园林公司规章管理制度

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1、公司规章管理制度广州市绿亮园林绿化工程有限公司目录总则第3页第一章 公司组织机构分工及岗位责任第 3-8页（1）公司组织机构：第3页（2）公司组织机构分工: 第4 页（3）岗位职责：第 4-8 页第二章 工程款支付流程制度第8 页第三章 办公管理制度第 8-10页（1）办公用品管理办公用品管理：第8-9页（2）名片印刷管理：第9页（3）印章管理：第9-10页（4）办公安全管理：第 10 页第四章 员工管理制度第 10-12页（1）入职管理：第10-11页（2）离职管理：第11-12页（3）日常工作管理：第12页第四章 财务制度第 12-14页（1）员工报销管理：第12-13页（2）车辆费用报销

2、：第13页（2）业务招待费用报销：第13页（3）报销审批流程：第13-14页（4）其他：第14页（5）现金及借支使用管理：第14页第五章 项目提成、补助、奖罚制度第15 页第六章 考勤制度第 16-17页（1）考勤规定：第16页（2）迟到、早退、旷工：第16-17页（3）加班：第17页（4）请假流程：第17页总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经 济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、 形象、声誉或破坏公司

3、发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、 经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大 公司实力和提高经济效益。四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合 理化建议。五、公司实行“岗薪提成制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并 随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境 和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以奖 励。六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺 张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精

4、神，增强团 体的凝聚力和向心力。七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为， 都要予以追究。第一章 公司组织机构分工及岗位责任制度（1）公司组织机构：1、总经理：2、财务部：会计3、业务部：业务经理、业务员4、采购部：采购员5、设计部：园林设计师6、工程项目部：项目经理、园林施工员、资料员。（2）公司组织机构分工：1、总经理：负责公司全面工作、对各部门工作进行协调。2、财务部：负责资金收支、财务核算、凭证保管等。3、业务部：负责公司对外业务开展、完成公司年/月度销售计划。4、采购部：负责公司材料、设备采购工作，保证材料、设备质量和供 应及时到位。5、设计部：负责图纸接洽、

5、协调现场设计变更、施工图纸审核等。6、工程项目部：保证工程质量、进度、安全及工程资料的收集和管理（3）岗位职责：1、总经理职责：1）全面负责办公室的日常工作。组织制定办公室年度、月度工作目标及工 作计划，并组织实施。2）负责组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务。3）审核、控制公司办公费用及接待费用。4）负责向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照，完成批文手续 等事宜。5）协调公司各部门之间的关系。负责组织各部门的信息传递工作，保证各 部门信息沟通顺畅；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略 目标。6）负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告。7）负责公

6、司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设。 代表公司与相 关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系。8）负责公司的对外工作，协调公司与政府部门及企业的关系；组织公司企 业文化建设，提炼和宣传企业理念，负责各种活动的举办，促进员工凝聚力。2、会计岗位职责：1）负责费用收支及审核。2）根据企业会计准则的规定，设置和应用会计科目。3）负责工程往来款项支付的稽核。4）负责会计记帐凭证的填制。5) 负责登记总帐，编制公司内部管理报表及法定报表。6) 负责公司的会计核算及有关报表的编制审核工作；在合同标段工程完工 以前编制项目总成本报告。7) 负责财务部的会计审核工作，对原始凭证、

7、记帐凭证、会计帐簿、会计 报表等进行审查，对审批签署的凭证、帐簿、报表负责。8) 负责所有往来帐的清理核对工作，每月与往来单位核对一次，对超过 3 个月的应收帐款，超过 1 个月的其他应收款，应及时发出催收通知并进行跟踪， 确保应收款的收回，防止坏帐损失发生。9) 组织每年一次的固定资产清查盘存工作。对固定资产的盘盈、盘亏和损 毁查明原因，并办理报批手续，经批准后及时进行帐务调整，做到帐实相符，监 督固定资产的使用情况，保障公司财产的安全完整。10) 负责公司所有收据、发票款项的稽核工作。财会人员都要认真执行岗位 责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、 报帐必

