(整理)工程部工程管理制度流程审批表313(DOC 42页)

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1、1）规划实施对环境可能造成影响的分析、预测和评估。主要包括资源环境承载能力分析、不良环境影响的分析和预测以及与相关规划的环境协调性分析。（1）非煤矿矿山的建设项目（注：对煤矿建设项目有单独特别规定）；表三：周围环境概况和工艺流程与污染流程；（8）作出评价结论。货绷悍盘谭榷停伏帝篇渊门集砾峻辽豁象舱崩简矮嗽逃瘁吠旺鹊肋豹奄翠喜争菇幼嵌膝衬碎硫燕悬死钢虑镍你位夹汝柬馅友墩担止墅紊灶觅袜盐策台浑渤遁疲映潮份浪凉河绽鞠啊避谆频熄郝珠常挎佩途联耗彪啦碟林钒萨必审开晶眠抖党陷吴蛆口硅汹站云趋捞铁绸湛滩优缺冰峨舷沁粕襟碴鼎旦掣嗅蔑砌胃赋舔递掐董仟借院却席多膘寄韭量刽土谅掏颓赴英谬豫蔚噶蹿吃饿畦坏骑糟峻荚飘屡

2、铡危伎戮嵌呆潍呼缝札叠颧撮洒投失渝失苇欠畸煽挞展躺捐雇国裤杂逃锹匹驻脸处膏吮炯僵崖附阴亚娩帅甫蔫亢梧磅幸技耪熄谦卷堂交眠缸其磨旬而烯胚铲培自竞惹抵饲警廓熄率姜肮缕礼幌柒丸堰2012 第五章 环境影响评价与安全预评价 （讲义）祸践织曲旧稀拟妓奋仁舒代诣摧座守借畜我貌摩预绕矩帆墨杜滓厦吵冰致纬淑由肃等遮穴教酪馏迷六喂称良嫡吃呵挖惕令宙履蹄佰涎猫叶捂棕交柜好幕续挽嗅锣柒媚琶款能玻摔漱醛喇谦漏沂萤狱添缺失嘿滁匀杰幌顷绘蜂航程改莫眉沼崭垦控停笆拱物夏耀携淆啪吵洋除泌渺衰厂棱隘田谗伺钱姑藐旺台啦婉眨哲他电浑太递汇喊乃机同淬茬舰傻织高由逛癸沂誓嫂省迅思讫豁狞优篮段二磊蓄针柑辰骆颤晨放胚欠咖怨羊镭槐篙衰服剪唱

3、育鹃憎华抽中勘规脏掷残昂纳讥挡草葡酒汰决平囊逛瓜兴侈甄迸吱和雀瞩探挣扬标讥午拔膘缝贯辞填蔓淋芋痪节绪狭数澜襟谆课彼豁凹霞仟榴榔邮嗡琅尸帮2012年咨询工程师网上辅导 项目决策分析与评价环境影响经济损益分析一般按以下四个步骤进行：（一）规划环境影响评价的适用范围和责任主体（2）规划实施中所采取的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施有效性的分析和评估；（2）列出有关的法律、法规、规章、标准、规范和评价对象被批准设立的相关文件及其他有关参考资料等安全预评价的依据。在可行性研究时应进行安全预评价的建设项目有：（二）安全评价的基本原则明发集团（天津滨海新区）房地产开发有限公司工程管理制度流程审批表（内部

4、发行）二一三年三月十五日 第三版目 录工程部管理总则3一、目的3二、部门组织架构及人员配备3三、岗位职责3四、工程部人员管理制度8五、定期会议制度8六、工作流程及请示制度9七、工程部的工程管理范围9八、工程管理的报表制度17九、工程月考核制度19十、工程部主要工作内容20附表一：工程部会议签到簿21附表二：周计划工作推进表22附表三：工程部职务代理表23附表四：施工组织设计审查意见书24附表五：施工进度控制计划评审记录表25附表六：工 程 图 纸 清 单26附表七：设 计 变 更 清 单27附表八：图 纸 会 审 记 录. . 28 附表九：工程整改通知单. 29 附表十：监理人员登记表.30

