文登记表、发文登记表由收发文件部门保存，保存期3年。7.2受控文件清单由该文件主责部门保存，保存期3年。7.3文件更改申请记录表、文件借阅登记表、文件销毁申请表、文件销毁登记表、文件修改记录表由文件主责部门保存，保存期3年。8.附件附件：1. 收文登记表2.发文登记表3. 受

12、控文件清单4.文件更改申请记录表5.文件借阅登记表6.文件销毁申请表7.文件销毁登记表8.文件修改记录表编制： 王洋 审核： 朱丹丹 批准： 常蓬军附件1收文登记表部门： 序号内容编号文件类别合作对方签订日期原件/复印件移交人接收人备注填表人： 审核人： 日期：附件2发文登记表发文部门： 表2序号发文日期发文字号题目发文部门签发经办人发布形式编制人： 审批人：附件3 受控文件清单 序号文件编号文件名称备注附件4 文件更改申请记录表 申请部门申请动机更改 补发 增发外来文件 其他文件名称文件编号更改内容：原因说明：部门主管： 申请人：文件原审批/发放部门主管意见：批准人： 日期：附件5文件借阅登

13、记表 序号借阅日期预计返还日期档案名称所属部门原件/复印件借阅人审批人用途备注填表人： 日期： 审核人： 日期：附件6文 件 销 毁 申 请 单 销毁文件名称文 件 编 号销毁份数申请销毁部门 销毁原因： 审批意见：销毁时间销毁方式见证人 16 / 233附件7文件销毁登记表 序号文件名称编号发放部门份数接收人收回人签字日期销毁日期备注填表人： 日期： 审核人： 日期：附件8文件修改记录表文件编号文件名称修订版条款序号修改前内容修订后内容填表人： 日期： 审批人： 质量、环境、职业健康安全程序文件记录控制程序 FHQES/B02-201x1. 目的为工程、产品和过程是否符合要求以及质量、环境和

14、职业健康安全管理体系是否有效运行提供客观证据，为保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系提供必要的信息，制定本程序。2. 范围适用于公司各部门、项目经理部对质量、环境和职业健康安全管理体系运行及产品实现过程中记录的控制。3. 术语和定义引用GB/T19001-2008质量管理体系-要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求和公司FHQES/A01-201x管理手册中的相关术语和定义。4. 职责4.1 工程管理部是本程序的主控部门，负责程序的编制和修改。4.2

15、公司各部门负责本部门与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的记录的填写、收集、标识、编目、装订和管理。4.3 工程项下各分公司和项目经理部负责所承建工程施工过程中的质量、环境和职业健康安全管理体系记录的填写、收集、标识、编目、管理和进行竣工资料归档。5. 活动描述5.1 记录的范围5.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录，包括管理评审记录、内部审核记录、培训记录等。5.1.2 工程技术资料记录包括图纸会审、设计变更、技术交底、试验报告等，并应符合GBT50328-2001建设工程文件归档整理规范的规定要求。5.1.3 生产管理记录，包括工程进度计划、统计报表等。5.1.4 检查记录

16、指质量技术、安全生产等职能部门进行检查时形成的记录。5.1.5 记录的形式有文字、表格、光盘、磁盘、软件、照片、录像、录音等。5.2 记录的填写5.2.1 填写要规范，字迹清晰，数据准确，内容完整，记录以表格形式存在的如无特殊规定表格中无内容时，在表格中划斜线“/ ”，表明无此项内容。5.2.2 记录填写的内容必须清楚、工整、准确、简炼。5.3 记录的标识5.3.1 体系运行记录按文件管理程序规定进行标识。采用国家、行业、地方标准规定的表格，以原编号作为标识。5.3.2 各职能部门负责其主控程序运行所要求的记录表格的选用或设计，自行设计的表式，其内容应适宜；需对表式进行修改时，执行公司文件控制

