互查报告

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1、xx集团公司生产经营数据记录应用项目数据质量及系统保障状况互查报告xxx：根据xxx和xx的规定，在x集团有限责任公司已开展自查的基本上,由x等单位构成的互查组与x月x日x月x日对xx集团有限责任公司进行了互查,环绕基本工作、记录数据质量、系统保障、操作规范、岗位职责及考核、人员培训等方面，对x集团和厂及x公司两个生产点进行了全面理解与交流，现将互查状况报告如下:一、检查措施为认真做好本次互查工作,互查小组通力协作、密切配合,制定了xx互查工作方案，明确了记录互查小组的职责和检查目的，拟定了检核对象、具体检查内容和检查环节,明确了检查措施和时间安排。互查构成员合计x人，为便于开展工作,又对互查

2、构成员进行了具体分工，提成两个检查小组，一组由组长带队,重点检查记录数据质量、系统保障和操作规范，另一组由xx带队,重点检查记录基本工作、岗位职责及考核、人员培训等方面状况。检查组通过召开会面会听取报告、查阅资料、现场查看、询问有关人员等方式进行了进一步细致的检查。检查结束后互查构成员通过商量,形成反馈报告,并通过反馈会形式对本次检查状况进行反馈。二、检查状况、基层基本工作方面x集团的记录工作基本较为夯实，公司记录工作管理部门为经济信息中心，各生产点均设有独立的记录工作管理机构，生产车间及有关科室根据职能分派状况均设立了相应的记录岗位。目前公司机关有专职记录人员人，兼职记录人员x人，xx厂有专

3、兼职记录人员人,x公司有专兼职记录人员x人，所有专兼职记录人员均持证上岗。2、记录数据质量方面(）数据上报及时，数据质量高从对2x年xx决策管理系统工商数据采集系统日报数据和x生产经营数据记录应用项目日报数据等两个方面的检查成果显示，0x年x月系统上线试运营至今，集团有限责任公司记录数与物流数完全一致,物流数与各单位手工台账及业务系统中的数据完全一致，xx反馈数据和集团上报数据一致，且自项目上线后均没有发生重报、补报的现象,记录数据上报质量良好。通过对物流数据与工商数采数据的采集,xx集团有限责任公司在数据中心应用平台上专门开发了数据核相应用系统。每天监控物流数据与工商数采数据的一致性,记录员

4、在比对确认数据一致后完毕上报工作。核相应用系统的建立和实行,可以对物流数据与工商数采数据进行校验,保证了两个系统每日上报数据的一致性。（）数据质量保障机制完善记录报送制度和管理措施比较完善。制定了x行业工业日报、月报记录工作管理规定、xx行业商业日报记录工作管理规定、x生产经营物流数据记录工作管理规定（暂行）以及记录工作管理规定等管理措施,采用了通报及经济责任制考核制度，以多种形式、多种手段来切实保障了项目数据质量。3、系统保障方面(1)软硬件配备较高。目前集团的一号工程服务器为高性能的两台BMPxx服务器,分别配备了2G物理内存及8个3.5GHZCU，服务器环境为WAS6.1及DB2 9.5

5、,分别运营于两台服务器之上;MQ通道运营于另一台MPxx服务器上,配备为2G物理内存及单个12 GH CPU;存储设备为IBMDxx设备，两台IBPxx服务器使用双机热备技术,避免了由于其中一台服务器宕机导致业务中断及数据丢失等状况的发生,保证了系统正常运营及数据的完整性。（2)系统运营保障有效。每天由各级技术人员分别对公司本级及下属生产点的服务器文献系统、数据库表空间的使用、应用系统及传播通道进行监控,通过查看服务器日记与分析错误项对发现的异常状况进行分析因素,及时解决问题隐患,保证了系统的正常运营。每日增量备份物流数据，每月进行全备份数据。针对记录应用项目设立工商培训师各一名,在定期集中培

