养老院人员配比与经费测算

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1、人员配比与经费测算一、人员配比根据公办养老机构保基本的功能定位,结合养老机构级别评估指标体系（附件1），按照“照顾专业化、服务人性化、管理规范化、经营品牌化、监督制度化”的规定,拟对委托运营敬老院的从业人员作如下配备。(一）管理团队1、董事(或理事）会。设董事(理事）长名、董事（理事)4名，法人由1名董事(或理事)兼任。2、监事会。设监事长1名,监事名。(二）运营团队1、院领导3名：其中院长1名、副院长2名；、护理主管名、后勤主管1名、安全主管1名。(三)保障团队1、医生护士6名；2、财会人员3名;3、食堂至8名；、门卫6名；5、保洁员名;6、安全员名。(四）护理团队1、文献根据：养老机构设施

2、与服务规定DB3（附件2)2、招收级别:4至6级（4级相应轻度、级相应中度、6级相应重度）；3、配比规定：护理员与入住老人配比表护理级别时间（以2小时计)人员配比重度:0018:001：81：06:001：16中度6:01:001：201：006：1:40轻度、正常6：01：001:40：00:01：804、配比数量工作人员与入住老人配比表人员类别数 量(人)入住老人00015020025030330院 长2333护理主管2222后勤主管111111安全主管11111医生护士34566财会人员22333食堂人员4568门卫人员4466666保洁 员223444安 全员2233444护 理 员9

3、182745540员工合计3046819198注：(1）护理员配比按每班1小时(行业特殊性，每班8小时现实达不到），入住对象为重度、中度测算。（2)安全员(具有构建筑物消防员资质:即5级）,若与门卫结合,可合适减少专职安全员数量。(3)人员配比原则上为:，即3名老人配名工作人员,满负荷状况下需配10名工作人员。二、经费测算经费测算是基于保障整个机构规范有序运营为前提，该测算是以目前区域内运营的养老机构从业人员中位薪酬为根据,没有考虑社平工资和年度自然增长等状况。由于是新建机构,特别是起步阶段,在入住老人较少时,其运营成本与收入比差距会较大,成本控制相对较难；经费测算涉及运营保障经费、各类人员经

4、费、设备设施维护经费等。(一）运营保障经费、平常办公经费（各类账册、记录本、住养合同、复印纸等）;2、水电煤气、有线电视、电话、网络等经费；3、消防安全设备、设施,电梯、空调等项目的维护保养经费;4、保洁器具、生活垃圾、医疗废弃物的清运经费；(二)各类人员经费养老机构各类人员经费随住养老人的增长而递增,如下测算是当住养老人满10名、00名、3名时所相应的各类从业人员月工资（含部分人员补贴）支出经费数量。类 别岗位经费(元)住养老人相应员工及月工资（万元）工资交金补贴100工资200工资00工资院 长6000021.31.91.95护理主管500820.6后勤主管45030010810.810.

5、48安全主管4500010480410.48医生护士0031.52财会人员4002083.231.2食堂人员2805.461.6879门卫人员60041.461561.5保 洁员50020.530.7541安 全 员40000.81.241护 理员3500063613.68542.52合计15.188249134.71注:（1）交金比例。目前，机构从业人员交金比例参差不一,高的占0%以上,低的局限性30(部分民办机构),若要达到机构级别评估二级原则(共三级）,势必要招聘有文化、且在就业年龄段的职工，故交金比例人员至少在以上，据此测算，当入住00名老人配41名员工时需为29人交金，2名老人68名

6、员工时需为48人交金，名老人9名员工时需为6人交金。（2)交金按照实际工资交纳。一般在元左右(3）具体经费测算如下:收住10名老人:月人员经费=5.8万元+（员工数交金比例元/人均）15.1万元（1人70%元)=0.万元；年经费=20.9万元*2月=25.76万元;收住200名老人：月人员经费94万元+(员工数交金比例*元/人均）=2.9万元+(68人*70*元）=346万元；年经费=35.万元*1月320.8万元;收住3名老人:月人员经费=34.71万元+（员工数*交金比例元/人均)=34.7万元+（1人70%元）=47.75万元;年经费=4775万元1月=429.万元。（三）运营管理经费根据合同商定支付。由于不清晰合同的具体内容和规定，经营管理方式(全权委托还是部分委托)，与否实行收支两条线，故目前无法作进一步的细化预测方案。