部门整体支出绩效评价指标评分表

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1、部门整体支出绩效评价指标评分表级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分投入预算配置18“三公经费”变动率3“三公经费”变动率WO,计3分：“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。2“三公经费”管理3招待费用明确招待标准和招待人数J分;车辆维护、燃油使用政府定点，1分。制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。2公务招待费变动率2“公务招待费”变动率WO,计2分；“公务招

2、待费变动率”0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。公务招待费变动率=（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额100%o2公务用车购置运行费变动率2“公务用车购置运行费”变动率W0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。公务用车购置运行费变动率=（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额X100%o2商品和服务支出变动率2“商品和服务支出”变动率W0,计2分；“商品和服务支出”变动率0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。“商品和服务支出变动率=（本

3、年度”商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额X100%。2重点支出安排率2重点支出安排率290%,计2分；80%（）-90%,计1分；70%（含）-80%,计0.5分；低于70%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。0级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分非税收入管理2实行收支两条线，1分；未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。2非税收入完成率2非税收入完成率100%,2分，

4、每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。非税收入完成率=（2020年度非税实际收入完成数/2020年度非税收入预算数）100%,有减免因素的，以非税局确定的为准。2预算执行8预算完成率2完成率1,计2分，完成率=1,计1分，完成率1,不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）XIo0%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。1资金结余2结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。本项结余不含未完工项目资金的结转数。1“三公经费”控制率2以100%为标准。三公经费控制率100%,计2分；每超过一个百分点扣0

5、.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o2政府采购2编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；追加并编制政府采购预算的，0.5分；政府采购执行率=100%,计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）100%o应实行政府采金额以湘财购201227号文件为标准。2级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分预算管理28管理制度健全性6已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；建立健全单位内部控制制度，1分；会计人员

6、、机构按规定设置，1分；会计基础工作健全，1分；会计档案符合规定要求，1分；项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。6内控制度情况4分内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣I分，扣完为止。4过程资金使用合规性14支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续：支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用：原始凭证的取得

7、真实有效；无超范围、超预算开支：无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。14级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分预决算信息公开性和完善性4按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。4资产管理20管理制度健全性2已制定资产管理制度，1分；相关资产

8、管理制度得到有效执行，1分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况2资产管理安全性16资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；清查盘点：每年至少清查盘点一次；产权明晰，权证齐全：按标准购置固定资产。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；未按时报送2018年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用

9、以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。16固定资产利用率2固定资产利用率，100%,2分，每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%2绩效管理17目标管理8本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分，每少一个专项、项目的，扪1分，扣完为止；编制并报送2020年度部门整体支出绩效目标的，2分；在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。8绩效评价管理7开展2019年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；开展2019年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扪完为止；开展2019

10、年度部门7级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分整体支出绩效自评的，1分；在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分。评价结果运用2根据2019年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。2产出职责履行5重点工作完成率2该项得分=重点工作完成率X2重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。2工作质量3以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，。分。3效果履职效益4经济效益2此三项指标可根据部门实际并结合2020年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。2社会效益生态效益社会公众或服务对象满

11、意度290%（含）以上计2分；80%（含）-90%,计1分；70%（含）-80%,计0.5分；低于70%,计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式（不少于30份）。2合计962021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、主要职能主要负责苗木花卉新品种的引种驯一一乡土树种调研及开发应用，市区内古树名木建档及养护，生产和供应园林绿化苗木花，城区主干道、交通岛及立体绿化花卉更换养护及花箱清洗，美化城市环境。2、机构情况邵阳市苗木花卉科学研究所是正科级财政差额拨款单位，隶属于邵阳市园林绿化中心。人员编制28,现在职职工

12、7人。其中管理人员3人，专技人员3人，后勤服务人员1名。领导职数：所长1名，副所长1名，纪检人员1名。单位内设机构包括办公室、政工股、财务股、生产经营管理股。3、重点工作计划：在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、辖区花坛、花箱草花更换养护及时，确保长期鲜花艳丽，花箱冲洗到位。2、完成七一、党代会和国庆等节日期间的造型摆花。3、完成体育新城精细养护，达到一级养护标准。4、完成邵阳大道与西湖南路花箱油漆翻新一次。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。邵阳苗木花卉科学研究所整体支出规模为1050.03万元,使用方向和主要内容、涉及范围为人员经费、日常公用经费、城区花箱维护及

13、花卉更换经费等基本支出及项目支出，其中:基本支出105.49万元，项目支出944.53万元，与决算报表一致。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况年度执行情况：收入年初预算数48.09万元，调整预算数745.6万元，决算数745.6万元，其中：一般公共预算收入506.33万元，其他收入239.27。支出年初预算数48.09万元，调整预算数1050.03万元，决算数1050.03万元。（二）支出使用管理情况2020年邵阳市苗木花卉科学研究所支出1050.03万元。L工资福利支出85.98万元，其中基本工资支出27.01万元、奖金5.55万元、绩效工资23.12万元、基本养老保险缴费支出