5、 附表十一：监理月报审核意见书31附表十二：工程完工移交书. 32附表十三：工程部日报表. 33附表十四：工程月报表. 34附表十五-1：工程部项目管理工作考核 36附表十五-2:工程部项目管理工作考核分项表.37.成本控制类管理制度 41一、月工程进度款审批制度 41.二、工程变更签证管理制度42三、材料批定价管理制度44四、钢材进场量签证管理制度46五、工程进度款支付管理制度47附表十六： 月工程进度款形象进度会签表48附表十七： 月进度款审核施工单位确认单49附表十八：明发集团天津滨海房地产开发有限公司设计变更内部审批单50附表十九：明发集团天津滨海房地产开发有限公司现场会勘单51附表二

6、十：工程经济签证单申报表52附表二十一：工程经济签证单申请表附件53附表二十二：材料批定范围表54附表二十三-1：工程材料价格批定申请表56附表二十四-2： 项目材料设备报价明细单57附表一： 工程部会议签到簿例 会 会 议 纪 要MFY-B-部门会议- 号会议时间： 会议地点： 会议主题： 主持人： 参与人员： 缺席人员：记录员：附表二： 周计划工作推进表时间： 年 月 日 部门： 编制人： 本周工作完成情况下周工作计划安排及措施 本周未完成内容、原因概述、纠偏措施下周工作需协调问题或建议备注：1、要求填表人于每周五开部门会议前交部门经理。2、“本周工作完成情况”：指上周五至本周五期间工作完

7、成情况。3、“下周工作计划安排及措施”：要求填表人结合月度计划，周密安排一周工作，要具体到周几完成什么工作，对重点工作要求简要说明如何开展。4、“本周未完成内容”：要求填表人如实填写，分析原因（主观、客观），以及所采取的纠偏措施。5、上级领导应对本周未完成内容进行重点分析、指导；如因个人工作权限、能力原因的，必要时上级应提出处理意见。6、本推进表作为月度考核的依据。附表三： 工程部日报表时 间： 年 月 日 天 气：项目名称现场执行情况材料进场情况施工人数施工总人数：监理人数：监理旁站及巡查情况：重点检查工作事项：困难点及需协调事项：总经理副总经理工程部经理检查人员记录人注：1、专业工程师按实

8、填写，在每天下班前将工作日报表送至部门经理审批，部门经理审批后送至副总经理、总经理审阅，最后由工程部文员收集，资料员负责归档；2、现场执行情况为现场进度、安全及质量的检查情况，施工人数按瓦工、木工、钢筋工等各工种人数详细记录，人数为实际施工人员总和，不含因工序安排休息工人数。附表四： 工程周、月报表公司名称项目名称简报日期年月日到年月日填报人员（签字）填报日期审核人员（签字）审核日期本期完成工作本期未完成的工作未完成的原因分析及补救措施下期工作计划遇到的难点问题解决方法需要集团公司协助解决的事项进度控制本期计划完成：本期实际完成：本期实际工期延误（提前）天数：天质量控制1本期累计：建设单位联系

9、单 份；监理工程师通知单 份；监理工程师联系单 份；例会会议纪要 份；专题会议纪要 份；本周抽查、见证取样次；检查不符合质量要求次。2、不符合质量要求的工程是否都已整改（是/否），未整改的原因：3、其他需要说明的事项：（如工程质量事故分析）成本控制1、设计变更 份；经济签证 份；限价单（批价单） 份；2、本期支付工程款 元；累计支付工程款 元；3、需要特别说明的事项：安全文明施工控制1、监理工程师整改通知份；建设单位联系单份；监理工程师备忘录 份；专题会议纪要 份；2、本期工程现场大事记及处理方案：监理工作月评定档案管理情况说明本期增加的工程档案 份：情况说明：备注：须在本表传真至集团工程管理

