工会职权运行流程廉洁风险范防控图[2]

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1、工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表编号：GH-001 单位名称工会职权名称工会财务与经费审查工作类 别内部职权承办部门工会风险描述：没有做到按时足额收拨解经费。行政单位(或财政)每月按工资总额的2%提取 划拨至基层工会账户 风险描述：未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的限制和监督。基层工会上解上级工会 会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账风险描述：不根据规定运用、管理，造成现金挪用、公款私存等行为。 工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销）风险描述：把关不严。主席审批签字年终结算转经费结余整理凭证，装订存档出纳付款、会计记账编制部门工 会签发人 编制人 签发

2、日期 注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表编号：GH-002 单位名称工会职权名称民主管理与职工维权类 别内部职权承办部门工会风险描述：未根据工会法、劳动法及企业集体合同条例的相关规定与企业就劳动酬劳、工作时间、休息休假、劳动平安卫生、保险福利等事项通过同等协商订立的书面协议。产生职代会各特地工作委员会组织选举职工代表产生劳动争议调解委员会产生职工代表团（组） 产生集体协商代表职工代表大会（职代会联席会议）召开集体协商会签订集体合同、女职工特别权益爱护等协议代表提案征集办理交上级相关部门审批报上级工会备案职代会五项职权落实与会后监督检查对协议的履行状况

3、监督检查不力。 对协议履行状况进行监督通过集体合同、工资协议草案决议编制部门工 会签发人编制人签发日期注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表编号：GH-003 单位名称工会职权名称扶困帮扶与职工福利类 别内部职权承办部门工会风险描述：在对救助对象审查过程中把关不严不细。各单位建立困难职工档案，定期了解排查，确定重点扶困对象报队工会 队工会制定对重点扶困对象的扶困方案，筹集资金，并进行资金预算风险描述：在扶困、救助、经费审批运用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金运用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。各基层工会制定扶助对象的方

4、案和名单，在划拨资金内预算 队工会主席审批基层分会主席审批基层分会组织详细落实队工会组织实施资金划拨基层分会列明细账基层分会公示分会总结上报并整理相关资料存档队工会总结队工会入账队工会汇总上报并整理相关资料存档编制部门工 会签发人编制人签发日期注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表编号： GH-004 单位名称工会职权名称劳动竞赛、劳动爱护、群众性平安生产监督检查类 别内部职权承办部门工会广泛征求看法拟文下发通知基层分会组织风险描述：在组织劳动竞赛过程中不根据程序办事，评比不公正，影响竞赛结果。队工会联系指导基层分会组织活动或上报选拔名单结果队组织开展监

5、督检查，开展竞赛（活动）或举荐参与上级竞赛风险描述：在表彰奖品购置过程中有吃拿回扣行为。对先进集体和个人进行嘉奖搞好宣扬并收集资料存档编制部门工 会签发人编制人签发日期注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表编号： GH-005 单位名称工会职权名称职工文化体育活动类 别内部职权承办部门工会广泛征求看法拟文下发通知基层分会组织队工会联系指导基层分会上报参赛人员（作品）名单或活动结果队级组织开展文化体育活动，或组织参与上级竞赛风险描述：在表彰嘉奖奖品购置过程中吃拿回扣。对获奖人员进行嘉奖搞好宣扬并收集资料存档编制部门工 会签发人编制人签发日期注：为一级风险；

6、为二级风险；为三级风险。工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表编号：GH-006 单位名称工会职权名称工会组织建设与会员发展类 别内部职权承办部门工会风险描述：符合条件的隶属单位未根据工会法要求，普遍建立工会组织。书面报告队 工 会风险描述：建会单位会员入会率达不到规定要求。选举结果 基层工会筹备组织工 会 法宣扬工会 章 程 报告审批选举准备会议吸划收分发小展组会员新建企业或新设立单位 请示实施着手组织开展 成立编制部门工 会签发人编制人签发日期注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表编号：GH-007 单位名称工会职权名称职工诉求及劳动关系协调类 别内

7、部职权承办部门工会 风险描述：在接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。 热忱接访，仔细做好职工来访和反映问题登记。向诉求人进行政策说明和心情引导。形成接访状况记录刚好向领导汇报风险描述：政策说明不精确、不全面，引发不必要的冲突。查据相关政策或询问相关职能部门，精确把握答复口径。 风险描述：工作粗糙，没耐性，激化诉求人心情。经领导批示后，协同主管部门回复来访人风险描述：对诉求反映的状况不调查、不处理、不刚好上报。编制部门工 会签发人编制人签发日期注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。工会职权运行流程及廉政风险点排查评定表编号：GH-008 单位名称工会职权名称劳模及先进生产者评比表彰类 别内部职权承办部门工会工会发文 风险描述：不根据规定标准和程序举荐、申报个人或集体荣誉。确定评比人数及人员比例名额安排各基层单位基层举荐报队工会审核风险描述：把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被举荐上报，造成不良影响。接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及消遣活动等。有重情面、轻原则的行为发生。 评比领导小组探讨确定举荐人员名单，经相关机构和党委认定对表彰人员进行公示，接受群众监督核实状况最终确定表彰人员名单报上级部门或召开表彰大会并下发表彰确定落实相关待遇 编制部门工 会签发人编制人签发日期注：为一级风险；为二级风险；为三级风险。