新柏煤矿经营工作安排

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1、新柏煤矿经营工作安排根据集团公司下达的我矿各项生产经营目的任务和矿三届二次职代会会议精神,现将经营工作安排如下，望各单位认真贯彻贯彻。一、工作总体思路认真贯彻贯彻党的十七大和十七届六中全会精神，以科学发展观为指引，按照矿三届二次职代会确立的“八个加强、八个增进”(加强现场管理，增进安全管理水平再上新台阶；加强生产组织，增进各项工作任务顺利完毕;加强成本管理，增进公司经济效益不断提高；加强技术管理，增进公司持续稳定科学发展;加强作风建设，增进公司管理水平大幅提高;加强党的建设，增进生产经营中心工作再创新局面；加强公司文化建设,增进精神文明建设协调发展;加强和谐矿区建设，增进公司健康稳定发展）工作

2、措施，进一步转变工作作风,强化内部管理，提高发展质量，为实现集团公司“十二五”规划和新柏煤矿各项工作任务顺利完毕而努力奋斗。二、各项生产经营奋斗指标1、安全目的:安全实现零事故。2、原煤产量:135万吨,其中：综采队3万吨；掘进煤万吨。3、掘进总进尺3574米，其中:生产进尺414米，开拓进尺160米。4、商品煤销量:135万吨。5、平均售价:34.元吨。、销售收入：695.64万元。7、工资总额:8483.29万元。8、利润：132万元。9、专项工程：全年筹划完毕工作量503万元，其中:维简工程筹划完毕工作量11万元;安全工程筹划完毕工作量3273万元;环境恢复治理筹划完毕工作量633万元。

3、10、巷道维修筹划完毕307米。11、原煤单位目的成本:完全成本控制在24.06元/吨以内,单位制导致本控制在2.18元/吨以内，其中：直接生产材料筹划1元/吨,电费筹划5.70元吨。2、双增双节筹划完毕150万元。13、煤质指标:灰分%;水分1%；含矸率1%;低位发热量1.5J/K。1、块炭率：块炭率4。、回采率:采区回采率75%，工作面回采率5%。1、工效：全员工效626吨/工,回采工效30吨/工,掘进工效0.5米/工,开拓工效0.米工。三、重要工作措施1、加强全面预算管理，进一步提高目的成本管控水平要将全面预算管理运用到经营管理的全过程，努力减少经营成本。一是要做到事前预算。采用倒逼成本

4、法及目的责任成本预控管理法，合理测算原煤成本，将经营指标细化分解，矿上下达到队（科室)，科（室)队下达到班组，班组下达贯彻到个人，每项工程动工前要先预算、再动工。在资金管理上，要加强资金筹划管理,每月底要编制次月的资金使用筹划,月度使用筹划必须控制在年度分解筹划和年度预算之内。二是要做到事中控制。严格杜绝预算外项目和预算外资金支出，切实增强预算的执行力和控制力。加强资金调配管理，坚持以收定支,量入为出,适度从紧的原则，按照资金预算及时协调、合理调配资金，切实提高资金的使用效率。严格控制非生产性支出,控制不合理成本增资因素。三是要做到事后考核。每月对生产经营指标完毕状况进行考核分析，查找问题，提

5、出解决措施,做到月考核、月分析、月兑现、月整治，使全面预算管理落到实处。每月对科室费用支出状况进行检查考核,加强可控费用的控制力度，努力减少经营成本。2、加强精细化管理,进一步夯实经营管理基本一是强化责任考核。精细化管理“赢在执行”，成败在考核。只有抓住考核这个核心，就会全盘皆活，只有通过严格的考核，才干做到软指标硬化,硬指标量化，定性与定量相结合，定性的原则化,定量的数据化，从而保证管理的目的性和有效性。，我们要严格按照制度原则进行考核,严格贯彻逐级负责责任制，形成一级抓一级、一级带一级、一级对一级负责、层层抓贯彻的责任体系；要严格贯彻“谁主管、谁负责”的责任制，真正实现“三级责任连锁”,

6、用严格的考核和责任追究制度保证执行力的不断提高。二是认真开展班组核算“巩固提高年”活动。今年是集团公司开展班组核算“巩固提高年”。我矿要在既有基本上进一步查找局限性、分析因素,完善班组核算实行方案,明确巩固提高的内容，做到有思路、有措施、有考核措施。实行方案要突出重点,具有操作性,符合我矿实际。同步结合第一季度履行的班组核算电算化，切实把该项工作落到实处、做到细处,将我矿班组核算工作提高到一种新的水平。三是全面开展对标管理。我矿对标管理工作已经确立了工作的目的、原则、程序和内容，制定了工作责任制,明确了各部门在对标管理工作中的职责。今年,要进一步健全制度措施，拓宽对标范畴，与集团公司各矿井历年

7、最佳水平进行对标,确立季度和年度标杆值。根据对标成果，认真分析、对的查找导致实际值与标杆值产生差距的因素,提出切实可行的整治措施，努力赶超标杆值,促使我矿经营管理水平实现新的提高。四是在材料管理上进一步严细化。加强材料管理是减少成本、提高效益的重要途径。一是要继续修订完善材料管理措施。进一步细化材料、设备管理程序。二是要加强材料筹划管理。严格执行筹划供料,实行限额划价发放审批制度和交旧领新制度,控制新品投入，减少材料消耗。三是要加大材料考核奖惩力度。将材料消耗定额细化到班组、岗位、设备和个人,对材料超耗负责人严格执行钞票罚款制度。四是各业务主管部门要从材料的审批、发放、使用、库存进行全方位、全

