年产3080KM通信电缆项目可行性研究报告(DOC 42页)

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1、年产3080KM通信电缆项目可行性研究报告年产3080KM通信电缆项目可行性研究报告目 录第一章 总说明1第二章 项目提出的依据和建设的必要性 4 第三章 市场预测、产品方案和建设规模5第四章 物料供应9第五章 工艺技术方案9第六章 总图、土建及公用工程11第七章 环境保护、劳动安全、工业卫生、消防及节能 17第八章 节能 19第九章 企业组织、劳动定员和人员培训 31第十章 项目实施进度计划33第十一章 投资估算及资金筹措33第十二章 财务经济效益分析34第十三章 项目实施的风险分析37第十四章 可行性研究结论 38第一章 总说明11 项目名称项目名称： 年产3080KM通信电缆项目 项目承

2、办单位：XX县XX通信电缆厂 法人代表： 项目负责人： 12 项目概况 121 项目简述XX县XX通信电缆厂位于XX县XX镇邹村工业小区，占地9亩，建筑面积4000平方米。主要设备有挤出机、承缆机、喷吗机等，生产工艺及装备达到国内先进水平，在同行业中具有较强的竞争力，项目建成后年生产能力达到3080km。年新增销售收入共2400万元，122项目总投资及资金来源项目总投资1010万元，项目建设总投资（新增固定资产投资+铺底流动资金）660万元，其中固定资产投资510万元，铺底流动资金150万元，资金来源为企业自筹。123经济效益主要指标本项目建成投产后，预计年新增销售收入2400万元，年利润总额

3、431万元，年利税538万元（含增值税、销售税金及附加）。税后财务内部收益率为21.28%，投资利润率17.96%,投资利税率22.4%,投资回收期4.3年。124不确定性分析盈亏平衡点为41.6%，即生产负荷达到设计生产能力的41.6%可保本经营。125敏感性分析当销售价格降低5%或经营成本增加5%或投资增加10%的不利情况下，项目税前财务内部收益率、投资加收期指标均高于行业基准值，远远高于银行利率水平。该项目具有一定的抗风险能力。126社会效益本项目完成后，将促进我县该行业的技术升级，调整我县产业结构。同时可更好地满足本地区以及全国对通信电缆的需要；增加就业机会，具有良好的社会效益。127

4、结论 本项目发展的产品为电线电缆行业中具有高技术含量的高新技术产品，是国家通讯网络建设和改造所需的重要配套产品，具有良好的市场前景。产品的发展符合国家产业政策，符合我县产业规划。本项目拟采用的技术方案先进、生产纲领合理，通过技术及经济分析，本项目技术上可行，经济效益和社会效益较好，项目是可行的。第二章 项目提出的依据和建设的必要性21 编制依据及范围2.1.1编制依据XX县 XX通信电缆项目建议书及有关资料。2.1.2编制范围 提出项目建设的必要性，通过对市场的预测，确定产品方案和生产纲领，确定建设内容和设计方案，进行项目投资估算和经济分析，并得出项目可行性研究结论。本可行性研究报告按国家规定

5、的深度格式进行编制。2.2项目建设的必要性221通信电缆具有好的市场前景通讯行业作为我国的先导型工业，在整个“九五”、“十五”“十一五”期间都有突飞猛进的发展，国家在“十二五”期间规划中新建的通信电网改造及基础建设需要大量优质的通信电缆。通信电缆具有良好的机械、电气性能、热载特性被多个广泛使用。随着我国通讯行业的快速发展和城市改造的进行，对通信电缆的需求量正以超常规速度急剧增加。尤其是二00三年以来，在我国绝大部分地区都出现了用电紧张，供电严重不足的情况，部分城市甚至采取拉电、限电的措施。为此，国务院在去年八月份召开紧急会议，研究部署保障电力供应，保障民众用电，保障国民经济正常发展的要求和具体

6、解决办法。华北地区也是此次出现用电急剧紧张的地区之一，政府已采取了多种措施，保障电力供应。据有关信息和数据显示，沿海几个省市在二零一零年都有很大的电力建设计划和电网改造措施。上海市为确保电力供应，已决定在二至四年中再兴建100万千瓦发电机组的容量，而电网建设和改造预算资金也超过干亿元人民币。浙江省在电网建设和改造方面力度很大，仅中国农业银行就准备提供1200亿元人民币专项贷款来支持浙江省的电网建设和改造。这还不包括本省及各地市县的电网建设、改造资金。江苏省、江西省、湖北省、陕西省等众多省市也纷纷制订和出笼了电力建设和电网改造的方案和措施，保证电力供应的需求以此满足国民经济技术发展的需要。第三章