17、程序的规定要求，及时收回过期或作废的表格。5.4 记录的归档质量、环境和职业健康安全管理体系记录按年度进行归档。项目经理部在工程施工过程中的记录在工程竣工后及时归档。5.5 记录的贮存和保护5.5.1 记录的存放环境应防潮、干燥、清洁，并做好防火、防鼠、防虫蛀、防盗。5.5.2 档案管理人员应按公司工程档案管理办法对记录进行保管，确保记录保存完好，如有丢失、损坏等及时上报公司主管领导，采取妥善补救措施。5.6 记录的保存及处置5.6.1 质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限按相关程序文件有关规定执行。5.6.2 已到保存期需要进行处理的记录，根据主管领导审批意见，按公司文件控制程序进

18、行销毁或继续保存。5.7 记录的查阅：借阅时必须经主管部门负责人同意，办理借阅登记手续。6. 相关文件6.1 工程档案管理办法6.2 文件控制程序7. 记录质量、环境和职业健康安全管理体系记录一览表由相关部门保存，保存期3年。8. 附件附件1 管理体系记录一览表附件2 记录清单编制： 高洁 审核： 余兰 批准： 常蓬军附件1管理体系记录一览表 序号文件名称编号保存日期备注123456789101112131415161718192021222324252629附件2 记录清单 序号文件名称保存期限备注填表人： 日期： 审核人： 日期：法律法规及其他要求识别、获取与应用程序 FHQES/B03-

19、201x1. 目的为了建立一定的渠道，及时完整地获取并识别出适用于公司施工和服务的法律法规及其他要求，并保持最新状态，确保在环境因素和环境管理体系建立时充分考虑法律法规和其他要求，制定本程序。2. 范围适用于与公司施工和服务相关的法律法规和其他要求的获取、识别与更新。3. 术语和定义引用GB/T19001-2008 质量管理体系-要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求和公司FHQES/A01-201x管理手册中的相关术语和定义。4. 职责4.1 法务部是本

20、程序的主控部门，负责程序的制定与修改；负责获取、识别并确定适用于公司施工、服务的法律法规和其他要求，并对其进行汇总、发放、更新。4.2 各部门负责收集与本部门有关的法律法规和其他要求，并传递到法务部。4.3 项目经理部应获取适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的当地法律法规和其他要求。4.4 国家工程建设标准、规范由工程管理部负责收集、整理和发布有效版本目录。5. 活动描述5.1.1 获取内容5.1.1.1 国家、行业和地方的法律、法规、部门规章、标准、规范；5.1.1.2 主管部门相关文件；5.1.1.3 其他有关要求：1）与政府机构的协定；2）与业主的协议；3）非法规性指南；4）自愿

21、性原则或业主规范；5）行业协会的要求；6）和社区团体或非政府组织的协议；5.1.2 获取途径5.1.2.1 国家及政府主管部门、地方政府相关部门；5.1.2.2 出版社、书店、图书馆和互联网络；5.1.2.3 订阅各种报刊和杂志；5.1.2.4 参加相关部门、行业协会的会议。5.1.3 获取频次法务部组织各部门及分公司相关人员每半年进行一次收集。5.2 识别法务部每半年汇总各部门和分公司传递过来的法律法规和其他要求，进行辨识，识别出适用的法律法规和其他要求，建立公司法律法规和其他要求清单，报管理者代表批准。5.3 传达、培训与记录法务部负责将建立的法律法规和其他要求清单及相关法律法规和其他要求

22、通过公司OA平台传达到公司各个部门和工程项下各分公司。各部门和分公司应结合自身承担施工和服务的职责和内容，组织对相关法律法规和其他要求的学习、宣传和培训并做好记录。5.4 应用5.4.1 公司在识别环境因素时考虑法律法规和其他要求，建立环境因素与法律法规和其他要求的关联关系。5.4.2 公司在建立、实施、保持和持续改进环境管理体系时充分考虑法律法规和其他要求，并遵守其要求。5.4.3 公司按合规性评价程序定期评审法律法规和其他要求的符合性。5.5 更新法务部每半年进行一次法律法规和其他要求有效性的确认，对于新获取或已失效的必须在法律法规和其他要求清单的相应位置进行更改，更新的法律法规和其他要求