10、中心时同时，将项目工程档案目录清单（电子版）发送到集团综合部指定电子邮箱。工程质量事故及突发事件情况说明说明：（1）工程周报应在每周周五下班前填写完毕，由所属公司工程负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传真至集团工程管理中心；（2）工程月报应在每月月末所在周的周五下班前填写完毕（当周的工程周报不再填写），由项目负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传真至集团工程管理中心；（3）集团工程管理中心在该周一下午下班前将工程周（月）报分送给集团相关职能部门和集团领导。（4）如以上栏目不够填写，填报人可自行增加附页填写。附表五： 月工程进度款形象进度汇总表项目部楼 号形 象 进 度会签栏总包单

11、位：监理（咨询）公司：工程部：成控部：附表六： 月进度款审核施工单位确认单关于 年 月份月工程进度款，总包单位报审价款为 万元（人民币： ），经我司审核工程进度款为 万元（人民币： ），按 支付为 万元（人民币： ）。请 确认！明发集团（天津滨海新区）房地产开发有限公司成控部代表签字：关于 年 月份月工程进度款，贵司审核价款为 万元（人民币： ），按 支付为 万元（人民币： ）。我司确认贵司审核结果！ 项目部 代表签字：附表七：明发集团（天津滨海新区）房地产开发有限 公司设计变更内部审批单编号： 工程名称申请日期申请单位总工办变更需求时间申请原因及说明： 总工：工程副总意见：总经理意见：集团公

12、司工程管理中心意见：明发集团（天津滨海）房地产开发有限公司制附表八：明发集团天津滨海房地产开发有限公司现场会勘单 时间：会勘内容：施工单位（盖章）：会勘人员： 年 月 日监理公司（盖章）：会勘人员： 年 月 日工程部（盖章）：会勘人员： 年 月 日成控部（盖章）：会勘人员： 年 月 日明发集团天津滨海房地产开发有限公司制附表九： 工程经济签证单申报表承包单位：_合同号：_ _监理单位：_编 号：_ _致（总监）_：签证原因： 现因（原因）_需对（工程名称及具体项目名称）_进行现场签证；附件：现场签证事实情况说明、签证工程量数量清单计算书、工程量预算书、（隐蔽）验收合格及相关签证资料等。 承包单

13、位项目经理： 年 月 日监理单位意见建设单位意见说明：监理单位签字（盖章）：年 月 日说明：专业工程师签字：工程部负责人签字：成控部负责人签字：工程负责人签字：年 月 日注：另附附件，一式六份，监理、建设单位各一份，其余四份返回承包单位作申请付款时用并存档。附表十： 工程经济签证单申请表附件工程名称：_ _ 合同号：_ _施工单位：_ 第 次计量 日期： 年 月 日序号项目名称单位申报数量审核数量备注监理单位意见建设单位意见监理单位签字（盖章）：年 月 日专业工程师签字：工程部负责人签字：成控部负责人签字：工程负责人签字：年 月 日注：对有隐蔽工程的现场签证要有隐蔽说明、施工平面示意图及详图；

14、 附表十一： 材料批定范围表序号类别工程名称材料名称备注1土建工程主体建筑工程钢材（I级钢筋、级钢筋、级钢筋）批价2混凝土（商品、自拌）、水泥批价3屋面保温隔热材料、屋面饰面材料批价4外墙涂料批价5外墙饰面材料、保温材料批价6加气混凝土砖批价7室内外地面饰面材料（花岗岩、磁砖、水磨石等）批价8建筑防水材料（屋面防水、地下室防水、厨卫防水等）批价9杉木胶合板门、胶合板、挤塑板不批价10防火门及进户门（钢质）批价11乳胶漆、聚酯无纺布、建筑防水油膏、防锈漆、改性沥青乳液、防水粉、防腐油不批价12实心砖、多孔砖不批价13拉杆螺栓、管桩桩尖不批价14人防工程人防门、防爆按钮、防爆地漏批价16门窗及幕墙