7、市场预测、产品方案和建设规模31市场分析及预测311通信电缆现状及发展趋势通信电缆的绝缘层是由加入一定配合剂的聚乙烯、经过挤出成型、再经过编织而成的。聚乙烯作为绝缘材料具有优良的电气性能，经过交联后，线型聚乙烯变成网状结构的交联聚乙烯，不仅保留了聚乙烯良好的电气性能，又能提高机械物理性能和热氧老化性能。所以受到用户的广泛欢迎，是电力电网的必备产品。 从产销市场情况来看，我国通信电缆在近几年一直保持约20%的速度增长，但从去年通讯电网的快速发展和城市建设的高楼林立，电缆供应严重不足又促使其增长速度加快，需求量还在呈现出快速增长的势头。因此，总体上，国内通信电缆处于产品生命周期的稳定增长期；需求量

8、逐年增长。312通信电缆市场需求量分析 通信电缆主要用在通信以及输电线路中，电能传输、进入城市楼房、信号、传输系统，包括环网式及放射式系统，其用量与电站、35220KV变电站及电网的建设及改造相关，并直接与国家项目、建设城市、基本建设及农村电网改造相关。 3.1.2.1 “十二五”新增装机容量带来的市场根据国家通信工业“十二五”发展规划，“十二五“期间通信工业年增长保持5%速度，“十二五”期间发展方针是：重点加强网络建设，积极发展水电，优化火电结构，适当发展核电，因地制宜发展新能源发电，因此“十二五”期间以网络建设为重点，并保持一定增长，到“十二五”末期，达到一定全国覆盖。32产品方案321产

9、品方案根据市场要求，确定产品导体截面为.05-1mm;导体线芯为合股线产品方案如下：产品方案表表3-2序号型号额定电压（KV）产品名称标称截面（mm）mm10.5-1300-500软芯分屏蔽绝缘电缆电缆0.3-12333建设规模根据市场分析，并充分考虑企业现有条件，确定本项目建设规模为：DJYPVR软芯分屏蔽绝缘电线810KM/年， DJYPVRD软分屏加总评蔽绝缘电线795KM/年，DJYPV分屏蔽绝缘电线836 KM/年，KVVP2-22电线316 KM/年，RVVP电线323 KM/年。预测达产年新增销售收入2400万元，产品各项主要技术性能指标均达到同类进口产品的水平。产品生产纲领见表

10、4-3。表4-3序号产品名称及型号规格（mm2）平均单价（元/KM）产量（KM）销售收入（万元）1DJYPVR软芯分屏蔽绝缘电线420.557803802202DJYPVR软芯分屏蔽绝缘电线32162884302703DJYPVRD软分屏加总评蔽绝缘电线620.510101.61681704DJYPVRD软分屏加总评蔽绝缘电线221513045452805DJYPVRD软分屏加总评蔽绝缘电线242153906824426DJYPV分屏蔽绝缘电线121239927921907DJYPV分屏蔽绝缘电线1421.543185.9441908KVVP2-224156823161799RVVP20.31

11、26518122910RVVP30.316194142230第四章 物料供应本产品所需材料主要有：铜、超光滑内外聚氯乙烯（PVC）料、90PE外护套料等，主要从本村购进，产品质量达到国内先进标准，符合企业生产技术要求。第五章 工艺技术方案51项目建设原则本项目需要建立整套电线电缆生产设备和检测手段，对其中部分关键设备和检测仪器必须选用国内外最先进的技术和装备，以确保今后产品的质量稳定性和工艺先进性。52产品工艺流程通信电缆主要由铜导体，导体屏蔽层，聚乙烯绝缘层， PVC带层，PVC护套层组成。本项目工艺方案，铜杆外购，企业生产铜绞制开始，经各道工序到检验、包装出厂。工艺技术方案及工艺流程如下：

12、铜束丝 承揽挤出绝缘 屏蔽编织 外护套 检验 入库53主要工艺流程中各工序简述及主要生产设备如下：531导体绞制工序 通信电缆导体为圆形或五瓣分割紧压绞合导体。主要工艺流程为： 铜毛束丝检验绞合检验入库532纵向阻水、金属屏蔽工序 纵向阻水层由重叠绕包的两层半导电阻水无纺布带组成，因这种材料在遇到水份时，会很快膨胀，以阻止水份沿着电缆纵向迁移，起到纵向阻水的作用。要求搭盖均匀，表面紧实、圆整、无缺带。 部分产品在阻水层外绕需包一层铜丝或铜带蔽层，因此需采购一台铜带屏蔽铠装联合机组。 5.3.3金属纵包、焊接工序 交联后电缆绝缘线芯 金属屏蔽机绕包无纺布阻水层 金属纵包机包铝护套、 焊接并轧皱纹

