牡丹江爱民区教育文化体育局

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1、牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算及状况阐明第一部分牡丹江市爱民区教育文化体育局基本状况一、重要职责按照牡丹江市爱民区机构编制委员会有关印发牡丹江市爱民区教育局重要职责、岗位设立和人员编制规定的告知（牡爱编3号），牡丹江市爱民区教育局重要职责为：（一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并指引、监督全区学校执行；指引协调乡、村、区直各部门有关教育工作。（二)负责全区学校教育的布局规划、构造调节、资源优化配备;制定全区教育事业的发展规划和年度发展筹划并指引、协调具体实行，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和环节。(三）统筹管理全区的基本教育、初等教育、成人教育等工作。协调区属各部

2、门有关教育工作,协助区政府进行教育督导和对各级各类教育的质量评估。（四）积极推动素质教育,组织指引全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作;规划指引并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。（五）指引全区职工教育和扫除青壮年文盲工作及教育学会工作。(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作,负责全区各学校教师职务评聘的审核、申报工作以及教师表扬奖励、惩处的审核、上报及特级教师的评比推荐工作；负责享有省、市以上政府津贴人员的推荐工作。（七)统筹管理本部门教育经费；制定区属教育事业财务年度预算;记录并监测全区教育经

3、费投入和执行状况;负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，负责制定区属学校基本建设规划并指引检查校舍维修改造工作。（八）负责规划管理全区教育信息、编制记录资料及信息系统的建设工作及远程（网络)教育管理工作；指引区属教育机构开展远程教育教学工作。（九）负责全区中小学、幼儿园的安全稳定工作;协调并指引教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故解决；指引教育系统社会治安综合治理工作。(十)贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全区的语言文字工作。（十一）认真贯彻中华人民共和国体育法、全民健身筹划纲要、实行奥运争光战略,执行党和国家以及省、

4、市有关体育工作的方针、政策,研究拟定全区体育工作的规范性文献和发展规划并监督实行。(十二）指引和推动体育改革,研究制定全区体育工作的发展目的，指引和配合全区各部门、各行业开展体育活动，贯彻全民健身筹划,实行国家体育锻炼原则，推动全区少儿、公司、军营、校园、区街和少数民族文体事业的发展。（十三）统筹规划全区体育工作的布局,重点培训群众文体活动的骨干,发明条件举办“区全民运动会”和“文化艺术节”,同步将定期举办全区性的文体活动竞赛。（十四)完毕区委、区政府交办的其他工作任务。二、岗位设立及编制根据上述职责,教育局设立5个岗位:（一）党政工团组织建设。（二)教科研培专业指引。(三)初幼成教综合管理。

5、(四）人事财务系统督办。（五)群众体育文化活动。核定编制4人,其中：行政编制人。三、区本级部门预算编报范畴牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算编制范畴涉及：牡丹江市爱民区教育文化体育局本级。 第二部分牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算表 部门预算表共十张。见附表。第三部分 牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算安排状况阐明一、预算收支增减变化状况阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局公共预算总收入6.21万元,所有为财政拨款。比上年减少22.31万元,下降17.36,下降的重要因素是减少了迎接全国均衡发展检查项目拨款。牡丹江市爱民区教育文化体育局公共预算总支出161万元，所有为财政拨款。比上年减少2

6、2.1万元，下降17.6%,下降的重要因素是减少了迎接全国均衡发展检查项目支出。其中:教育支出9651万元，占0.87；社会保障和就业支出.49万元,占4.2%；医疗卫生与筹划生育支出1.65万元，占1.5%;住房保障支出.6万元,占3.35。二、有关部门收入总体状况表阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局公共预算总收入16.21万元,所有为财政拨款。比上年减少2.万元,下降17.36%，下降的重要因素是减少了迎接全国均衡发展检查项目拨款。三、有关部门支出总体状况表阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局公共预算总支出106.21万元,所有为财政拨款。比上年减少22.31万元，下降17.6%，下降的重要因素

