供应商认证与实施管理制度

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1、供应商认证与实施管理制度制度名称供应商认证与实施管理制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的为严格控制公司供应商质量，加强采购认证管理，以满足公司在采购质量、成本、供应商服务等方面的要求，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于本公司所有供应商的认证管理工作。第3条 管理职责分工1. 采购部负责供应商的选择、谈判、沟通等工作。2. 质量部负责对供应商提供的样品进行质量检验。第4条 供应商认证的基本条件公司在对供应商进行认证前，应确保供应商满足以下三个条件。1. 供应商提交的相关认证文件在有效期内。2. 供应商提供的价格和其他商务条款符合公司的相关要求。3. 供应商必须通过公

2、司对供应商的审核。第2章认证准备第5条 熟悉认证的物资项目参与供应商认证的人员应首先熟悉要认证物资的技术标准和相关参数，明确待认证物资的认证难度、 经验需求以及目前国内外的供应状况等。第6条了解采购批量需求采购质量管理人员需要了解物料需求计划以便了解采购的批量需求，从而确定采购的规模、范围和时 间。第7条价格预算采购人员应及时对采购物资的项目成本价格进行市场调查和行业比较，以便得出合理的成本价格。第8条质量需求标准供应商认证人员应清楚地了解所采购的物资要求达到的质量认证标准。第9条制定认证说明书认证说明书的内容包括项目名称、价格预算、关键质量条款、需求预测、售后服务要求、项目难度、 技术图纸、

3、技术规范、检验标准等。第3章初选供应商第10条寻找供应商采购人员首先从现有的供应商群体中寻找适合此次采购的供应商。若现有供应商不能及时满足此次采 购需求，在采购人员可以从社会供应商群体中重新寻找供应商。第11条 采购人员向确定的供应商发放认证说明书，认证说明书中应当包括图纸、技术规范、检验指 导书等内容。第12条供应商自我认证采购人员向供应商发放认证说明书及相关资料后，应要求供应商根据自己的情况拟制供应报告，报告 内容应包括采购价格、质量标准、能提供的月/年度供应量、售后服务情况等。第13条现场认证采购部应组织生产部、质量部技术等相关部门的成员成立现场认证小组，对供应商的生产、管理、质 量等方

4、面进行现场认证，并根据认证结果确定供应商初选名单。第4章供应商质量认证的实施步骤第14条供应商样品认证采购人员需要求通过现场认证的供应商提供样品，并对该样品的质量和技术情况进行检验。具体的样品认证程序如下图所示。1签订试制合同采购部应与供应商签订试制合同，合同中必须阐明供应商需无条件 地遵守的保密规定，确保技术和设计 J资料的安全一2要求供应商准备样品采购部应要求供应商在规定时间,内提供符合要求的样品，并对认证项“目进行协调监控，以便在遇到突发事 件时能够及时提出解决对策丿4. 确定样品供应商根据采购物资的不同要求，选择 适当数量的供应商，以满足在采购活 动中，降低采购成本或保护公司的技 J术

5、机密的要求3. 样品评估采购部组织技术、设计、工艺、 质量管理等相关部门的成员组成评估 小组，对样品的性能、质量、外观等 进行综合评估样品认证实施过程第15条中试认证采购部需对通过试制认证的供应商进行中试认证，评价供应商的产品质量和成本状况，具体中试认证 的程序如下图所示。对中试产品的质量、成本等情况进行综合评估接收供应商提交的中试产品、组织中试评估与技术人员和供应商协调修改、优化技术方案跟踪、协调供应商准备中试产品的过程向入围供应商提供认证项目的中试资料与供应商签订中试合同中试认证程序示意图第16条批试认证批试认证的目的是使系统设计方案具有大规模生产的可能性，同时寻求保证产品质量稳定性和可靠

6、性的解决方案，具体步骤如下图所示。批试认证程序示意图第17条供应商质量认证评估1. 供应商绩效评估参照公司的供应商绩效评估制度执行。2. 认证工作完成后，采购部等参与认证的部门应会同人力资源部对参与认证的人员进行绩效考评，按 照公平原则和绩效评估的结果给予认证人员相应的奖惩。3. 采购部应根据供应商绩效评估的结果调整公司的采购环境和供应链，以保证采购物资适时、适质、 适地、适量、适价地供应。第5章 供应商认证工作总结第18条签订质量保证协议1. 采购部需与通过认证的供应商签订“供应商质量保证协议”2. 质量保证协议中必须约定产品需要达到的质量标准以及违反协议所应受到的处罚。第19条供应商认证工作总结采购人员应当认真回顾认证工作，总结认证过程中的成功与不足之处，并及时将认证过程中产生的各 类资料进行整理、归档。第6章附则第20条本制度由采购部负责起草和修订。第21条本制度经总经理审批后生效实施。修 订 记 录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字