13、收卷 下道工序金属套主要功能为径向密封防潮、金属屏蔽和抵抗一定的机械外力等，它关系到电缆是否能长期、安全运行，要求均匀、连续，厚度一致，无缺陷。金属套主要有皱纹铝套、不锈钢套、铜套、铅套等。534外护套工序该道工序外护套层为整个电缆的护层，材料为PVC或PE，外护套表面质量重要，要求光滑、均匀、紧实、断面无肉眼可见的气孔。外护套表面须涂半导电涂层，用于降低和隔离感应电场，涂复层采用超细石墨粉，要求与外护套有很强的粘附性和一定的导电性，表面电阻不大于10m。535其它配套及辅助5351由于通信电缆表面需有产品型号规格，电压及，制造年、月、日、制造厂家等。字迹要求耐磨，附着力强、清晰、美观，多种颜

14、色，印字要求较高，需购置二台喷墨印字机。喷印速度0-8m/s，多种颜色喷印，不同数据输入。5352 、根据工艺需求的企业现状，主要采购挤出机、承揽机、喷码机、编织机、氨等，详见主要设备一览表。主要设备一览表（表1） 单位：万元序号设备名称单位数量单价总价1挤出机台7231612承缆机15012台163633承缆机11012台3351054喷码机台3551655编织机台176766编织机台6342047绞应机台146468变压器80KW及配套套1779变压器50KW及配套套166合计249第六章 总图、土建及公用工程6.1 总图、运输及仓贮6.1.1 厂址6.1.2 气象条件 年平均温度： 18

15、极端最高温度： 35 极端最低温度： -15 一月平均气温： 1 七月平均气温： 29 平均风速： 1.2m/s年雷暴日数19.70年降水量500mm日最大降雨量30mm62、 总平面布置621、总平面布置原则 1、依据国家有关工业厂房设计规范标准及区域规划要求，以及用地条件及内部功能，合理安排布置建设内容和功能分区。 2、充分考虑办公区、生活区以及生产区的分区布置与相互关系，避免各种流线交叉混杂，线路清晰明确、联系紧密。3、注意不同功能区的出入口位置，及其与城市道路及周围环境的关系，合理布置道路交通网络与运输流线。4、合理布置各建筑物的平面及竖向关系，使其有良好的通风及消防安全保障。 5、绿

16、地景观与建筑功能和交通结构相结合，形成环境优美、绿色生态的工业厂区环境。 6、在三维空间上组织各种功能区及建筑单体，形成高雅、有机、合理、独具特色的空间序列。 6.2.2 建设地点条件 项目总用地面积为9亩，总建筑面积4000平方米。该项目位于地处河北省衡水市XX县，项目拟选场址在XX县XX镇邹村， 距石黄高速二十公里，京九铁路、肃衡公路南北向穿过，交通便利。地势基本平坦，场地呈矩形，地面无附属物，周围产业氛围良好。 6.2.3 总平面布置本项目规划依据用地条件、交通环境以及功能设置，采用开敝式院落式布局。用地的东侧邻近公路设主出入口，沿主出入口设置办公区和生活区，主要用于人员、生活及经营活动

17、出入，次出入口位于西侧，主要用于生产原材料、产成品进出。此布局方式便于办公、研发、经营、展示、对外交流，并且使办公和生活建筑具有良好的朝向。办公区和生活建筑周围布置中心绿地和广场，办公区及宿舍区左侧布置停车场，生活区设有休闲广场，供职工业余时间休闲娱乐。场区平面布置形成良好的生态环境。区内按生产程序行列布置的各生产车间和库房，各车间以产区道路隔开，避免各种生产流程之间的干扰，整体空间开敞通畅，便于交通运输与安全消防。整个规划各功能区关系合理，流线清晰，且与外部交通联系顺畅。 用地内各种管线整体考虑，采用地下敷设的方式，使环境更加纯净、优美。6.2.4竖向设计 厂区内地形较为平缓。场地设计时，需

18、根据地质勘察报告、基础深度和处理方式，进行场地坡度和土方量计算。场地排水采用平坡式排水方式，预计厂区内填挖土方量基本平衡。6.2.5总平面布置经济技术指导(1)总用地面积：5994平方米(2)总建筑面积：4000平方米(3)道路广场面积：900平方米(4)建筑密度：66.7%(5)绿地率：18.2%(6)容积率：0.71公用工程建设一览表（表二） 单位：万元序号项目名称单位数量单价总价1生产车间1m8000.09722生产车间2m4000.09363宿办室m12000.091084库房m10000.09905锅炉房m5000.09456其它m1000.099合计40003606.3绿化 绿化可

