部门单位整体绩效自评表

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1、部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称廊坊市司法局联系人于开父联系电话评价时段2019年1月1日至2019年12月31日年度部门（单位）预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入3970.594272.8972354272.897235人员经费2484.722821.8982962721.453936上级补助收入日常公用经费370.52464.661321418.967522事业收入专项公用支出478435357.667974经营收入专项项目支出637.35759.7425.98453.75194附属单位上缴

2、收入其他收入本年收入合计3970.594272.8972354272.897235本年支出合计3970.5944.39.年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况拟对应安由项EF的重点项目完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数（万元）其中：财政拨款维护安全稳定工作社全期排加员强安定患，人控加正，隐治点管力矫控展整重查全区管开查强排社区矫正和安置帮教工作经费实现对社区矫正对象实时监控，实现特殊人群“零失控”、强戒场所“零事故、矛盾化解“零死角”的工作目标。廊坊市司法局社区矫正工作管理处在全国司法行政系统特赦实施工作中荣获作出突出贡献的集体。21212121人民调解工作经费加强专调解组织

3、建设，与保险行业协会、市妇联、市建委等单位联合推进人民调解组织建设。深人开展“大排查、早调解、护稳定、迎国庆”专项矛盾纠纷排查活动行动，全市调解案件7225件，排查矛盾纠纷1681件次，预防纠纷1027件。市司法局被中华全国人民调解员协会评为人民调解宣传工作先进单位。48484848积极推进普法依法治理宣传，大力推进“七五”普法深入实施深入学习习近平总书记全面依法治国理念，组织县处级领导干部专题研讨班；突出宪法学习组织发展讲座、法治报告会；抓好青少年法治宣传教育，普法依法治理工作与党委政府中心工作项结合普法办公室法治宣传教育工作经费形成了部门分工、各司其职、齐抓共管的普法工作格局，开办普法宣传

4、栏目，举办宣传活动，形成平面与立体有机结合，多渠道多元化的普法宣传阵地。全市举办法治讲座、法治报告会、研讨班28期，组织全市3万余名人员参加全省第11次宪法法律知识考试。IllIll47.6247.62法律服务质量提升全市共办理法律援助案件1701件，解答法律咨询19000余法律援助和“12348法律服务热线建设及工作经费”加强对全市法律援助工作的指导管理简化法律援助审批程序，积极维护弱势群体合法权益。积极开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，与市中级人民法院联合出台工作意24.424.424.424.4人次。见。市法律援助中心连续8年在市“双星”建设中被评为五星级窗口单位。廊坊市司法局被司法部

5、评为全国公共法律服务工作先进集体。法律职业资格考试监督检查国家统一法律职业资格考试法律法规和政策执行，当年组织客观题考生人次1676人，主观题考生596人，考试期间无重大事故发生。国家统一法律职业资格考试工作经费考试组织管理到位，获得国家法律职业资格考试工作先进单位。考试期间无重大事故发生，无考生投诉。23232323法治建设司法部确定我市为全国证明事项告知承诺试点单位，积极开展行政执法事项清单调整工作。依法治市工作顺利推进。政府工作人员法治教育培训经费地方立法、法制宣传和研究及法律顾问工作经费积极推进法治政府建设，着力推动政府立法，提高立法公众参与度；积极开展合法性审核，全年出具合法性审核意

6、见231件；严格规范执法行为，深化执法三项制度，加强执法人员管理，对1865名新增执法人员开展9期培训；扎实推进行政复议和行政诉讼工作，我局在全省行政复议与应诉工作推进会上做典型发言。202017.6717.67666647.3747.37行政执法人员培训考试工作经费454538.8738.87所证教育教育戒治有效进行所政教育加强强戒人员管理，保障场所安全稳定，提升强戒人员抵御毒品能力29292929强戒所网络设施升级完成戒毒网络基础设施和加密网建设强戒所网络设施升级改造资金通过调整电子政务外网、政务内网、戒毒加密网等，规范了解读业务应用网络基础设施303028.7328.73强制戒毒管理工作

7、经费保障强制戒毒所管理工作正常稳定运转三类及安全警戒岗位用工经费保障强制戒毒所管理工作正常稳定运转，确保工作人员薪酬正常发放。707069.9669.96人民警察岗位执勤津贴、加班费110.02110.02107.4107.4临时人员公杂费19.219.219.219.2金额合计616.62616.62522.22522.22一级二级三级指标目标值自评实际值权重数据来源指标解释*评分规则*指标指标部门管理（40分）资金投入预算完成率95%88.18%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）100%o预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。1

8、 .预算完成率大于或等于95%的，得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的，得0分；3 .预算完成率在85%95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。2预算调整率07.61%4部门决算报表预算调整率=（预算调整数/年初预算数）100%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。1 .预算调整率等于0的，得满分；2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得。分；3 .预算调整率在0-5%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（5%I实际值|）