6、训的同步,不定期组织“一事一训”，对新上岗操作人员进行全面有效培训，保证操作使用规范。4、系统操作规范一是制定管理原则和培训手册。完毕了xx集团工商项目培训手册的草稿撰写，内容涉及整体流程、系统操作、管理规定、常用问题解答等，为项目的正常运营提供了保障及根据。二是加强规范性指引。将xx下发的一系列培训资料转发给有关人员学习,并进行不定期的现场指引。根据行业x决策管理系统管理规定制定了操作手册和特殊状况应急解决方案,对系统操作进行规范管理，保证了系统运营的安全性、稳定性和可靠性。5、岗位职责清晰,考核严明针对记录应用项目编制了岗位阐明书和工作流程图，岗位职责权限划分清晰明确。公司记录工作制度、操

7、作规范完善，打扫码、记录、报送等业务流程操作规范作有具体阐明，人员职责界定清晰。建立了通报及经济责任制考核制度。每天下班前将各有关部门的当天数据报送状况发送给主管领导和部门领导，每季度对各部门进行信息化工作考核时,基层单位的记录工作状况一并纳入考核范畴。x公司在记录人员中继续开展了记录竞赛活动,对部门专、兼职记录人员实行工作质量的考核，年度根据考核得分对优胜部门及记录人员进行表扬、奖励，极大地增进了记录工作水平的提高。6、开展“一事一训”的培训措施除每年组织有关人员参与x组织的培训外,集团针对各个业务部门和基层单位举办不定期的“一事一训”，保证系统运营期间从系统监控到业务管理的有序进行。培训记

8、录完整,通过查看xx公司的培训记录，发现xx公司共组织多种形式的培训次。三、经验总结1、制度的完善建立。完善的制度是干好工作的前提和保证。xx集团有一套较为完善的记录工作管理制度,细化了记录数据各节点的岗位职责、操作流程、指标解释、报送范畴,并将报送时间细化到分钟xx厂结合自身对记录工作质量规定，2年以“防差错”作为工作总体方针，将记录上报差错数为“零”及记录数与物流数相符率100两个定量指标列入了工厂“生产经营目的”。建立数据报送应急方案。具体规定了信息系统各节点浮现问题时的应急解决措施，并每年进行两次应急演习。通过实际操作,车间部门的记录员在业务流程的熟悉度和时间控制上得到了相应的锻炼。避

9、免了各记录员在产量上报时对信息系统的过度依赖性,保证工厂可以在突发状况下应变自如,在规定的时间节点内完毕日报上报工作。2、横向部门沟通有成效。为了使物流数据的在线记录与工商数采的事后记录达到一致,经济信息中心通过与生产管理部、市场营销中心、贸易中心及各厂等部门、单位多次会谈，拟定先出库扫描再开增值税发票的业务模式，杜绝了日报数据中物流数据与工商数采数据不一致的现象,有效推动了项目的运营保障。、数据质量保障机制完善。通过对物流数据与工商数采数据的采集，在数据中心应用平台上建立了专门的核相应用。每天由有关人员将数据加载进数据中心后,进行比对,实时监控数据的一致性,并由各单位的记录员进行确认;若发生

10、不一致，还需各单位的记录员填写因素,最后再由综合记录进行数据上报。4、信息资源运用的进一步提高。运用项目的数据下行服务,建立了一整套经营分析应用，并使用现代化的通信手段IPD进行信息推送，使各级领导层在第一时间掌握集团的经营信息及集团品牌发展状况,为决策作支撑。四、建议及措施、运用数据下行服务相应用进一步深化在数据中心应用平台既有的应用下,进一步深化xx集团有限责任公司“1+3”品牌应用，为集团品牌进一步发展提供详实的数据支撑。、向行业兄弟单位推广经验“xx生产经营数据记录应用项目”通过两年多的建设,xx集团已形成了一整套管理规范及信息资源的运用开发，但愿x集团可以总结、提炼这些经验,并在行业内传授经验，为推动全行业记录工作上水平做出奉献。互查组从对集团、xx厂以及xx有限公司为期三天的记录工作检查状况来看,xx集团记录工作整体状况不错，记录制度完善、数据质量可控、系统保障方案细致、系统操作规范,许多工作经验值得行业兄弟公司学习借鉴。 x小组 x年x月日