19、以起到减少空气中的灰尘，降低噪声，调节空气的温度、湿度，美化环境等作用，为工作人员创造良好的户外活动场所。公司领导十分重视绿化工作，本项目继续加强绿化工作，重点在厂房周围及道路两旁种植树木和花草，并在厂区围墙边种植树木或草坪。6.4 运输6.4.1 厂外运输企业的运输工作主要是材料、辅助材料等物料运入，成品、废料等物料运出。企业的外运输采用租运输公司车辆进行运输，XX县运输公司能满足本项目需求。6.4.2厂内运输 工厂的厂内运输工作主要是原材料、辅助材料等从库房运入生产厂房内、各厂房之间半成品的转运、生产厂房间的成品运入成品库等。现生产厂房与生产厂房、生产厂房与仓库之间的运输任务由叉车承担。6

20、5电力厂内根据项目用电需求，安装2套变压器，分别为80KW、50KW，能充分满足企业照明和动力需求66给排水66.1 设计依据 1生活饮用水卫生标准GB5749-2006 2建筑给排水设计规范CJB50015-2003 3室外给水设计规范GB50013-2006 4、其它专业所提条件65.2 设计范围 本设计负责总图所示界区内的建筑室内外给水、生活污水排水、雨水排水设计。66.3 设计方案 1、给水本项目用水主要为生活用水。生活用水主要包括饮用水、洗涤用水和冲洗用水，用水计算指标参照河北省城镇生活用水定额执行，根据规范规定，界区各类建筑的用水量标准及估算如下：项目建成后，最高曰用水量为3吨，最

21、大小时用水量为0.5。计算年用水量为900吨。 根据建设单位提供的条件，本项目水源采用自备水井，自备水井水质水量能满足本项目生产、生活需求。 2、排水本设计拟采用雨、污水分流方式，雨水经厂区雨水管网直接排入雨水管网。污水排水经庭院排水管网汇集后，由化粪池进行初步处理，经厂内管网排入厂外的污水管网。67、空气调节通信电缆生产线的自动上料系统要求洁净度为10000级以上，具有高效过滤装置。为保证上料系统达10000级以上洁净度要求，上料间局部要求达10000级洁净度。因此本项目在新增的通信电缆生产线的加料间局部区域，设置净化措施，即进入的空气经初效、中效和高效过滤器过滤，并维持局部区域为正压，以防

22、止周围环境的微粒污染净化区域。人和料的进入分开，并分别设置配置过滤0.5微米以下颗粒效率达99.99%的高效过滤器的风淋室，人和料进入上料间时，分别经风淋室进行风淋。 第七章 环境保护、劳动安全、工业卫生、消防7.1 、 环境保护 本项目主要污染物为生活用水、铜料头、断屑。 7.1.1、废水 本项目主要污染物为生活用水，无化学污染，经厂区内化粪池处理，由厂内管网排入厂外污水管网7.1.2、废气电缆生产过程中不产生废气。7.1.3、噪声 空气压缩机工作时，产生噪声，在进气管和出气管上安装消声器，并在空压站的墙上、房顶加装吸声、隔声材料，以减少噪声对周围环境的污染。绞线机等设备产生较大噪声，已在设

23、备周围加吸声、隔声板，减少绞线机工作时产生的噪声对周围环境的污染。 本项目绞线机、盘绞式成缆机等设备，在周围加吸声、隔声板，以减少设备工作时产生的噪声对厨围环境的污染。7.1.4、固体废物 铜料头、断屑送废品回收公司回收利用。7.2、 劳动安全厂区内有畅通的货物运输和人员通行的道路，可以保证物料运输和人员通行的安全。生产厂房内的设备按工艺流程按工艺流程进行合理布置，在设备与设备之间、设备与工作位置之间布置有足够的距离，可以保证安全生产。生产厂房内布置有足够宽的人流、物流通道，可以保证厂房内物料运输和人员通行的安全。在机械设备高速旋转和快速移动的部位设置了安全护罩，以避免对操作人员造成伤害。7.

24、3、工业卫生生产厂房、辅助生活间、办公室等冬季均设有采暖措施，夏季设有风扇等降温措施，可以保证工作人员有合适的工作温度。通信电缆生产线的进料间局部区域要求洁净度为10000级以上，设置了专门的净化设施，对进料间局部区域的空气进行净化处理，并分别在人员和物料的入口处设置了风淋室，对进入加料间的人员和物料进行净化处理，以确保加料区域达10000级洁净度的要求。控制室设有局部排风装置，将通信电缆试车时时产生的少量热气排至室外，以保证控制室有较好的工作环境。本项目生产线的进料间局部区域要求洁净度为10000级以上，因此在进料间设置净经措施，其中含初效、中效、高效过滤器、送风设备等，以维持10000级区