14、7.76万元、职业年金3.88万元、职工医疗保险支出5.58万元、其他社会保障缴费支出2.41万元、住房公积金支出10.67万元。2 .商品和服务支出826.77万元，其中办公费支出16.32万元、印刷费0.1万元、咨询费3.52万元、水费支出5.96万元、电费支出3.62万元、差旅费支出6.27万元、维修（护）费支出10.74万元、租赁费0.58万元、培训费0.71万元、专用材料费420.09万元（主要用于路段花卉购买）、专用燃料费18万元、劳务支出264.66万元、委托业务支出46.18万元、工会经费支出2.88万元、福利费支出2.65万元、其他交通费用支出0.12万元、其他商品和服务支出

15、12.59万元、税金及附加费用IL5万元、三公经费支出0.19万元、手续费0.092万元。3 .对个人及家庭补助支出2.05万元,其中生活补助2.05万元。4 .资本性支出135.22万元，主要用于雪峰桥下管理用房建设。（三）专项支出2021年邵阳市苗木花卉科学研究所无专项支出。三、资产管理情况我所的资产主要包括7辆工程作业车辆、办公用房、电脑、打印机、空调，经清查，单位资产使用率100%。固定资产采购必须按制度执行，固定资产日常采购一律由办公室和监察共同采购，工程作业车辆的更新都是由所监管委员会召开会议，一起商定供货厂家，定价，并通过政府采购批复。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理,

16、按需分配，责任到人，物尽其用”的原则，由行财科统一调配，建账管理。所行财科对财产进行管理，所有财产物品都登记入账，填制实物登记卡片，做到账卡相符，账物相符。建立健全财产入库验收、保管、领发、使用、定期检查、维护制度。建立健全财产损坏、损失赔偿制度。对应管理、使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理，由过失人予以部分或全部赔偿。所行财科作为固定资产管理部门，每年年底应对所管理的固定资产物品进行一次全面清查、核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，以保持账物相符、账目相符。办公室、财务负责人对清查核算情况进行认真的分析，盈亏要查明原因，联合写出书面材料，说明情况，妥善

17、处理，向所领导报告。四、绩效评价工作情况根据邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知（邵财绩（2021）2号）文件精神及相关要求，围绕单位工作计划和重点工作，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、基本支出、项目支出等方面的执行情况进行自评，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，各项经费支出得到了有效控制。五、综合评价情况及评价结论按照上级文件要求，严格按照国家相关财务管理制度规定，充实内部控制度建设，健全单位财务报账制度，规范各项财务管理和会计基础工作，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分96分，等级优秀。六、部门整体支出主要绩

18、效在上级部门的正确领导与支持下，我所在2021年度各方面工作开展顺利，现将工作情况总结如下：(一)生产维护工作1、遵照市委市政府安排，七一、党代会和国庆等节日期间在城南公园、市政府、高速公路南出口等地点进行造型摆花约36万余盆。2、在邵阳大道、西湖南路、双拥路、大祥立交桥、西湖桥、魏源广场、双拥路交通岛、西湖北路与魏源路交通岛等地方开展经常性草花栽植、更换、维护，力求做到花卉鲜艳，品种时新，栽植图案变化多样，为城市增彩添色。11月中旬苗科所开始对各交通岛进行景观提升，通过乔、灌、花、草合理搭配，完成了对双拥路交通岛、南门口交通岛等多处道路节点的提质改造，有效的丰富了城区道路绿化的色彩变化，打造

19、出整洁亮丽、特色鲜明的道路绿化景观。全年我所养护区域花卉更换约240万盆。3、对煤机厂和南站地下通道出入口、邵阳大道公交站台、西湖南路气象局斜坡立体花墙(400m2)以及大祥立交等立体绿化养护地段进行养护，使城市绿化更加丰富多彩。4、完成体育新城精细养护。按照一级养护标准，组织开展绿化植物修剪整形、病虫害防治、浇水施肥等养护工作,加快绿化植物复壮成型；对缺株或死亡苗木进行全面补植，对不符合质量标准的乔木进行更换；交通岛增加花卉布置，提质改造道路交汇点绿化景观。本年度设施修复10处，地被修剪11万平方，灌木修枝整形约4000株，补苗约10万株,大树补植36棵。5、花圃内绿化生产管护到位。自行生产