8、过程的跟踪管理，杜绝材料挥霍,提高经济效益。3、强化各级管理责任,进一步推动全面质量管理上台阶要以构建完善的质量管理体系，全面提高质量管理水平为目的，不断强化工作质量、工程质量、产品质量管理。要在巩固去年开展的干部作风集中整顿活动的基本上，着力强化管理人员和职能部门的质量意识和责任意识,不断提高工作原则，严格执行质量责任考核管理,切实提高工作质量。要坚持不懈地实行好质量管理终身负责制,矿两办要制定工作质量管理措施，生产技术科制定井巷工程质量、产品质量管理措施，机电动力科制定设备质量管理措施,公司管理科要制定地面土建工程质量管理措施，对于浮现质量问题的工程、设备、产品要对当事人一追究竟、严肃解决

9、，进一步推动全面质量管理上台阶。、加强筹划记录管理,切实为公司经营决策提供可靠的根据一是要加强筹划管理。要结合矿井实际,认真编制年度生产及专项工程等各类筹划，根据年度筹划编制季、月度作业筹划,准时下达，科学合理的指引生产。二是认真贯彻执行中华人民共和国记录法及记录法实行细则，严格执行记录报表制度，坚持按照科学的措施和程序计算各项指标，各单位要建立健全各项记录台帐，对本单位的经营成果及各类消耗指标分日、旬、月、季、年准时登记,并保证记录台帐的完整性和持续性，以便资料的积累和比较,综合记录部门应按月定期将记录报表中的重要指标汇编成册，分发给矿领导和有关科室,做到精确及时、内容精练、实用性强、使用以

10、便,切实为公司经营决策提供可靠的根据。5、加强双增双节管理,努力创立节省型公司各单位要根据矿下达的增产节省、增收节支筹划，把这项工作纳入平常工作之中,将开展修旧利废工作作为节支降耗的一项重要措施,加强管理,认真贯彻。各基层队要将修旧利废指标按月分解到班组,定任务、定期间、定措施。同步要加强废旧材料回收、修复运用，减少生产成本，提高材料运用率，保证可修复运用的废旧材料设备所有运用到生产中去，杜绝挥霍,真正形成全员降耗增效、增产增收的良好风气。考核部门要制定出切实可行的考核管理措施，将废旧材料回收、修复运用与职工工资全额挂钩,实行全员计件制，充足调动职工的工作积极性和发明性,促使我矿进一步走上节省

11、型发展道路。6、加强专项工程管理，全面完毕全年筹划任务一是及时制定工程筹划排版。工程主管部门要科学、合理地编制年度专项工程实行筹划排版,定期间，定任务，明确各部门职责及项目的开竣工时间。各有关部门要按照拟定的时间进行具体安排，及时报批专项工程设备采购筹划、工程施工图、施工方案及动工报告，保证各项目按期动工,准时竣工；二是加强设备招标管理。材料管理办公室要及时联系供应部门,积极协调，保证设备按期到货验收；三是加强工程管理力度。各主管部门要严格按照工程质量规定和原则对照检查,对不符合质量规定的工程一律进行返工；四是加强工程验收、结算管理。各有关科室要及时办理多种施工手续,及时收集、整顿项目的有关资

12、料，准时上报项目完毕清单，主管部门要积极联系上级工程主管部门,准时组织工程的月度及竣工验收,并及时办理结算;五是加强对去年剩余工程管理。生产技术科要合理排版，尽快完毕去年未施工的部分开拓巷道,完善“矿井六大系统”剩余工程。调度室要尽快组织煤场智能管理系统、“矿井六大系统”的施工，保证项目尽快投入使用。公司管理科要加快选煤厂、集控中心剩余工程的施工进度,力求在月底前竣工,保证工程按期投用;六是加强考核和奖罚力度。考核部门每月要将专项工程完毕状况纳入当月绩效工资考核，对不准时动工、未按期竣工、验收资料不全的项目责任单位进行绩效扣分，并对负责人进行经济惩罚，保证工程按筹划完毕;七是加强工程造价管理。

13、严格执行工程造价管理措施,合理拟定,有效控制工程造价,最大限度的节省投资。要加强工程造价管理人员职业道德、业务技能的教育和培训工作,使工程造价管理人员可以根据工程造价管理的有关规定,公正、公平地审核造价,控制好工程投资成本,有效地增进我矿各类投资的效益最大化。7、加强销售管理,实现公司效益的稳步提高产品管理科要切实加强煤场管理,要根据市场变化状况,对品种煤加大销售力度,适时调节分选品种，最大限度提高窗口钞票销量。同步,做好与销售公司的业务衔接，积极沟通、积极协调,最大限度减少煤场库存,减少二次费用成本。煤质管理办公室要进一步完善煤质管理措施，切实加强煤质管理，严格考核,按月对煤质完毕状况进行通报，加大奖罚力度，保证完毕集团公司下达的煤质指标,各生产单位要在提高块炭率上出主意想措施,综采队要从生产源头上采用措施，选运队要从煤流运送和筛选环节上采用措施,生产技术科、机电动力科要从改善放煤工艺、设备选型改造上采用措施，努力提高块炭率。通过各方面的努力，实现公司效益的稳步提高。二一二年二月十四日