25、域为正压，从而确保加料区域达10000级洁净度的要求。对工作人员和物料的入口处分别设置安装对0.5微米颗粒的过滤率达99.99%高效过滤器的风淋室，对进入加料间的人员和物料进行洁净风淋。由于生产线试车时有少量热气进入控制室，因此控制室设置局部排风装置，将热气及时排出。为保证夏季控制室的温度合适，设置柜式空调机对控制室的空气进行调节，以保证控制室的仪表正常工作和工作人员有合适的工作温度。 74 消防厂区内设有较完善的消防系统，给水系统能保证足够的消防用水量，并在厂区内设有消火栓，在室内设有灭火器等设施。厂区内布置有消防通道，保证消防车能顺利通行。各建筑物按规范设置必要的出入口。本项目对外通信以电

26、话、宽带为主。厂内通信以电话、内部局域网为主。 为满足全厂通信要求，厂内设有50门程控交换机一套及百兆局域网。可满足本项目对外联系的需要。7.5供热 本项目热源由公司自备锅炉提供。 本项目建筑面积4000方米，其中采暖面积1200平方米，年需煤量40吨。 第八章 节能 节约能源是我国能源政策的重要组成部分，也是每一个项目应遵循的准则。本项目在设计、施工、生产过程中应始终以合理节约能源为宗旨，通过选用合理的工艺、设备和材料，达到用最少的能源消耗办更多事情。 81合理用能标准及节能设计规范 （一）相关法律法规和规划 1中华人民共和国节约能源法； 2中华人民共和国可再生能源法； 3中华人民共和国电力

27、法； 4中华人民共和国建筑法；5重点用能单位节能管理办法 6、民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）；7、节能中长期专项规划（发改环资20042505号）；8、清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）；9、河北省人民政府关于印发节能减排综合性实施方案的通知；10、河北省节约能源条例；11、河北省人民政府关于加强节能工作的决定；（二）产业政策和准入条件等1、国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发200540号）；2、产业结构调整指导目录（2005）年本（国家发改委令第40号）；3、中国节能技术政策大纲（计交能1996905号）；4、国家鼓励发展的资源节约综

28、合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）；5、河北省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法；6、河北省人民政府批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知；（三）合理用能方面的标准1、评价企业合理用电技术导则GB/T3485-1998；2、评价企业合理用热技术导则GB/T3486-1993； 3热处理节能技术导则(;13.2 18718-2002： 4设备及管道保温保冷技术通则Gl31111790-1996： 5设备及管道保温保冷设计导则GI3115586-1995： 6设备及管道保冷效果的测试与评价GB/T16617-1996： 7设备及管道保温效果的测试与评价GB/T8J 74

29、-1987： 8节电措施经济效益计算与评价GB/r)13471_1992： （四）建筑类相关标准和规范 1公共建筑节能设计标准 GB50189-2005： 2绿色建筑评价标准GB/T50378-2006： 3绿色建筑技术导则 （建科【2005 199号）：4夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JCJ134-2001： 5夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JCJ75-2003： 6民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95： 7采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003： 8城市热力网设计规范 CJJ34-2002; J216-2002： 9通风与空调工程施工质量验收规范GB50

30、243-2002： 10外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004： 11地源热泵系统工程技术规范GB50366-2005： 12民用建筑太阳能热水系统应用技术规范50364-2005： 13民用建筑热工设计规范GB50176-93： 14建筑照明设计标准GB50034-2004：15、建筑采光设计标准GB/T50033-2001；16、城市道路照明设计标准GJJ45-91；17、城市供热管网工程质量检验评定标准CJJ38-90；18、城镇燃气设计规范GB50028-93；19、采暖居住建筑节能检验标准JGJ132-2001；20、地板辐射供暖技术规程JGJ142-2004；21、民用建筑电

31、气设计规范JGJ/T16-92；22、生活锅炉热效率及热工试验方法GB/T 10820-2002；23、空调通风系统运行管理规范GB50365-2005；24、河北省节约能源条例（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；25、关于转发的通知（冀发改投资2007152号）；26、河北省用水定额（试行）（冀水资20023号）。（五）相关标准和规范1、工业企业能源管理导则（GB/T15587-1995）；2、用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-2006；3、建筑与小区雨水利用工程技术规范（GB50400-2006）；4、工业设备及管道绝热工程设计规范（

32、GB50264-1997）；5、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准（GB50185-1993）。8.2能源消耗种类和数量分析 本项目主要能耗为办公生活设备川电、备生产车间的设备刚电及煤等j本项目总能耗指标如下： 水： 900吨年 电： 57kWh/年 煤： 40吨年以上能源消耗折合标准煤年用量为98.7吨。83项目所在地能源供应情况 XX县能源供应较为充足，本项目所需电、煤资源供应状况分析如下。 电力供应：衡水电网是河北南部电网的重要组成部分，西与石家庄电网相连，南与邢台电网相接，东送沧州电网，处于重要的电力枢纽地位。“十一五期间，衡水电网建设将投资50亿元，建设500千伏变电站1座，新架