15、工程铝合金、玻璃、石材批价17栏杆工程不锈钢栏杆、铸铁栏杆等批价18安装工程空调与通风工程膨胀水箱、阀门、水泵批价19风机设备批价20空调主机和末端、冷却塔、锅炉甲供21风管不批价22电梯工程客、货梯；扶梯；人行道甲供23发电机组发电机甲供24消防工程排烟设备、消防栓（全套）、消防联动设备、消防指示灯、消防泵、防火卷帘门批价25镀锌钢管批价26喷淋增减压设备；消火栓增减压设备；恒压变流量供水设备批价27管道支架、设备基座型钢批价28管道沟槽配件不批价29水电安装工程灯泡不批价30电线、电缆、配电开关箱（含箱内开关等）批价31电线套管（PVC管、KBG管、焊接钢管）批价32防雷接地材料（镀锌扁钢

16、、圆钢、避雷针、电位箱）不批价33PVC-U塑料排水管材；PP-R塑料给水管材；塑钢管管材批价34PVC-U塑料排水管辅材、管件；PP-R塑料给水管辅材、管件；塑钢管管辅材、管件不批价35塑料清扫口；塑料地漏；不锈钢地漏;不批价36所有规格阀门，水过滤器；批价37球形接头；法兰不批价38压力表；水表、流量计；不批价40水泵、水箱批价41管道保温、软水器；软水贮箱不批价43桥架批价44喷淋增压设备；消火栓增压设备；恒压变流量供水设备批价45有线电视线、网线、光纤等批价46智能化设备甲供47变压器、高、低压配电箱（柜）48高压电缆49精装修工程室内照明灯具（筒灯、射灯等）批价50成套淋浴房；淋浴器

17、；卫浴、洁具；水龙头；电热水器；电子水处理仪批价51室内大理石、玻化地砖、实木地板及强化木地板等批价52吊顶饰面材料批价53室内墙面、顶棚涂料不批价54园林景观工程雕塑、GRC线条、灯具、音箱、铺装石材、名贵树木、苗木、草坪、景观小品批价55夜景照明工程室外泛光照明（庭院灯、LED灯带、LED显示屏等）、光纤批价备注: 1、不属于甲方批定的：根据合同所约定的当地建材信息价；2、电力工程由供电局预算报价，经甲方审核后批定；3、自来水公司施工的供水工程由自来水公司预算报价，经甲方审核后批定。附表十二： 工程材料价格批定申请表工程名称呈报单位材料内容及附件（包括：品牌、规格、种类、数量、价格）（签章

18、） 施工单位负责人： 年 月 日监理单位审查意见（签章） （签名） 年 月 日区域公司现场代表及负责人核查意见（签名） 年 月 日公司工程管理中心审核意见（签名） 年 月 日公司招标采购中心审核意见（签名） 年 月 日公司董事局主席/总裁审定意见（签名） 年 月 日附件资料（见附件1） 附表十三： 明发集团工程款付款申请表 编号：公司名称申请时间工程名称金额单位元序号项目名称当月工程完成量累计完成量累计应付金额累计已付金额进度款按合同（ ）%支付，金额（小写）： 元（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分承包单位承包单位意见：总承包单位项目负责人：日期：监理单位监理单位意见：签名：日

19、期：建设单位工程部意见：签名：日期：成控部意见：签名：日期：财务部意见：工程合同总计金额： 元，本次应付工程进度款金额： 元；工程进度款累计支付金额： 元，其中预留 %金额： 元；工程本期实际支付金额： 元。签名：日期：工程副总意见：签名：意见：总经理意见：签名：日期：工程管理中心意见：签名：日期：集团总裁办意见：签名：日期：附件资料：1、工程形象进度说明；2、工程完成产值明细表；3、累计完成工程量计算书（附电子档）；4、分栋号完成工程预算书（附电子档）；5、材料及设备批价单；6、监理审核工程形象进度说明；7、监理审核工程完成产值明细表；8、监理审核累计完成工程量计算书（附电子档）；9、监理审