8、须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。11) 在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律、财 务制度和对会计核算过程中存在的问题的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝 执行，并及时向公司总经理报告。12) 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置 固定资产明细帐进行核算。3、业务岗位职责：1) 详细了解所辖区域市场。通过相关的市场调查(通过网络、走访客户、文 本资料等)，熟悉并掌握所辖区域的资源状况，确定在当地的市场目标。2) 挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系；对有意向 客户进行跟踪，以便完成营销任务定额；并在

9、合同执行过程中认真跟进，同营管 部进行有效的信息沟通，随时了解合同完成的进度及效果，以求为客户提供优质 服务,并跟踪合同完成后的回款。3) 结合公司安排，提出年度业务、出差及网点建设计划。4) 结合具体市场，逐步规划网络，并逐步提升网络质量。5）执行公司规定的业务政策，每周必须拜访 3 个新客户，并根据市场反馈， 提出合理改进意见。6）收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的 有用信息开会时反馈给总经理以便作为决策参考资料。7）了解国内市场信息，根据公司计划开展业务活动，尽可能与客户达成合 作意向，扩大区域市场。8）不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标

10、，扩大 公司市场影响，增强国内市场竞争能力，提高公司的知名度。4、采购岗位职责：1）服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。2）负责公司的物资、设备的采购工作，负责对所采购材料质量、数量核对 工作。3）有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。4）负责办理交验、报账手续，负责保存采购工作的必要原始记录，做好统 计，定期上报。5）对所承担的工作全面负责，对所采购的物资、设备要有申购单并上报采 购主管。6）协助做好有关物资采购工作的事项，负责商品结构的制定与调整。7）完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。8）负责对商品的分类编码，负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格 进行统

11、一管理。9）负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢 利的商品。5、设计师岗位职责1）根据项目任务书,设计要求和现行规范,负责完成项目设计。2）协调完成我公司与其他公司之间的项目设计任务。3）耐心倾听甲方意见，准确把握甲方心态，同时做好记录。4）督促甲方签名确认图纸；做好现场图纸技术交底工作。5）协助项目部人员绘制竣工图。6）完成上级安排的其它设计任务。7）协助完成招投标、预算报价、结算工作。8）协助办公室及工程资料的采集。6、项目经理岗位职责：1）项目经理是项目经理部质量、文明、环境、职业健康安全第一责任人， 对本项目质量、环境、职业健康安全负责。2）认真贯彻执行党和

12、国家质量、环境、职业健康安全生产方针、政策和质 量、环境、职业健康安全技术标准规范。3）组织制定单位工程质量、文明、环境、职业健康安全生产保证措施，并 负责组织实施和检查。4）建立和建全本项目质量、文明、环境、职业健康安全生产保证体系，并 积极开展质量、环境、职业健康安全生产工作。5）负责配合有关部门对本单位作业人员进行上岗培训。6）本单位出现质量、环境、职业健康安全事故时，要亲临现场组织抢救， 分析事故原因，同时及时上报质安部，并参与事故的调查处理。7）负责本项目规定的质量、环境、职业健康安全技术资料上报工作。8）组织本项目的质量、文明、环境、职业健康技术交底和三级安全技术交 底和教育，并加

13、强检查。9）开展各种环境、职业健康安全活动，增强员工的安全意识，提高员工的 安全技术和积极性；开展质量技术教育，提高员工的施工技术和技能。10）组织项目的“安全生产周”和“百日安全无事故活动”，在活动期间加 大环境、职业健康安全检查力度。杜绝活动期间发生安全事故。11）加强对本单位、项目分包单位的质量、文明、环境、职业健康安全生产 检查和管理。7、施工员职责1）负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理。2）负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议。3）对分包单位完成工程质量、数量、进度检查、核实。4）负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作。5) 负责按照施工图纸编制材料计划。6)

14、 负责隐蔽工程的签收工作，做好相关隐蔽资料。7) 负责材料进场签收工作，对材料质量负责，并复核保管员签收的数量。8) 负责对工程资料的审查把关，确保工程资料与工程建设同步。9) 做好施工日记，详细记录各标段开工、竣工、和主要部位的施工日期， 完 工日期等重要施工活动。10) 及时完成领导交给的其他工作。8、资料员职责1) 负责资料的管理、图纸、文件的收发传递及日常文字处理工作。2) 与施工员配合，负责工程资料的编制，包括：签证、竣工图、隐蔽记录 等。3) 负责接收、收集、整理、保管资料，建立资料检索体系，编制档案目录。4) 负责公司会议记录和考勤工作。5) 完成能力范围内的其他工作，或领导安排