33、500千伏线路150公里。这将为衡水供电区域增加强大的电力支撑，形成以衡水市区为中心，西有120万千瓦的衡水电厂，东有500干伏的变电站。水：企业打水井一眼，能保证企业用水要求。8.4能耗指标 1、主要能源消耗数量本项目所需能源消耗品种、数量及综合能耗见下表：项目主要能源和耗能年需要量表序号能源名称年需要量折算系数折标煤（t）备注单位实物单位系数1电万KWh57t/ 万1.22970.052水T900t/万t0.860.083煤t40t/t0.714328.57全部能源消耗折合标准煤年用量（t）98.72、能耗指标节能中长期转向规划中提出宏观节能量指标：到2010年每万元GDP（1990年不变

34、价，下同）能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，20032010年年均节能率为2.2%，形成的节能能力为4亿吨标准煤。河北省人民政府关于加强节能工作的决定中指出“全省”“十一五”期末万元GDP能耗下降到1.56吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，年均节能率4.4%。 3、项目工业总产值及工业增加值 根据项目经济评价确定本项工业总产值为2400万元,工业增加值=工业总产值一工业中间投入+应交增值税（生产法）=667万元。 4、项目能耗指标的计算能耗指标表序号类别项目单位本项目指标参照指标1产值能耗指标万元产值综合能耗（标煤）t/万元0.0410.862增加值能耗指标万元增

35、加值综合能耗（标煤）t/万元0.151.87由此可见，本项目万元产值综合能耗、万元增加值综合能耗（标煤）指标远远低于参照指标。85节能措施我国是一个能源生产大国，也是一个能源消费大国。目前，我国基本能源消费已经占到世界能耗总量的10. 4%，仅次于美国居世界第二位，能源供应不足已成为制约我国社会经济发展的重要因素。而且能源问题也已经成为我国经济发展面临的最主要的问题。因此，本项目在设计中应积极采取节能措施，降低能源消耗。 8.5.1工艺过程节能1、设备均选用国家推荐的高效、节能产品。2、采用先进工艺及设备，提高生产效率，从而减少设备数量、缩短加工周期，节约能源。3、对采暖管网采用岩棉管壳保温，

36、保护层为油毡玻璃布，以减少热能损耗。 4、水、电等能源入厂前均安装计量仪表，加强能源计量管理，尽量避免跑、冒、滴、漏现象的发生。 5、对输配电线路、供水、供气、供热管道，要定期检测其损耗，根据运行状况，及时检修。 6、要严格贯彻操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。 7、应根据市场推出的节能新设备，加速更新时间长，节能效果差的设备，从而在工艺过程中提高能源利用率，不断获得较好节能效益。 8.5.2公用工程节能 1、供电设备选用新型节能变压器和配电、电控设备，系统选配自动补偿电力电容器柜，以提高功率因数，减少电能损耗，实现节能运行；选用节能型电机，确保节能效果。

37、 2、净化空调系统及舒适性空调系统应严格按照设计参数运行，以节约能量消耗。 3、在满足除尘、防爆的要求下，冬季尽量减少排风量以降低采暖供热量。 4、厂区及车间工艺平面综合考虑物流因素，力求物流畅通，减少搬运能耗。 5、加强能源管理，建立健全能耗统计系统。生产用水、电、压缩空气均使用三级计量，50kW及以上用电设备单独装表计量。各车间用能单独计量和经济核算，以达到节约用能的目的。 8.5.3建筑工程节能 l、建筑节能标准要求 国家要求“十一五”期间新建建筑严格执行节能50%的设计标准。高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。 厂房建筑体形系数为0. 17，小于0.4节

38、能指标要求。窗墙比0. 25小于0.7节能指标要求。 公共建筑体形系数为0. 17，小于0.4节能指标要求。窗墙比0. 25小于0.7节能指标要求。 办公楼热指标为4 5Wm。 照明：照度标准为300LX。 建筑围护结构隔热水平：外墙传热系数048；外窗2.3；屋顶：0.4。 门窗密封性指标：不低于国标建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法( GB7107)规定的III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL2.5m(m.h)。 2、建筑节能措施 1)建、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。墙体采用300厚加气混凝土，屋面保温厚度达到避免结露措施。办公楼窗户采用中空L

39、OWF玻璃保温窗，降低取暖能耗。 2)在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，节约电能。办公楼室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。 8.5.4用电节能措施 该项目生产用电操作弹性较大，可采取一定管理措施，调整生产工人工作时间，避开高峰用电，以节约电费，并采取以下节电措施： 1)为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在各主要用电车间就近设车间变电所，以减小低压电气线路长度。 2)在购买国产设备谈判和签定合同中要明确国家现行的节能政策，选用先进的节能设备，所有