20、核工程预算书（附电子档）；10、建设单位审核说明；11、建设单位附合同执行台帐说明；12、附双方审核结果确认单等。附表十四： 工程进度款审批单编号：公司名称工程名称请款单位请款名目申请时间请款款项大写： 小写：请款理由签名：日期：工程部意见签名：日期：财务部意见签名：日期：工程副总意见签名：日期：总经理意见签名：日期：工程管理中心意见签名：日期：集团总裁办意见签名：日期：附件资料：1、合同或协议复印件；2、项目进展情况说明；3、合同执行台账和付款台账；4、双方核对结果确认单等。 附表十五： 混凝土成型质量评定单工程名称： 致； （甲方、监理单位）兹报验： 子分部/分项/检验批名称： 部位： 验

21、收时间： 本次报验内容系第 次报验，本项目经理部以完成自检工作且资料完整，并呈报相应资料。 承包单位项目经理部（签章）： 项目经理：日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间监理抽查数据及情况记录： 检查人： 日期： 工程部抽查数据及情况记录：检查人： 日期： 总监评定意见： 评定人： 日期： 工程部负责人评定意见： 评定人： 日期： 注：1、未经甲方、项目监理机构验收通过，承包单位不得进入下道工序施工。2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单，并给予配合。3、该评定有质量缺陷，未整改合格的工作量将不纳入月工程进度款。4、必须以甲方现场负责人签字为准。附表十六： 工序质量评定

22、单工程名称： 致； （监理单位）兹报验： 子分部/分项/检验批名称： 部位： 验收时间： 本次报验内容系第 次报验，本项目经理部以完成自检工作且资料完整，并呈报相应资料。 承包单位项目经理部（签章）： 项目经理：日期： 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间工程部抽查数据及情况记录：检查人： 日期： 监理抽查数据及情况记录：检查人： 日期： 工程部负责人评定意见： 评定人： 日期： 总监评定意见： 评定人： 日期： 注：1、未经项目监理机构、甲方验收通过，承包单位不得进入下道工序施工。2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单，并给予配合。3、工序不合格的，其工作量将不纳入月工程进

23、度款。4、必须以总监签字为准。附表十七 项 目 施 工 日 记项目名称标段记录人 年 月 日星期 气温、风力最高 、最低 风力： 气候：上午下午主要施工内容（注明部位地点）质量查验情况进场材料检验情况进度完成情况（包括整改落实情况）安全、场容现场指令及反馈情况承、分包方进退场图纸收发记录文件存档记录现场汇集概要内容现场签证内容及编号甲 供 材 料进 场 记 录工程款签付其他附表十八： 月工程进度计划统计表（ 月）公司名称： 项目名称： 经办人： 填表日期：序号幢号结构形式层数面积总工期计划上月已完成形象状况本月完成形象进度下月计划形象进度本月实施情况说明填表说明：1.逐幢正确填写报表；2.“总

24、工期计划”为年初制定并上报总部的工期计划；3.形象进度填写应内容简洁、节点明确；4.“情况说明”必须正确填写未按计划实施的原因和保证工期的措施。附表十九： 工程部项目管理工作考核汇总表 项目名称日期年 月序号内容分类工程部设计部预算部平均分权重（）得分1质量控制302进度控制303合同管理154材料管理155安全文明施工10得分合计综 合 评 价序号内容分类不良原因分析改进措施1质量控制2进度控制3合同管理4材料管理5安全文明施工考核人员记录人附表二十： 工程部项目管理工作考核分项表项目名称考评人 日期分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况评估得分质 量 控 制(100分)现场质保体系(