15、的其他工作。6) 严守资料机密，确保资料安全、完整。第二章 工程款支付流程制度工程质量为立足之本，公司所有项目应严格保证施工质量，严格执行质量验 收流程为规范工程款支付，提高资金的使用效率执行资金。1、支付流程：先由供应商(分包人)提交付款申请并附依据，不合格给予 返回；经办人审核并签署意见；项目经理审核并签署意见；会计复核；总经理批 准后支付相应款项。注意事项：办理款项必须严格按本流程规范要求办理。第三章 办公管理制度(1) 办公用品管理办公用品管理：1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室专人造计划、报公司经理审批 后方可购置。其原则是：统一购置，定额配备，保证供应，计划领用，专人管理，

16、尽职尽责。2、公司实行发放标准办公用品制度，所有用具必须统一由办公室专人管理。 领用人须办理登记领用手续才能领用办公用品。3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调 动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿；领用公司固定资产需登记并负 责保管，如损坏、遗失则造价赔偿。4、员工离职时，须将非易耗、易损的办公用品归还，由办公室专人统一登 记入库。（2）名片印刷管理：1、名片的印刷需报总经办并由公司办公室专人统一办理及发放；2、需印刷名片的员工需填写名片印刷申请表 ，经公司经理同意后由公 司办公室专人办理；3、员工离开公司时需将剩余名片交还至公司。（3）印章管理：1、公司各

17、印章由总经理签发，公章、合同章由公司经理保管，财务专用章 由出纳保管，发票专用章、法定代表人私章由会计保管，项目章由资料员保管。 停止使用的印章必须交总公司经理，不得自行保存和销毁。2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须公司经理批准， 并履行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带 出使用而发生任何后果，必须追究其责任。3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由总公司经理 签字后方准使用公章，如需用公司其它章也必须由公司经理审批签字后方可使 用。4、凡使用公章必须造册登记或留底稿，特殊情况由公司总经理决定。需说 明事由、姓名、时间存根和便函内

18、容要一致。5、开出的介绍信、便函，必须符合国家政策，法令的规定，不准弄虚作假， 不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。6、公司印章的使用，凡发出文件，由公总司经理批准，可使用公司印章。 范围如下：1）呈报上级机关（工商、税务等主管部门）的请示、报告。2）对公司员工的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例 的 颁发等。3）有关重要计划、报表、预决算等等。4）对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字，经公司经 理审查方可用印章。5）公司员工一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密，不 得泄露用章内容。注意事项：未按本制度要求使用印章，造成丢

19、失、盗用、仿制等，或有意隐 瞒、拒绝登记者， 一经发现，必须追究保管责任人或使用人的责任，由此造成 的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。未经公司法人代表或印章管理 人员的准许而盗 用公司印章的，是非法行为，不存在代理关系和授权关系。（4）办公安全管理：1、每位员工须有防盗的安全意识，个人重要物品要妥善保管。2、为避免安全隐患，每位员工须有防火意识。严禁员工携带危险品进入办 公区内。3、最后离开办公室的员工应关闭电源、打印机、空调、锁好地锁和门禁系 统。第四章 员工管理制度（1）入职管理：1、新进人员入职资格：1）符合公司用人条件，并已通过面试与考核。2）经核查无虚假资料及经历，在原单位

20、离职交接清楚。3）无传染性疾病，无犯罪记录。2、员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班，由考勤员制卡，核定 发薪日期。逾期未办理者，由备取人员依次侯补。3、报到应备资料及事项：1）一寸彩色照片四张。2）社会保险卡复印件一份（已办保险者提供）。3）身份证复印件一份及原件。4）最高学历证原件、复印件各一份（含毕业证、学位证、英语等级证）， 原件交人才交流中心验证后退回。5）专业技术资格证明复印件一份及原件（专业人员提供），原件与复印件 核对后退回。4、新聘人员试用期为 3 个月，期满考核合格可转为正式员工。具体薪资待 遇、福利、补贴与总经理事先谈好。5、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者