9、/5%*权重实际值I为实际值的绝对值。0部门管理（40分）资金投入支出进度率100%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）xl6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）16+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）xl6+（12月末实际支付进度/95%）I20实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；Il月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。考察资金范围=上年结转结余费金+2019年度预算资金L支付进度率大于或等100%

10、的,得满分；2 .支付进度率小于或等于60%的,不得分；3 .支付进度率在60%100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。2.6“三公经费”变动率o-17.65%4部门决算报表“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”支出总额上年度“三公经费支出总额）/上年度“三公经费”支出总额x00%实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。（增加百分比取整，例如实际值为1.5%即按变动2%扣分）4结转结余变动率o154%4部门决算报表结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额XIO0%。实

11、际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。（百分比取整，例如实际值为1.5%即按变动2%扣分）0财务管理问题赞金占比O04审计报告或整改意见书中所列示金额问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。得分=（1-问题资金占比）*权重。4采购管理政府采购执行率95%无政府采购3预算文本、部门决算报表政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%o政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。L政府采购执行率大于或等于95%的,得满分：2 .预算完成率小于或等于85%的,得。分；

12、3 .预算完成率在85%95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。3产理资管资产管理规范性规范规范4行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台评价要点：1 .按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；2 .按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；3 .资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；4 .资产信息系统薪据是否及时更新，实现动态管理；5 .公务用车是否按照“三化”要求.及时纳入“全省一张网”平台系统管理。一项未达标扣20%权

13、重分，扣完为止。3人员管理在职人员控制率100%93.92%1部门决算报表在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。1信息管理预决算信息公开性按规定公开公开2财政部门工作布置文件评价要点：1 .是否按规定内容公开预决算信息；2 .是否按规定时限公开预决算信息。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2绩效信息公开性按规定公开公开2财政部门工作布置文件评价要点：L是否按规定内容公开18年度专项项目自评结果；2.是否按规定时限公开18年度专项项目自评结果。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值

14、得50%权重分2部门管理（40分）绩效管理绩效目标审核通过率100%100%2一上阶段申报数据、预算文本绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）100%o实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。2绩效自评履盖率100%100%2财政部门工作布置文件绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）100%o得分=绩效自评覆盖率*权重。2部门产出（40分）数量重点工作实际完成率100%100%15部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）重点工作实

15、际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）100%o得分=重点工作实际完成率*权重。15质量重点工作质量达标率100%100%10重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）100%o得分=重点工作质量达标率*权重。10时效重点工作完成及时率1%100%1()重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）100%o得分=重点工作完成及时率*权重。10成本一般性支出压减率017.02%5财政部门工作布置文件一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算实际值达到目标要求得满分，未达到要求得。分4部门效果（20分）社会效益法律援助办理案件较上年提高210%12%2部门自行提供法律援助办

16、理案件较上年提高百分比一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较2社会法律援助案件结案率290%92%2法律援助案件结案比率多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扪减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。2社会效益考生投诉率0.1%02法律职业资格考试考试中的考生投诉率2社会效

17、益法律职业资格考试重大事故发生率0.1%02法律职业资格考试中重大事故的发生比率2会益社效毒效提稳戒有，所障所转场性保场运升范提升提升2通过工作开展，保障戒毒场所的运转，以及场所稳定2满意度法律服务满意度290%95%10调查问卷考察群众对法律服务工作满意度1 .满意度大于或等于90%的，得满分；2 .满意度小于或等于60%的，得。分；3 .满意度在60%90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重10合i+100一一86.6评价结论：优绩效指标完成的指标1、“三公经费”变动率2、问题资金占比3、政府采购执行率4、资产管理规范性5、在职人员控制率6、预决算信息

18、公开性7、绩效信息公开性8、重点工作完成率9、重点工作质量达标率10、重点工作完成及时性11、一般性支出压减率12、法律援助办理案件较上年13、法律援助案件结案率14考生投诉率15、法律职业资格考试重大事故发生率16、提高场所稳定性17、法律服务满意度超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度1、预算完成率高出7.86%2、支出进度率3、预算调整率超标7.61%4、结余结转变动率154%超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明1、预算完成率超标原因是上年结转在本年支出2、支出进度率未完成原因是强制隔离戒毒所安全建设项目施工完后进入检查验收阶段，工程款未支付，普法在电视台开始专题节目款部分在下一年

19、度支付；3、预算调整率未完成原因是机构改革，原市政府法制办经费调整到我单位4、结转结余变动率超标原因是工程款未支付，上级转移支付资金结转改进措施1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施1、细化预算及绩效管理工作，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。2、预算编制工作与业务工作紧密结合，增强预算编制准确性3、加强预算执行和绩效考核，将绩效考核工作贯穿业务工作全过程。2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施1、结合实际工作，不断完成绩效管理制度2、积极宣传预算绩效管理工作，提高绩效意识3.其他措施1、提高开源节流力度，保障机关运行；2、推进绩效管理工作深入开展廊坊市财政局办公室2020年9月二二日印发