风险评价管理制度

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1、青海碱业风险评价管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移 撇 到事前预防，达到消除减少危害、控制预防风险的目的，结合公 司实际，特制定本制度。识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在 的危害，采用科学合理的评价方法进行评价.加强管理和个体防护 等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和 工作环境破坏。匚=1二适用范适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的识别、 评价、确定和更新。三、术语1、事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。2、事件:造成或可能导致事故的情况。3、危险源（危害）：可能导致伤害

2、或疾病、财产损失、工 作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4、相关方:关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体.5、风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。6、风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过 程.7、安全:免除了不可接受的风险的状态。8、可容许的风险:组织根据法律义务和职业健康安全方针, 已降至组织可接受程度的风险.9、危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境 破坏的根源或状态。匚二1 二、评价范围项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段淫 2、常规和非常规活动；3、事故及潜在的紧急情况户4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程

3、6冬、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制 度户8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等.五、评价方法根据公司实际情况，确定选择：安全检查表分析（SCL）对设 备设施（安全生产条件X工作危害分析（JHA）对作业活动、预危 险性分析（PHA）对系统危险性、危险与可操作性分析（HAZOP ） 对危险性工艺等进行风险评价。同时，为及时掌握生产现场安全 状况，公司通常采取现场检查法和询问法。1、安全检查表分析法:是一种经验的分析方法，是分析人 员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有 关已知类型的危害、设计缺陷

4、以及事故隐患，查出各层次的不安 全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统 的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析适 用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。2、工作危害分析法:从作业活动清单选定一项作业活动，将作 业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在 危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级,制定控制措施。该 方法是针对作业活动而进行的评价。3、预危险性分析法:也称初始危险分析，是在每项生产活动 之前，特别是在设计的开始阶段,对系统存在危险类别、出现条 件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性.（1）通过经验判断、技术

5、诊断或其他方法调查确定危险源（即 危险因素存在于哪个子系统中），对所需分析系统的生产目的、 物料、装置及设备、工艺过程、操作条件以及周围环境等，进行 充分详细的了解；（2）根据过去的经验教训及同类行业生产中发生的事故（或 灾害）情况，对系统的影响、损坏程度，类比判断所要分析的系统中 可能出现的情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害 的危险性，分析事故（或灾害）的可能类型；（3）对确定的危险源分类，制成预先危险性分析表；（4）转化条件，即研究危险因素转变为危险状态的触发条件和 危险状态转变为事故（或灾害）的必要条件，并进一步寻求对策措 施，检验对策措施的有效性；（5）进行危险性分级，排列

6、出重点和轻、重、缓、急次序，以便处理；（6）制定事故（或灾害）的预防性对策措施.4、可操作性分析法:是按照科学的程序和方法，从系统的角度出发 对工程项目或生产装置中潜在的危险进行预先的识别、分析和评 价，识别出生产装置设计及操作和维修程序，并提出改进意见和 建议,以提高装置工艺过程的安全性和可操作性，为制定基本防灾 措施和应急预案进行决策提供依据。HAZOP分析是以偏差，生产运行过程中工艺状态参数与操 作控制中可能出现的偏差，为导向的分析过程，首先需要将被分 析流程根据设计意图、功能、设备等要素，以及分析者的工作习 惯划分为若干节点，而后逐次考虑各个节点上出现的各种可能的 偏差,针对每个偏差，

7、需要分析其可能的原因、可能导致的后果、 有无对应的安全措施,其危害程度如何，是否需要提出整改建议 等六、评价时机1、常规活动每年一次(一般不超过12个月)。2、非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：新建、改建、扩建项目；技术改进项目；(3)生产设施的变更项目。七、评价依据：1、有关安全法律、法规的规定。2、有关行业的设计规范，技术标准.3、公司的安全管理标准、技术标准。4、公司的安全生产方针和目标。5、合同规定.八、评价准则采用风险度日=可能性Lx后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为:（一）事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不

8、能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或 在预期情况下发生.3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操 作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作 过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测，或现场有防范控制措施， 并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件.1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作

9、规程。极不可能发生事故或事件。（二）事件后果严重性$判别准则等级法律.法规及其他 要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和 标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省 内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全轻微受伤、10受影响不大，公司及周操作程序、规定间歇不舒服几乎不停工边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有受损（三）风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限202 5巨大风险在采取