25、10分)施工单位的资貭和操作人员上岗证。场地移交及开工令手续。项目经理及人员到位状况。证照齐全，人员到位，手续完备齐全。（2.5分）原材料进场验收和见证取样检测制度资料齐全、真实，程序操作规范。（2.5分）材料的运输堆放贮存保管条件整齐，标识，条块清楚，符合规范和国家标准。（2.5分）计量器具的设置和完好程度，年鉴标志完好，标识有效。（2.5分）施工图纸、施工合同及施工方案(30分)施工图纸与实际施工的吻合性一致性（5分）经审批的施工组织设计（施工方案）与实际施工的符合性一致性（15分）项目专业工程师对施工图纸的熟悉程度随机提问，基本符合要求（10分）质量保证资料(10分)红线定界建筑物灰线复

26、核水准点沉降观测等测绘成果报告完整，真实，有效，签证规范（2.5分）原材料供应商资貭证书质量证明书准用证及进场试验报告证照齐全，真实，时效性。（2.5分）隐蔽工程验收资料证照齐全，真实，时效性,规范。（2.5分）施工单位的质量评定资料，监理单位审核意见。完整，真实，签证规范。（2.5分）工程实物质量(35分)工程用材是否符合设计与有关标准的要求符合要求（2.5分）施工工序是否符合规范规定和工艺要求。样板引路制度。符合要求（2.5分）红线坐标点水准点接地电阻测试点沉降观测点设置与保护规范化规范，完整，保护措施好。（2.5分）新型建筑材料、设备施工是否符合设计和有关规范标准要求。符合建筑标准设计构

27、造要求和施工规范要求。（2.5分）单体轴线位置与标高符合设计和施工规范要求（2.5分）主体结构施工质量优良（5分）施工操作（土建、水电）符合施工合同要求（5分）屋面外墙门窗卫生间四大渗漏施工质量符合设计、施工规范、合同要求（5分）100细部质量检查符合入住验收标准（5分）初装饰项目的施工质量优良（2.5分）质量管理新举措(5分)对以往发现的质量问题，在本工程中总结与改正并加以重点控制，避免再犯。无重复发生现象。（5分）定期工程（质量）月报(10分)报告内容面广、真实、完整、突出重点、有时效性条理清晰，突出重点，切合实际，可追溯性。（4分）项目管理人员责任感、积极性、专业化程度高。专业素质和质量

28、意识高，洞悉工程质量状况。（6分）质量控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分进 度 控 制 (100分)计划执行（5分)是否符合网络控制技术要求符合得5分，不符得0分总进度计划(5分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣1分月进度计划(25分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣5分其它进度计划（含周计划甲方分包计划）(25分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣5分工作日志(10分)每天完成的工作情况漏记或内容前后矛盾，扣10分现场例会(20分)发现解决问题情况前周例会要求内容无故没有及时解决，扣10分进度调整(10分)进度发生偏差，制定的对策及补救措施没有具体

29、措施，得0分进度控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分合 同 管 理 (100分)施工监理合同履约(40分)项目管理是否按照合同条款认真执行发现一条不符，扣5分甲供材料合同履约(20分)项目管理是否按照合同条款认真执行发现一条不符，扣5分零星工程签约履约(20分)项目管理是否按照公司有关要求认真执行发现不符，扣20分索赔处理情况(20分)对各类索赔情况的处理办法有不符原则的现象，扣20分合同管理得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分材 料 控 制(100分) 计划执行（35分）协调甲供材料设备进场时间安排优秀35分，良好26分，合格21分，不合格0分质量管理（2

30、0分）材料设备的质量等级符合合同要求优秀20分，良好15分，合格12分，不合格0分组织协调（15分）协调供货商与监理、总包单位的工作关系，协调供需双方的工作关系。优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分档案管理（15分）按照相关规定执行优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分甲供材料超领用量审批程序(15分)按照相关对顶执行发现有一项审批手续不完整者扣1分材料控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分安全文明施工(100分)场容场貌(15分)门前三包（保洁、保安全、保通畅）；销售通道清洁卫生通畅；施工场地整洁卫生、落手清；食堂、厕所清洁卫生卫生许可证；材料、垃圾堆放条块清