21、，可随时停止使用。6、员工一经录用，试用期满 3 个月，转为正式员工，并办理社会保险。（2）离职管理：1、 目的： 为规范全体员工离职管理工作，确保日常工作和生产任务的连续性，确 保公司和离职员工的合法权益，特制定本制度。2、适用范围： 所有员工，不论何种原因离职，均依本制度办理。若有特殊，由总经理 签字认可。3、 离职定义：1）员工辞职：员工因个人原因申请辞去工作。有两种情形：公司同意，且 视为辞职员工违约。公司同意，但视为员工部分履行合同（视实际情况由双方商 定）。2）自动离职：员工因个人原因离开公司。有两种形式：不辞而别； 申请辞去工作，但公司未同意而离职。3）公司辞退、解聘：员工因各种

22、原因不能胜任其工作岗位者，公司予以辞 退；因不可抗力等原因，公司可与员工解除劳动关系，但提前 30天发布预先辞 退通知；违反公司、国家相关法规、制度，情节较轻者，予以解聘。4）公司开除：违反公司、国家相关法规、制度，情节严重者，予以解聘。4、离职手续：1）离职员工，不论是何种方式都应填写员工离职申请表，并按照离职表相 关要求逐级审批。2）员工离职的书面申报，应提前一个月报送。3）工作移交，至离职员工将本人经办的各项工作、保管的各类工作性质资 料等移交至指定的交接人员，并要求接交人在离职移交清单上签字确认。4）结算：当交接事项全部完成，方可对离职员工进行相关结算； 离职员工的工作、违约金等款项的

23、结算由财务、人事等相关部门共同进行。5）工资：合同期满人员，发放正常出勤工资，无违约责任；公司辞退的人 员，发放正常出勤工资，双方互不承担违约责任；因公司经营状况等特殊原因的 资遣人员，发放正常出勤工资外，公司另外加付一个月基本工资；项目损失补偿 金 项目开发人员违约性离职，其负责的开发任务未能完成和移交，应赔付公司 项目损失补偿金。（3）日常工作管理：1、为了提升公司形象和员工素质，见到客户要热情礼貌。2、公司员工要有上下级之分，统一称呼职衔，员工外出要同上级打招呼。3、公司员工请示汇报工作要到上级桌前汇报，不能隔几张桌子汇报。5、公司每一位员工都要做好每一天的详细工作计划与总结，每天早上放

24、于 总经理桌面，方便总经理查看（工程项目进驻成员除外）。6、业务员将每天的业务行程、对象以及联系方式做好记录，方便公司监督 及管理。7、设计师应做好当天的设计方案和工作内容，打印资料等记录。8、工程项目成员做好每天的施工日记，以便竣工和资料结算为依据。第五章 财务制度（1）员工报销管理：1、报销规定因工程需要需外出购物要向公司借款时，应首先填写公司【借 支单】 ，交于公司经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内 报销销帐；借款未冲平者，不允许再次借款。2、报销一般规定：1）公司对经批准的日常业务活动中发生的合理、真实的费用予以报销。申 请报销的人员和批准报销的负责人均有责任确保所提

25、交和批准的报销内容和单 据是正确、完整、及时和充分的。2）员工应当通过正确的判断做出必要的花费，并根据税法规定，将正式发 票作为申请报销的依据。3）部门负责人要对员工报销申请内容的合理性进行审核， 其中有疑义和不 正常的内容在批准前要获得充足的解释。4）报销制度实行在报销标准的最高限额内“实报实销”。5）公司设置审计，如经查核实有舞弊或不负责任等行为，将根据情节轻重 对申请人及审批人处以警告、罚款或开除等处分或处罚。3、报销时间规定： 日常办公等报销需在购买完所需物品后提交报销单，时 间为每周五、周六提交财务部完整报销单。 完整报销单是指根据本制度规定提 交的报销单上各级负责人签字齐全，所附单