10、措施降低危害前不能继 续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险米取紧急措施降低风险，建立运 行控制程序，定期检查、测量及 评估立即或近期整 改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录九, 评价程序风险评价程序如下图所示:十、风险评价1、风险评价组织，公司成立风险评价领导小组: 组长：刁祥瑞副组长：陈春钢、李金升成 员：董军、陈凯、崔升阳、张国川、李玉安、刘书铭、 何成君、王远志、毛洪利、王向钊、张守斌、周东伟、程援助、 曹喜军、郭建强、马成

11、栋、项自根、唐拥军、裴正坚、王立伟2、职责(1)、组长(公司总经理)全面负责领导风险评价工作的开 展，组织召开风险控制会议，研究解决重大风险的控制措施，制 定风险控制计划，并保证风险控制资金的有效投入(2X副组长(公司主管生产、安全副总)协助组长开展风 险评价各项工作，领导落实风险控制工作。(3)、公司工会、企业管理部、生产技术部、安全环保部、 资产管理部、机电车间及各车间、部门主要负责人组织本单位进 行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入危险有害 因素辨识评价表，书面报送安全环保部。(4 )、安全环保部负责对全公司的危险源作进一步辩识、汇 总、登记及评价.(5) 、企业管理部、安全环

12、保部负责组织各部门、车间负责 人、安全生产管理人员以及工艺、设备、电器、仪表等相关专业 技术人员进行风险评价。(6) 、安全环保部负责确认重大危险源清单。(7) 、公司各级管理人员应参与风险评价工作岗位员工要 积极参与风险评价和风险控制工作。3、重大危险源风险评价频次、时机A、安全环保部对公司级两个重大危险源，每季度评价一次， 分别在每季度上旬找出其危险因素，确定其危险等级，注意其变化 趋向，写出安全评价报告，制定安全措施，使其风险降低。日、对其他危险部位每年进行两次风险评价，分别在第二、 四季度每月上旬关注其他危险部位危险动态，特别是随气温变化 趋势，写出报告报到安全环保部备案。C、班组级危

13、险点，每年进行一次风险评价,时间定在大中 修后的10天内，针对情况变化，确定其危险程度，特别注意工艺设 备变动后的人员培训教育.D、随时进行风险评价，生产运行中突然出现问题或经过短暂 超温、超压运行,受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事 故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由公司安全环保部 组织一次风险评价。(2)重大危险源风险评价A、依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险 评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和 严重程度分析，评价内容应全面。B、根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成重 大风险清单。(3 )控制措施A、根据风险评价的结果及经营

14、运行情况等，确定优先控制的 顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。B、控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、 个体防护措施.C、安全部门应建立重大危险源管理制度，按照危险化学 品重大危险源辨识(GB18218-2 0 0 8)的标准确定企业的重 大危险源。D、安全部门应对重大危险源登记建档，并进行定期检测、 评估、监控。E、安全部门应制定应急预案，告知从业人员和相关人员在 紧急情况下应采取的应急措施；F、公司安全环保部应将本单位重大危险源及有关安全措施、 应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。G、构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距 离应满足国家标准或有

15、关规定.老企业与周边的防护距离不符合 国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行 整改。(4)风险控制A、根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。B、对确定为重大隐患的项目应建立档案。C、评价结果应对从业人员进行宣传、培训.4、非重大危险源的评价频次、时机A、按照公司生产装置和生产管理分工，按厂房所在的位置， 内部各种设备装置及工艺性质，所进行生产经营活动的人数状 况、活动频次等，作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经 营活动，每个时段存在什么危害，一旦出问题，首先会受到伤害的 人员及人数，伤害程度可能性大小进行全面分析形成文件,提出措 施,一方面单位以一定形式进行公布、

16、学习、考核，另一方面车间 备案.B、非重大危险源评价由车间安全第一责任人任组长，由安全 员、技术员和班组长为成员，进行经常性危害辨识，辨识结束写 出报告，经生产技术部、资产设备部、安全环保部审阅批准后实 施.C、各车间按其各自的工作性质以岗位、工段或工种为主， 每年进行一次评价。当遇有重大变更时，应随时进行.5、风险评价结束编制风险评价报告，除本单位留存外，还应报送上一级管理部 门备案。十一、风险信息更新1、对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动 应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风 险和隐患。2、每年定期评审或检查风险控制结果。3、当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。青海碱业管委会二0一一年十一月二十二日