23、清单及相关内容按5.3条款中发放范围重新发放。5.6 保存与查询法务部妥善保存国家法律法规和其他要求的文本，并收集或制作成电子文档在公司OA平台上发布供各相关部门及分公司去查阅，具体按文件控制程序的有关规定执行。6. 相关文件6.1 文件控制程序6.2 合规性评价程序7. 记录法律法规和其他要求清单，由有关部门保存3年。8. 附件附件1法律法规和其他要求清单 编制： 陈晨 审核： 蔺玉红 批准： 常蓬军附件1法律法规及其它要求清单部门：序号编号法律法规标准规定名称收集途径效力登记人： 日期： 审核人： 日期：环境因素识别与评价程序 FHQES/B04-201x1、 目的为了对公司在生产或服务等

24、活动中能够控制、或能够施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定出重要环境因素；根据法律法规和其他要求等方面的变化，及时更新环境因素，使之得到有效控制，不断改进公司的环境表现，制定本程序。2、 范围适用于公司对施工和服务中的环境因素的识别、评价、更新。3、 术语和定义引用GB/T24001-2004 环境管理体系-要求及使用指南和公司FHQES/A01-201x管理手册中的相关术语和定义。4、 职责4.1 工程管理部为本程序的主控部门，负责程序的制定与修改。4.2 工程项下各分公司项目部负责组织所辖项目环境因素识别与评价，建立环境因素清单、重要环境因素清单，并上报工程管理部备案。4.3 办公室负

25、责公司总部环境因素识别与评价，建立环境因素清单、重要环境因素清单，并上报工程管理部备案。4.4 集团办公室/工程项下各分公司负责人负责批准重要环境因素清单。5、 活动描述5.1 环境因素识别5.1.1 通过环境法律法规等一系列相关文件的收集，为环境因素识别做准备。5.1.2 公司主要通过环境因素现场调查和现场观察的方法来识别环境因素。5.1.3 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态、八个方面和一个过程：5.1.3.1 三种状态1）正常状态：指固定、例行性且可能计划中的作业与程序；2）异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业；3）紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。5.1.3.2三种时态1）过

26、去：以往遗留的环境问题；2）现在：现在正在发生的，并可能持续到未来的环境问题；3）将来：不可预见什么时候发生且可能对环境造成较大影响，如：有毒有害气体泄漏、新材料使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能带来的环境问题。5.1.3.3 八个方面1）向大气的排放；2）向水体的排放；3）向土地的排放；4）原材料和自然资源的使用；5）能源使用；6）释放的能量（如热、辐射、振动等）；7）废物和副产品；8) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.1.3.4 一个过程施工生产全过程。5.1.4 工程项下各分公司组成环境因素调查小组，从施工和服务等活动中找出能够控制、或能够施加影响的环境因素，

27、整理后建立环境因素清单。5.2 环境因素评价工程项下各分公司组织相关人员对调查到的环境因素进行评价。5.2.1 评价原则5.2.1.1 影响全球范围、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律法规和行业规定的都直接确定为重要环境因素。5.2.1.2 其他情况下确定重要环境因素应考虑以下情况：1)法规符合性；2)发生频次；3)影响范围；4)社区关注度；5)可节约程度。5.2.2 评价方法环境因素的评价采用专家评价法。5.2.3 重要环境因素的确认环境因素评价小组根据评价结果，编制重要环境因素清单，并报各自单位负责人批准后下发至项目部。5.3 环境因素更新5.3.1 新开工项目

28、由项目经理部对新产生的环境因素识别后，由分公司组织评价，确定是否为重要环境因素，然后对环境因素清单、重要环境因素清单进行更新，并报工程管理部备案。5.3.2 当发生以下情况时，各分公司应及时组织有关人员进行识别、评价、更新。5.3.2.1 法律法规和其他要求发生较大变更时；5.3.2.2 公司施工和服务发生较大变化时；5.3.2.3 相关方有合理抱怨时；5.3.2.4 公司的环境方针有变化时；5.3.2.5 施工工艺、材料发生重大变化时。6、 相关文件6.1 环境和职业健康安全监视和测量程序6.2 噪声控制程序6.3 施工扬尘控制程序6.4 固体废弃物控制程序6.5 油品、化学危险品控制程序7