26、据无误，每周一发放报销费用。（2）车辆费用报销：1、公司车辆负责人做好车辆的管理与保养工作，确保车辆能够正常进行工 作 ；车辆加油费，过路费，保养费，修车费等相关费用需统一开具正规发票或 明细收据方可报销。2、车辆加油时做好公里数记录，以方便统计车辆年耗油量。报销油费必须 在开具发票上注明当时公里数。（3）业务招待费用报销：1、费用额度：业务招待费总额控制在 500 元以内，事前向总经理汇报批准， 超额部分原则上不予报销，需总经理特批才可以报销。2、附注填写：在费用报销单上的“说明/备注”栏填写事项用途，“业 务招待费”栏填写金额，并需在单据最下方“注明招待客户的情况”栏目下，填 写齐全参加人

27、员的公司、姓名（特别客户不填写） 、人数、事由。（4）报销审批流程：1、部门负责人：1）报销申请人按照报销制度填写费用报销单 ，与相应单据粘贴在一起， 交于公司经理审核。2）公司经理审核报销的真实、合理性并签署报销意见。例如：报销相关事由 的真实、合理性。须注明本人意见。3）如公司经理本人报销，将全部单据直接交给财务责任人。2、财务责任人：1）各部门负责人将以上情况的报销单据汇总交与财务责任人，财务责任人 根据报销制度和报销标准等记录审核报销内容及票据的合法性、合规性、准确 性，并签字确认。2）财务责任人为公司出纳。（4）其他： 如以后经查核实有舞弊或不负责任行为，根据情节轻重对各级审核人员处

28、 以从警告、罚款至开除等不同程度的处分或处罚。（5）现金及借支使用管理：1、借支现金情况分类： 公司本着不借支原则，只在以下几种特殊情况， 方可借支：1）借支招待费：允许借支的招待费是指事先有安排的金额较大或招待对象 为公司指定的群体。借支人需打印借款申请报告 ，详细写明招待事由及必 要性，交于总经理批准，随后财务根据资金情况进行安排。2）临时性借支：在公司日常支出中，有需要临时性借支的情况如下：如办 公室采购办公用品，公司性的交费办理（金额超过 500 元以上）等，借支人可 以填写预借款申请单 ，经公司经理审批，财务方可借支现金。2、借支现金要求：1）个人为公事借支现金，一次超过 500 元

29、，需提前一天通知财务。并于总 经理审批签字。3、报销所用发票要求：1）必须提供正式发票（零星材料或其它无发票材料、物品的收据单上需有两 个以上人员签证确认）。2）报销“会议费”、“招待会”发票时，应同时提供会议通知、日程安排 或会议纪要、招待原因等相关文件。报销“会议费”、“大额办公用品（1000 元 以上）”应提供明细单及发票。3）因对外付款需要请款，应先提供对方发票。遇特殊情况不能当时提供发 票的，经手人签借条, 并在一周内补齐，超期作为个人借款挂帐处理。第六章项目提成、补助、奖罚制度为促进员工提高工作质量、劳动效率，节省人力、物力、财力，间接为公司 创造经济效益而制定此制度：1、业务部：

30、1）业务经理年度业务任务为 200万。按分 8个月完成，每个月完成金额为 25 万。当月完成不了任务在当月会议上进行自我批评与检讨，写一份书面总结 交予总经理，说明其原因并详细作出下月业务任务计划，并扣当月工资 500 元， 连续3 个月都完成不了任务，停发当月工资。年度完成总任务，返还锁扣工资。 业务谈成，业务提成为 5%。2）业务员年度业务任务为 100 万。按分 8个月完成，每个月完成金额为 12.5 万。当月完成不了任务在当月会议上进行自我批评，写一份书面检讨交予总经理， 说明其原因并详细作出下月业务任务计划，并扣当月工资 500 元，连续 3 个月都 完成不了任务，停发当月工资。年度

31、完成总任务，返还锁扣工资。业务谈成，业 务提成为 5%。3）新入职业务员试用期届满三个月，履行上述条例，并制定销售计划。2、设计部：设计提成为1%，投标中标提成为5%。，公司安排的设计任务必 须按时完成，不能按时完成的本部门人员在当月会议上进行自我批评与检讨，月 底扣工资500 元，加班费 20元/小时，实时报销。3、项目工程部施工提成为 8%（施工组所有成员共同分成）由项目经理统 一按比例发放。现场施工人员施工期间补助伙食费 30元/天，住宿由公司提供。 施工期间必须严格认真，控制好进度与质量。如有出现质量问题，工伤事故等造 成公司利益损失的事件，在工程提成和年终奖中扣除。注意事项：以上提成