40、电机运转设备尽力配套变频调节电机，以提高电工转化率。 3)配电室尽量靠近生产车间，缩短传送距离，降低电损耗，通过以上节电措施预计用电量可减少8%左右。 4)选用节能变压器、节能电机和节能灯具等。配电室配置无功功率自动补偿屏和补偿电容器，补偿后功率因数达到0. 96以上。 5)在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。6)泵类、风机、空压机和空调、制冷设备等设备均选国内节能产品，并按国家有关规范和产品标准要求设计、安装，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。 8.5.5用水节能措施 水资源是人

41、类环境中最重要的资源之-，是一切生物赖以生存的基本条件。我国年均水资源27000亿m，但可利用水量约12000亿m，按当前人口计，人均不足1000m，这个数字表明我国水资源还不十分丰富，而且分布不均匀，有些地区缺水十分严重，因此保护水资源，节约用水就变得非常重要。 本项目主要节水措施： 1、所有用水器具都应选用节水型产品，严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。2、冷却用水、清洗用水、生活用水等生产和生活用水均采用分质方式供水，尽可能提高重复用水的次数。生产车间工艺冷却用水采用软化水，基本可接近零排放。对生产冷却软化水后的废水回收

42、，汇入消防水池。3、采用车间清洗回收水用于洗车、卫生用水、绿化用水等。4、污水经处理达标后，可用于浇洒道路、绿化等。5、加大雨水利用。雨水通过雨水管网收集到消防水池，用于6、加强对水资源的管理力度，完善水资源管理制度。 8.6能源管理 8.6.1管理组织和制度 l、管理组织 在能源管理制度建设方丽，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、运营过程管理和定额考核等系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能一：作的有效展开。 2、管理制度 项目单位在用能管理上，基本形成以下五种制度： 报告制度。作年度报告时，要专门报告用能情况：在总经理办公会上，用能监测人员要报告能耗

43、情况。 定额制度。实行单位产品（产值）能耗定额，并与奖金挂钩，节奖超罚。 监测制度。设专门人员，对各工段用能情况进行监测，及时采取措施。 鼓励创新制度。建立节能创新基金，对在用能管理和技术措施节能方面有创新，并对取得成效的职工，给予奖励。 培训制度。将节能降耗纳入职工的培训内容，上岗前培训，上岗后定期培训，树立职工节能意识，熟练掌握节能操作方式，认真执行节能制度。86.2能源计量 建立能源计量系统，加强计量管理，配备相应的仪表和设备建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节分类统计。8.7节能结论 项目建设与国家工业产业结

44、构调整的要求相适应，符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低了各类能源的消耗。项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标低于河北省和衡水市“十一五”末单位产值能耗指标标准，达到了同行业先进水平。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能及减排角度考虑，项目是可以接受的。 可行性研究表明，本项目具有经济上的必要性、合理性、现实性，工艺技术和设备先进适用，财务盈利能力强，符合环境保护和节能减排要求。 第九章 企业组织、劳动定员和人员培训9.1企业组织工厂将设立技术质量部、市场部、物供部、财

45、务部、厂长办公室等部门。92人员及人员培训本项目各车间需52人，主要增加专业技术人员高素质的技术工人和有经验的管理人员。 随着产品技术水平的不断提高，企业需要更多的高素质的技术人员和技术工人。企业一方面从社会上招聘技术水平高的技术人员和技术工人，另一方面将有计划地对已有人员进行专业技术培训，不断提高企业人员的技术水平，以适应企业产品技术不断提高的需要。 企业主要部门及人员见表10-1主要部门及人员表表9-1序号部门名称人员总数工人技术人员管理人员其他人员基本辅助1技术质量部332市场部51233物供部224财务部115办公室226生产车间1262247生产车间2121028产品检验112合计5

46、2326572第十章 项目实施进度计划本项目实施进度见表10-1表10-1序号年份项目年2010年2011年月7891011121234567891011121可研报告及审批2扩初、施工设计土建工程3设备购置4安装调试验收5产品试制6项目投产7项目达产第十一章投资估算及资金筹措111 估算依据1111工艺设备及测试设备的估价，国内设备的估价，根据初步询价估算；1112基础、安装、运杂费以及其他费用中的项目前期工作及设计费、培训费、基本预备费等所取费率，均按原机械工业部“机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指村有关规定”的费率进行计算；112估算结果1121本项目固定资产投资510元。1122

47、固定资产投资中，建筑工程费360万元，设备购置95万元，土地购置费27万元，其他费用28万元。1123流动资金根据企业近几年流动资金占有情况，按详估法估算，项目完成并达产后企业需流动资金约为500万元（按电线电缆行业历年统计计算）。项目建设总投资估算，详见附表1。113资金筹措1131项目新增固定资产投资510万元。1132项目新增流动资金500万元，其中铺底流资150万元。1133本项目总投资660万元（固定资金+铺底流资）企业全部自筹。第十二章财务经济效益分析12.1、成本费用估算（详见总成本费用估算表） (1)本项目外购原材料主要为铜，正常年外购原材料 费估算为1626万元。 (2)燃料