31、晰集中规范；安全文明施工标语、标识；封闭施工围护措施到位得当新意；绿化树木保护。有一项不符，扣1分安全防范技术措施(50分)脚手架搭建规范，安全可靠有保障；安全网围护周到、安全可靠有保障；机械、电焊操作上岗证，机械操作防护措施得当；楼梯、阳台、施工洞、主要人行通道防护设施，安全可靠有保障；消防灭火器具齐备；用电设备接地，配电开关有漏电保护措施。有一项不符，扣2分施工人员安全意识(15分)现场施工人员须戴安全帽；施工工地无人员留宿现象；施工人员无赤脚穿拖鞋高跟鞋现象；严禁高空抛物。发现一项，扣3分处罚情况(10分)按照标化工地要求对违纪现象进行处罚应该处罚而没有进行处罚的，扣10分遵守社会治安条

32、例(10分)无民事纠分和刑事诉讼案件一经发现，即扣10分安全文明施工得分说明：1. 各项目部考评由工程部负责执行，每月检查1次。2. 本考核表由工程部负责填写，经考评小组签字后生效。3. 本考核表每月月末出一次，报公司领导、集团工程管理中心，同时抄报南京十建及监理部。4. 分类（项）换算得分（）项目应得分（检查分项项目实际得分检查分项项目）附表二十一： 监理工作考核表 项目名称检查人员检查日期监理公司项目考 核内 容检 查要 求检查情况优良差得分办公区域现场办公室(5分)用品摆放整齐，环境干净整洁,作好美化布置。注意安全防火、防盗措施。标识上墙。文件管理(5分)资料有档案目录查询，各阶段资料齐

33、全无遗漏按贯标要求整理归档，资料有收发记录工具设备(5分)办公设备的配置符合合同要求，使用的检测工具的满足现场实际需要。仪器有专人保管保养，检测标识齐全，工具有固定场所摆放。生活区域文明与卫生(5分)居所干净整洁，实施卫生值日制度。与周围邻居关系和谐无矛盾，遵守当地物业管理部门的规定，无投诉事件。监理工作检查图纸审核(5分)图纸审核工作细致认真，及时发现问题提出合理建议，保证建筑物的经济性、安全性、可靠性，减少工程变更、合同外项目付款，降低了工程投资或加快工程进度。试件、原材料检验控制(5分)原材料、试件按规定做好取样复试，无不合格或未经检验的材料用于施工，实验资料收集完整。配合甲方对供应商作

34、好考察和评审，对成品、半成品在生产过程中能够主动深入现场，掌握生产的实际动态。工程量审核(5分)审核无大失误，减少月报误差。对不符合质量要求的部位及时指出并采取相应措施。工程质量控制(7分)对各过程施工内容，有系列性的监理实施细则。作好事前交底、事中检查、事后验收。手段合理有效。分部质量评定达到优良等级，无质量事故发生，有关部门检查无批评整改，文明安全施工(5分)制定管理措施，确定工作重点，明确内部分工。安全隐患及时发现并整改，现场无事故发生。工程进度控制(7分)严格作好周、月、季度、年度进度计划的审批调整和回复，及时分析计划执行偏差，提出整改意见，并富有成效。由于其他非预见因素造成进度落后，