20、西洋杜鹃、三角梅等花卉6万余盆。全园苗木精心养护，并做到无枯枝残叶。6、优化养护队伍管理面积，强化检查考评机制，在加强日常常态化养护的基础上，推行精细化、科学化管理，及时安排抗旱、冲灰洗尘、施肥、病虫害防治工作；制定合理、有效的应急抢险救灾管理办法，做到预防为主，防治结合。采取分区分路段责任到人的方式，每月定期进行检查、考评,并安排巡查人员每日进行巡查，发现问题及时通报、及时整改。7、浇水洗尘工作：在给花浇水的同时并进行蓝天保卫战冲灰洗尘工作，安排4台水车，每周共清洁大小花箱7443个（约30000米），将花箱清洗纳入常态化管理，取得不错的社会效益。8、对城区各养护路段绿化隔离带花箱、缺损的花

21、坛进行了修补。完成邵阳大道与西湖南路花箱油漆翻新一次，共计8000余米。（二）、综治稳定工作1 .认真落实“一把手”负总责的综治稳定目标管理责任制，签订责任状,做到稳定工作经常抓，发现问题及时汇报,处理问题迅速果断。积极开展安全生产大检查、防汛工作和安全生产月等工作。坚持每个季度召开一次稳定形势分析会,逢会必讲安全生产，及时排查解决不稳定因素。认真贯彻落实安全工作部署要求，坚持设备日常检修保养制度、机械设施检查试运营制度，并坚持机器设备日常日检、周检、月检及专项抽查。共进行专项抽查5次。2 .3月对园内基础设施（垃圾箱、厕所、标示牌、水渠、路灯）、水电线路、绿化枯枝开展日常专项检查，及时消除发

22、现的安全隐患。对所有的已到期灭火器械进行更换。完成了花圃水渠铺设水泥板。3 .防汛期间，落实抢险物资保障；部署各部门针对实际情况开展安全检查、防汛工作；组织防汛值班，坚持24小时值守和巡查，避免发生安全事故，确保遇到紧急情况能够组织人员及时安全有序撤离。4 .加强职工安全生产管理培训职工安全生产管理培训是安全生产工作的基础性、经常性工作，除了每个月召开生产安全会议外，还学习了中华人民共和国反间谍法和中华人民共和国国家安全法，增强了全体职工维护国家安全、保守国家秘密的意识。大家更加充分地认识安全生产的极端重要性，更加积极主动地做好安全生产工作。（三）、创文工作围绕争创全国文明城市总目标，我所恪尽

23、职守，夯实责任，始终奋战在创文第一线。一是成立领导小组，在全所上下齐抓合力，形成一把手带头抓，分管领导具体抓，干部职工自觉抓的工作格局。不断健全工作机制，全处上下联动，及时部署创建工作任务，确保创文工作推进有条不紊。二是完善基础配套设施。按照创建全国文明城市标准，进一步完善和新建绿地基础配套设施，包括园林绿化设施改造和园林绿化设施修缮等。三是营造浓厚宣传氛围。3月参加义务植树、9月开展了上路督导等志愿服务活动。（四）、乡土物种研究工作结合尊重自然、顺应自然、保护自然理念，通过推广应用乡土物种，优化配置草、花等植物品种，切实提升园艺景观水平，着力凸显本土地域特色。已完成山乌相、黄柏树、圆锥绣球、

24、腊莲绣球和黄常山等植物的种子收集工作。目前正进行育苗工作。（五）、古树名木巡查和保护工作已完成所有古树名木保护全覆盖及周期性巡查60次,整体性维护32次。对所有古树名木进行了网络定位。（六）、扶贫工作所班子坚持每月深入洞口县岩山镇八户贫困户的结对帮扶工作。落实帮扶项目，实行精准扶贫。（七）、防疫工作1、为了构筑我国免疫屏障，确保新冠肺炎疫苗接种工作，我所面对每一位单位职工发出通知，并反复宣传，时刻跟进，配合上级主管部门与疫情防控部门的工作，每周上报进展情况。截至2021年10月25日，我所应接种人员数7人，已完成接种人员7人。从12月开始开展职工新冠疫苗的加强接种工作。2、日常工作紧抓园内卫生

25、消毒工作，保障环境干净整洁。3、在公示栏进行疫情防护、卫生健康知识的公益广告普及宣传。4、组织后勤部门积极采购消毒液、口罩、酒精等防疫物资，对一线在岗人员予以安全卫生保障。七、存在的问题年度部门预算和预算执行有一定的差距；预算管理制度不能很好的适应实践的需要；部分专项资金下达时间较晚，一定程度影响了预算执行进度；资产监管不够严格。八、改进措施和有关建议加快预算执行，加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点问题；加强领导，确保资金安全，重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保资金合理、合规；组织认真学习国家相关文件政策，厉行节约、严控成本；结合工作实际，不断完善本单位各项财务制度的建设。