29、、 记录7.1 环境因素清单由各部门保存3年。7.2 重要环境因素清单由各部门保存3年。8、 附件附件1环境因素调查表附件2环境因素评价表附件3重要环境因素清单 编制： 李学荣 审核： 余兰 批准： 常蓬军 32 / 233 FHQES管理程序附件1 环境因素调查表 区域/部门：活动/分项工程工艺/工序序号环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态是否受控是否守法填表人： 日期： 审核人： 日期：附件2 环境因素评价表 序号生产服务活动或过程环境因素排放去向时态状态环境影响评价方法是否重要环境因素控制方法定性定量附件3 重要环境因素清单序号生产服务活动或过程环境因素排放去向时态状态环境影响是否重

30、要环境因素控制方法1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17) 质量、环境、职业健康安全程序文件危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 FHQES/B05-201x1. 目的为了对公司施工和服务活动中危及人员安全、健康的损害因素进行全面的识别和评价，切实有效地采取预防和控制措施，实现有效的管理，减少人员伤害和健康损害，制定本程序。2. 范围适用于公司在施工和服务等活动中危险源辨识、风险评价和更新。3. 术语和定义3.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康的根源、状态或行为，或其组合。3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其性质的过程。3.3 风险：

31、发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.4 风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.5 可接受风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许接受的风险。3.6 其他引用公司管理手册中给出的相关术语和定义。4. 职责4.1 工程管理部为本程序的主控部门，负责程序的制定和修改。4.2 工程项下各分公司负责组织所辖项目危险源的识别、评价，建立危险源辨识和风险评价清单和不可接受风险清单，并上报工程管理部备案。4.3 办公室负责公司总部机关危险源识别与评价，建立危险源辨识和风险评价

32、清单和不可接受风险清单，并上报工程管理部备案。4.4 工程项下各分公司/集团办公室负责人负责批准不可接受风险清单。5. 活动描述5.1 危害辨识5.1.1 危险源辨识调查小组危险源辨识调查小组由工程项下各分公司和办公室组织相关人员组成。5.1.2 辨识的范围与辨识要求5.1.2.1 公司控制下的人员在工作场所内外的相关区域、过程活动有：施工过程的辨识应从进场准备开始按照施工阶段、工艺流程、作业内容等逐项辨识；主要的施工内容：地基与基础施工、结构施工、装饰装修施工、机电安装、钢结构施工；辅助活动：临时用电设施的设计与架设，施工机械设备进场、安装、拆卸，临时设施的搭设与拆除，脚手架、卸料平台及模板

33、的搭设与拆除，采购、运输与储存等施工与服务活动；5.1.2.2 辨识应考虑： 针对以上过程所发生的所有进入工作场所的工作人员（含分包方和访问者）的常规和非常规活动；公司本身或外部提供的施工临时设施，设备和材料；人的行为，能力和其他因素；源于工作场所外的对工作场所内的人员的影响；在工作场所附近因办公和施工等生产活动产生的因素；组织管理活动（含活动、材料、计划和管理体系）的变更的影响；施工组织设计，设备管理的因素和人的能力的适应性等。5.1.3 危险源分类5.1.3.1 从原因上分：物理性危害、化学性危害、生物性危害、心理、生理性危害、行为性危害、其他危害；5.1.3.2 从形象上分：机械类、电气

34、类、防护类、消防类、环保类、材料类、行政卫生类、其他类。5.1.4 危险源调查与危险源辨识和风险评价清单的建立危险源辨识调查小组，从公司施工和服务活动中找出危险源，建立公司危险源辨识和风险评价清单。5.2 风险评价工程项下各分公司组织相关人员成立风险评价小组，对风险进行评价。依据风险的范围，性质和时限进行确定，以确保评价方法是主动的而非被动的。5.2.1 评价的方式：对于常规活动采用调查法，对于非常规活动，四新技术的应用和涉及的上述危险源的变更等采用作业活动危险性评价方法。采用作业活动危险性评价方法，应考虑，风险大小与三种因素（发生事故的可能性大小、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度、一旦事故