48、、动力费正常年估算为32.5万元。 (3)本项目福利费按工资总额的14%计提，正常年工资及福利费，总额估算为62万元。 (4)折旧与摊销：根据现行财务制度规定，土地费用按固定资产进行折旧计算，本项目固定资产净残值率取5%，建筑物按30年，设备按10年提取折旧。无形资产按1 0年摊销，残值率为0。递延资产按5年摊销，残值率为0。 (5)修理费按建安工程费的2.5%提取，正常年为21万元。(6)其它费用按本项目实际情况和同类项目估算。 经计算，年平均总成本费用为1862万元。 12.2利润估算（详见利润估算表5） (1)销售利润 本项目年均利润总额431万元。 (2)企业所得税及利润分析本项目应缴

49、纳企业所得税，税率为25%。正常年份所得税108万元，年平均税后利润323万元。123财务分析1231盈利能力分析全部投资评价指标根据利润和利润分配表、财务现金流量表计算的评价指标如下：投资利润率：42.6%投资利税率：52.9%产品销售收入利润率：17.96%产品利税率：22.4%项目资本金净利润率：31.98%所得税后财务内部收益率为：21.28%所得税后静态投资回收期（含建设期）：4.3年利润估算表序号项目名称投产期（2011年）达产期（2012年及以后）1销售收入110024002销售税金及附加691073总成本费用95618624利润总额754315所得税1871086可分配利润56

50、3323达产后 产品销售利润率=利润/销售收入=431/2400=17.96%产品利税率=利税（销售税金及附加+利润总额/销售收入）=538/2400=22.4%124不确定性分析1241盈亏平衡分析BEP=固定成本/（销售收入-销售税金-可变成本）100%=307/（2400-107-1555）100%=41.6%计算结果表明增量部分生产能力达到41.6%时，项目即可保本。1243敏感性分析产品价格、经营成本、固定资产投资的变化对项目全部增量投资的财务内部收益率和投资回收期的影响分析可以看出：销售价格的变化对财务内部收益率影响最大，当其降低5%时，增量内部收益率为19.1%，达到行业基准值；

51、经营成本的变化对内部收益率影响次之，当其增加5%，内部收益率为20.34%，高于行业基准值。而当销售价格下降10%时，增量内部收益为14.21%,经营成本上升10%时，增量内部收益率为17.01%；内部收益率仍具有较高水平，远远高于银行利率。固定资产投资的变化对财务内部收益率的影响较小。 分析表明企业具有较好的抵御风险的能力。 12.5财务分析结论 本建设项目具有较好经济效益，在财务上可行。 第十三章 项目实施的风险分析 13.1 项目风险分析：由于聚乙烯绝缘电缆具有生产工艺流程简单，结构轻便，信号传输容量大，电气性能好，容易安装敷设等诸多优点，是信号电缆发展的方向性产品，因此，产品符合市场需

52、求，项目本身没有风险。 13.2政策风险分析： 通信电缆工作温度高，传输容量大，生产及使用中对环境无污染，受到了电力部门的一致好评，所以，开发本产品符合国家规划及技术产业政策，无政策性风险。 13.3市场风险分析： 本世纪初，是我国加速现代化建设，实现宏伟战略目标的关键年份，通信工业是建设和发展的基础，多年来一直是我国的支柱产业，目前正处于高速发展期。据权威预测，“十二五”期间我国每年新增电力装机容量将达到2800万千瓦以上，通讯行业快速发展。因此，市场前景非常好，本项目无市场风险。 13.4 自然风险分析： 线缆厂地处广阔秀丽的冀东平原。这里气候宜人，无重大自然灾害发生。加之工厂已投入重金用

53、于防震、防水、防火措施的建设，且设备齐全，因此，可认定本项目无重大自然风险之忧。第十四章 可行性研究结论 14.1 本项目拟发展的产品符合国家的产业政策。且当前具有好的市场广中长期具有较大市场潜力。 14.2实施本项目不仅可以充实本地区在通信电缆方面的需求，而且还可促进工厂其他产品的销售，提高企业的品牌知名度，增强企业综合竞争能力。为企业争取国家级高新技术企业创造条件。14.3 本项目产品设计及标准采用最新国家标准和国际同类产品先进标准，14.4项目建成达产后，预计年销售收入2400万元，年利润431万元，利润率17.96%，投资回收期4.3年，经济效益显著。 14.5本项目实施后，能增加50多人的就业机会，为社会作出贡献。因此，项目从技术上、经济上和社会效益上是可行的。 42