7、是减少了迎接全国均衡发展检查项目支出。其中:教育支出96.51万元,占90.；社会保障和就业支出4.9万元,占423；医疗卫生与筹划生育支出165万元，占55；住房保障支出.56万元,占3.35。四、有关财政拨款收支总体状况表阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局公共预算总收入1621万元,所有为财政拨款。比上年减少22.31万元，下降1736%，下降的重要因素是减少了迎接全国均衡发展检查项目拨款。牡丹江市爱民区教育文化体育局公共预算总支出121万元,所有为财政拨款。比上年减少22.1万元，下降7.36,下降的重要因素是减少了迎接全国均衡发展检查项目支出。其中:教育支出.51万元,占9.%;社会保障

8、和就业支出4.49万元，占4.23%；医疗卫生与筹划生育支出165万元,占.%;住房保障支出3.56万元,占5%。五、有关一般公共预算支出状况表（功能分类）阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局一般公共预算财政拨款支出106.21万元,所有为财政拨款。比上年减少2231万元，下降176%,下降的重要因素是减少了迎接全国均衡发展检查项目支出。其中:教育支出96.51万元,占90.;社会保障和就业支出4.4万元,占4.2%;医疗卫生与筹划生育支出.6万元，占1.55%;住房保障支出3.56万元，占3.%。 六、有关一般公共预算经济分类支出状况表阐明 牡丹江市爱民区教育文化体育局一般公共预算经济分类支出1

9、06.万元，其中：工资福利支出4360万元，较上年增长1312万元,增长43.04,增长的因素为工资福利科目调节,住房公积金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费纳入本科目;商品和服务支出(定额）支出2.4万元,比上年增长0.6万元，增长3333%,增长的因素为人员增长，公用经费增长;对个人和家庭的补贴支出18.万元,比上年增长.33万元,增长21.%，增长的因素为退休人员增长，退休工资相应增长;项目支出41.38万元,比上年减少36万元,下降4.75%，下降的因素为减少了迎接全国均衡发展检查支出。七、政府一般公共预算经济分类支出表阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算政府一

10、般公共预算经济分类支出合计10.21万元,其中机关工资福利支出3.万元，占41.05%;机关商品和服务支出4378万元，占41.22%；对个人和家庭补贴188万元,占7.73%。八、有关政府性基金预算支出状况表阐明 牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8无数据。九、政府性基金预算经济分类支出表阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表无数据。十、有关一般公共预算“三公”经费支出状况表阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表10无数据。部门预算

11、中也没有安排“三公”经费预算拨款支出,故“三公”经费较去年相比无变化。十一、有关机关运营经费安排状况阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算安排机关运营平常公用经费和项目支出总计43.78万元，涉及:办公费.万元，项目支出41.万元。牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算安排机关运营平常公用经费和项目支出总出8254万元,比机关公用经费和项目支出减少38.7万元，下降了46.96%，下降的因素为减少了迎接全国均衡发展检查项目支出。十二、有关政府采购状况阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。十三、有关国有资产占有使用状况阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局无国有资

12、产。十四、有关预算绩效状况阐明牡丹江市爱民区教育文化体育局预算绩效目的状况如下：巩固义务教育均衡发展验收成果，继续加大教育投入，保证“三个增长”，全面提高教育教学管理水平,充足运用好现代化设施设备，实现教育教学资源效益最大化，开办人民满意教育，推动义务教育由基本均衡走向优质均衡；建设名师队伍,成立名优校长和名优教师工作室3个，评比“德技双馨”教师0名，树立百名模范教师;继续开展名校建设,全力打造所信息化先进学校、1所省级冰雪基地学校、2所市级速滑老式项目学校。第四部分 名词解释根据政府收支分类科目和部门预算编制阐明，对牡丹江市爱民区教育文化体育局部门预算中有关名词解释如下:一、财政拨款收入：指

13、财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、教育支出：反映政府教育事务支出。 三、教育管理事务:反映教育管理方面的支出。四、行政运营:反映行政单位(涉及实行公务员管理的事业单位)的基本支出。五、一般教育：反映各类一般教育支出。六、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。七、医疗卫生与筹划生育支出：反映政府医疗卫生与筹划生育管理方面的支出。八、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。九、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享有离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其她资金等安排的住房改革支出。十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十五、提租补贴:反映按房改政策规定的原则,行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。十六、机关运营经费：是指各部门的公用经费，涉及办公费、印刷费、差旅费、会议费、平常维修费、专用材料及一般设备设立费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运营维护费以及其她费用。