32、均要在公司收到甲方工程款90%后，扣除税金及甲方提 成后，按提成 90%发放，剩余 10%待结算收到 100%工程款额发放。4、采购人员负责公司原材料和机械采购，确保材料及机械按时、按量、按 质到场，如有发生虚报价格或采购产品出现质量问题，造成损失由其负责。5、养护人员负责花木场的苗木种植及工程绿化养护工作，如有发现有意或 误工造成苗木大量死亡，由其及其相关养护人员共同担负责任。第七章 考勤制度（1）考勤规定：1、公司每月5日统计考勤，并将统计结果复印一份存档。考勤周期为上 月1日至上月底。2、公司于每个月10号发放上月工资。3、考勤采用考勤系统和办公室专人记录考勤情况。在公司办公室办公人员

33、的考勤由办公室财务记录；现场施工人员考勤由工地专人登记考勤，登记依据 以公司经理提供时间为主、电话及去现场抽查为辅考勤。4、员工因工作需要外出，需向总公司经理说明，经同意后报考勤专人在考 勤登记表登记后外出，同时需说明外出时间及返回时间。5、公司办公室人员实行单周工作制：单周工作六天，周日休息；现场工程 师根据施工任务安排轮休。（2）迟到、早退、旷工：1、迟到、早退迟到指无故在规定的上班时间之后到达公司或施工现场， 早退指无故在规定的下班时间之前离开公司或施工现场，公司要求每位员工自觉 遵守工作时间，不得迟到、早退。对迟到、早退人员的处理办法：1）一个考勤周期内累计迟到、早退 3次（含）以下，

34、口头批评教育；2）一个考勤周期内累计迟到、早退 4-6次，口头批评，并罚款 100元。3）一个考勤周期内累计迟到、早退 7次（含）以上，公司提出内部通报批 评，并罚款 200元。4）事假超过3天，多出的天数按扣除工资计算。5）事假扣发工资计算标准为：平均日工资X事假天数（最小单位为半天）。2、旷工指无故不上班或请示未获批准擅自离开公司或工地的行为。公司要 求每位员工自觉遵守工作纪律，任何员工的旷工均视为严重违规。处理方法：1）未经总公司经理同意，擅自离岗超过3小时/次，视同旷工半天处理,扣 除日工资的 100%；每旷工一天（超出半天算一天），扣除日工资的200%。3）旷工扣发工资计算标准为：平

35、均日工资X旷工天数（最小单位为半天）X2 。（3）加班：1、员工有义务完成职责范围内的工作。2、公司不提倡加班。3、确因工作需要，员工在规定的工作时间外被公司要求加班的，加班费： 20元/小时如实报销（设计师以外人员不予加班报销）。5、周末、节假日加班，加班期间需要保证办公区的安全，加班结束最后一 人离开时，负责关好门窗、空调、电源等。（4）请假流程：1、公司员工请假（急诊、急事假除外）1 天时，应至少提前一天填写请假 申请单，说明请假理由、天数、类别，并由公司按审批权限进行审批。如因急事 来不及事先申请时，应于当日 10 时前电话请示公总司经理，并于返回公司当日 补填请假申请单。2、所有离岗情况均须记入考勤登记表 ，由本人签字认可。3、员工请假单与考勤登记表一并下月 5 日复印一份给考勤专职人员。4、不能提供有效请假申请单的请假，均视为旷工。亲爱的员工，欢迎你们加入到绿亮园林工程公司大家庭，在这里体会到温馨 的家和安全的港湾。公司未来的发展与每一位员工息息相关，靠着所有成员的努 力。让我们拧成一股绳的力量，齐心协力，在市场竞争较量的“拔河”中持有一 片发展领域；让我们共同努力，稳步发展，在园林领域中不断壮大公司实力和提 高经济效益。广州市绿亮园林绿化工程有限公司2012 年 3月 24 日