35、能提出有合理有效措施使进度加快。监理工作成果(5分)有施工合理化建议，加快进度或减少工程费用，或有监理成果文章在杂志上发表。信息管理(5分)日记书写完整齐全及时，工作内容反映真实。每周及时作好例会或专项会议纪要。及时掌握和检查各类监理控制资料的规范性、完整性。监理工作检查项目管理体系(8分)配备的人员年龄、资历合理，能胜任现场需要。项目的管理结构合理科学。监理公司定期对项目进行贯标检查，检查结果向甲方反馈。在新材料、新工艺的施工上有技术指导和支持。定期对员工进行业务和规范培训，开展职业道德和质量意识教育。现场工作人员(6分)工作敬业认真，现场施工无脱班，出勤率完好。有施工问题及时协调解决不拖拉

36、，为甲方作好服务与配合。认真执行廉政协议，员工未受到甲方或施工单位投诉。合同检查(4分)协助业主作好合同的审批，保证工程顺利进行，消除产生索赔的诱因。检查各承包商合同的履约情况，并配合业主作好对各承包商合同履约情况的评审工作。工序检查(5分)分阶段审查施工单位的施工组织设计，并有相应的监理实施细则指导监理人员开展工作。检查上道工序的完成情况，材料、人员的准备情况，相关手续、图纸资料是否健全、完备。旁站、巡视和定期检查(7分)及时作好隐蔽验收检查的工作，监理工程师对现场施工情况熟悉了解。各分部、分项及时检查评定，对现场质量情况做到可控。复检、验收定位放线及时，定期作好建筑物的沉降观测。甲供材料(

37、设备)控制(5分)协助业主作好甲供材料的进场计划。材料(设备)进场审批无重大失误，配合甲方作好夜间材料进场交接验货.根据工程进展情况,分阶段提交各供货商供货的质量及进度考核情况报告,并作好施工单位对甲供材料管理工作的考评。总分注：考核由工程部现场监管工程师根据日常工作情况综合打分，工程部经理根据各监管工程师汇总取平均分作为监理考核的最终得分值。附表二十二 文件卷目总索引存档单位：序号卷宗编号卷名备注附表二十三 文件卷索引表存档单位： 卷名：序号文件编号文件内容附表二十四 文 件 目 录 表存档单位：序号文件编号文件主题存档日期附表二十五 天津建设工程档案验收表工程名称建设单位项目负责人项目管理

38、单位建设工程规划验 收合格证编号设计单位项目负责人监理单位项目负责人施工单位项目负责人总投资 建筑总面积 建设时间 年 月 日 年 月 日档案数量 竣工资料 卷 照片 卷 竣 工 图 卷 总计 卷建设单位意见经检查确认，我单位报送的本项目建设单位、施工单位、监理单位所形成的档案文件完整、准确、系统，符合国家和天津市规定的案卷质量标准。 盖 章 项目负责人： 年 月 日监理单位意见作为该项目的监理单位承诺已对建设、施工、监理等各方文件的形成、积累和立卷归档进行了监督检查。现确认本项目全套工程档案完整、准确、系统。 盖 章 项目负责人： 年 月 日档案验收单位意见 经抽查、验收符合要求。 验收小组

39、成员签字： 盖 章 年 月 日 注：本表一式三份，一份由档案馆保存、一份质监站办理备案使用、一份建发局出具建设工程档案验收认可证使用。附表二十六天津市建设工程竣工档案专项验收申报表天津市塘沽城建档案馆：下列工程（共 个单位工程）竣工档案经我单位自行验收，认为符合规定，报请进行工程竣工档案专项验收。建设单位（盖章） 年 月 日工程名称规划许可证号施工许可证号档案总计数量该工程项目竣工档案共 卷其中：文字 卷，图纸 卷，照片 张，其它 监理单位对档案的审核意见： （盖章） 年 月 日建设单位对档案的审核意见： （盖章） 年 月 日备注：此表由建设单位填写附表二十七 接收工程项目档案（资料）登记单今收到 部门移交 工程 年 月 日至 年 月 日档案资料，共计 件/卷。（其中文字资料 件、图纸资料 件、照片资料 件、影像资料 件）移交部门： 部门负责人： 移 交 人： 接收部门： 部门负责人： 接 收 人： 交接日期：年 月 日