35、发生会造成的损失后果）有关。采用作业条件危险评价法（即D=LEC），通过概率大小及损失后果的严重程度给出三种因素指标值（见表5-1至5-3），评价所得三个数值（L值、E值、C值）之积为危险性分值D（见表5-4）。表5-1 发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表5-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度100连续暴露40每天工作时间暴露15每周一次暴露7每月一次暴露3每年几次暴露1非常罕见的暴露表5-3 发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的

36、后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，12人死亡7严重，致残3重大，重伤1轻微，需要救治表5-4 危险性分值（D）与危险等级分数值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5160320高度危险，要立即整改470160显著危险，需要整改32070一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受15.2.1.1 暴露于危险环境的频繁程度（E）在正常情况下，三通一平活动取1；基础开挖、装饰施工活动取2；主体结构施工、临时设施搭建与拆除、脚手架搭设与拆除、特种设备的搬运、安装、拆除取3；其他活动取2。5.2.1.2 通过直接经验法和定量评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果。

37、直接经验法是有可供参考先例，有自身或外部借鉴的教训；定量评价要考虑机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等情况下的危险与后果。5.2.1.3当D160 时，确定为不可接受风险。5.3 不可接受风险确认和传递5.3.1 凡具备下列条件的均应确定为不可接受风险：5.3.1.1 不符合法律法规和其他应遵守的要求；5.3.1.2以往发生且事故采取的控制措施效果不够显著的或同行业其他组织发生过事故，本公司相应措施不够有效的；5.3.1.3相关方合理要求或抱怨的；5.3.1.4直接观察到的危险；5.3.1.5定量评价法（LEC法），当D160 时。5.3.2 不可接受风险的传递评价小组

38、采用直接判断法和定量评价法相结合的方法，对风险进行评价，编制不可接受风险清单，报各单位负责人批准后下发至项目部。5.4 不可接受风险控制策划5.4.1 危险源控制措施与方法公司针对不可接受风险的具体情况分别采用以下一种或几种方法控制：5.4.2 制定目标、指标及方案；用于消除和替代；5.4.3 运行控制（包括工程控制措施。标志、警告和或管理的控制措施）；5.4.4 个体防护。5.4.5 培训与监测5.5 危险源更新5.5.1 新开工项目由项目经理部对新产生的危险源识别后，由分公司组织评价，确定是否为不可接受风险，然后对危险源辨识和风险评价清单、不可接受风险清单进行更新，并报工程管理部备案。5.

39、5.2 当施工方法、作业环境及材料、施工工艺发生重大变化时，项目经理部应及时识别危险源，并上报分公司，以便及时评价、更新危险源辨识和风险评价清单、不可接受风险清单。6. 记录6.1 危险源辨识和风险评价清单由各部门保存3年。6.2 不可接受风险清单由各部门保存3年。7. 附件附件1危险源辨识和风险评价清单附件2不可接受风险清单 编制： 刘赵庚 审核： 余兰 批准： 常蓬军 39 / 233附件1 危险源辨识和风险评价清单 序号生产服务活动或过程危险源状况时态状态可能导致的风险评价方法危险程度控制方法定性定量附件2 不可接受风险清单 序号施工、服务活动或过程危险源可能导致的事故现有控制措施12345678910111213141516171819 质量、环境、职业健康安全程序文件目标、指标和方案控制程序 FHQES/B06-201x1. 目的为了加强目标管理，控制事故、事件的发生，提高工程质量和管理水平，使质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，实现良好的环境和职业健康安全绩效，确保质量、环境、职业健康安全目标指标的实现制定本程序。2. 范围适用于公司各部门和分公司项目部质量、职业健康安全管理目标和环境管理目标、指标的制定和实施管理。3. 术语和定义引用GB/T19001-2008质量管理体系-要求、GB/T5043