开发单位施工管理方案

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1、 东海清河园项目 西区施工管理方案 编制人： 牛 建 波 日 期：2023年9月1日目 录一、公司工程管理基本目的和原则1（一）基本目的1（二）双方合作宣言1（三）对工程进度计划的考核模式4（四）工程建设节点计划控制5（五）工程建设各重要节点内容6（六）保密承诺7二、公司工程管理规定和制度8（一）工程开工标准8（二）开工前相关工作的具体做法8（三）监理例会制度12（四）分子公司上报相关工程资料的规定13（五）甲供材料进场及管理、甲指材料管理14（六）材料设备报验收制度15（七）对监理公司工作的管理17（八）工程资料管理规定18（九）工地现场评选规定19（十）安全文明施工最低标准21（十一）施工

2、现场用电管理规定23（十二）工程进度款支付制度25（十三）工程支援款支付的规定27（十四）建设工程验收管理制度27（十五）工程变更管理制度30（十六）工程结算管理制度37三、工程质量监督控制要点78（一）土方和基坑支护工程质量监督控制要点78（二）桩基工程质量监督控制要点79（三）钢筋混凝土筏板基础（地下室）工程质量监督控制要点80（四）钢筋工程质量监督控制要点82（五）混凝土工程质量监督控制要点82（六）加气混凝土填充墙砌筑工程质量监督控制要点84（七）门窗工程质量监督控制要点85（八）抹灰工程质量监督控制要点86（九）楼地面工程质量监督控制要点87（十）厨卫间防水工程质量监督控制要点88（

3、十一）外保温工程质量监督控制要点89（十二）平屋面工程质量监督控制要点90 一、公司工程管理基本目的和原则（一）基本目的1. 质量目的保证建设工程所有合格（所有经政府相关部门备案）。2. 进度目的保证所有工程建设工期在协议工期内完毕。3. 投资目的规范协议条款，实行按施工图固定总价、变更按实结算的计价方式，保证工程投资总造价控制在预算范围内。4. 安全文明施工所有项目均须获得市级以上安全文明工地证书。（三）对工程进度计划的考核模式1一个起点：每个阶段的考核只有一个起始点开工前期的起点，以招拍挂获取土地之日为考核点；在设计阶段，某一节点计划滞后，必须在下一个节点赶回来，不会重新起步（如方案设计耽

4、误5天，必须在施工图设计阶段赶回来）；开工后的工程进度考核以正式开工日为考核点，主体阶段滞后计划，必须在装饰、装修阶段赶回来。2一个原则：以协议为原则所有节点计划考核均以协议为依据，非不可抗力，不作为延迟计划的理由和依据（如下雨、节假日、农忙、民工流失，配合销售现场整改等等）。3一个标准全工地（含开发商、施工单位、施工单位）实行统一的工作标准。二、公司工程管理规定和制度（一）工程开工标准1、三通一平工作完毕（1）施工用水已到位，并按规定接到每个标段（2）施工用电已经接通，按规定将电源接到每标段（3）施工道路施工已完毕，具有通车条件（4）施工场地平整到位，场区拆迁完毕。2、临建已基本搭设完毕3、

5、施工协议已签订完毕4、施工许可证已办理完毕（特殊状况提前开工，开工后办证）5、施工单位项目部管理人员已所有到岗6、土方开挖的机械设备、人员已到位7、项目总监理工程师已下达正式开工令8、正式开挖基础土方（桩基施工不计正式开工）9、甲方、监理、施工单位三方制度培训会议已召开，工程管理的制度已经建立。10、甲乙双方施工组织设计完毕。（二）开工前相关工作的具体做法1编制项目施工组织设计（模板详见附件1）2核查施工公司质保、安保体系：项目经理及项目管理人员必须与报名投标的一致，不能任意更换；开工后，项目经理必须常驻工地，直至工程竣工验收交；项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任职务。若违反上述条

6、例，发包人有权终止协议，留置所有施工机械、设备，规定承包人无条件撤离，并补偿因此导致的一切损失，同时，罚处所有履约保证金。3施工公司进场沟通内容及安排施工单位进场后一周内，由建设单位组织监理单位、施工单位参与交底会。交底会内容为建设单位和监理单位的管理模式、管理制度和建设单位公司文化宣传。（3.1）甲方组织第一次沟通会时间：进场后第三天主题：沟通见面会参与人员：甲方：项目经理、工程部经理、专业工程师、设计部经理、专业设计师；监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人、安全负责人；沟通内容： 三方互相介绍人员，编制项目通讯录； 拟定第二次沟通的时间和第一次监理例会时间； 强调施工组

7、织设计的内容的执行； 宣布会议纪律； 强调按照招标文献及答疑的重要性； 发放图纸及变更； 签署保密承诺; 看现场。（3.2）甲方组织第二次沟通会时间：第一次沟通会后两天主题：管理制度的交流、文化的沟通参与人员：甲方：项目经理、工程部经理、专业工程师、设计部经理、专业设计师；监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人、安全负责人；沟通内容：甲方必须强调的重要内容： 东海公司公司文化和理念 双方合作宣言 文明施工标准 工程管理目的及原则 再次强调施工组织设计内容 协议文献的组成 工程款支付和节点划分 主体验收条例 公司相关工程管理规定和制度监理公司必须强调的基本内容： 工程例会制度

8、进度、质量、安全文明施工评选方案 质量、进度控制和施工协调 量价合一（3.3）监理公司组织第一次工程例会时间：施工单位进场后两周内主题：开工前的各项工作计划参与人员：甲方：项目经理、工程部经理、专业工程师、设计部经理、专业设计师；监理：总监、总监代表、项目总工施工：项目经理、技术负责人、安全负责人；4施工公司报送施工组织设计必须包含的内容：（4.1）符合现场实际的施工总平面图；（4.2）项目管理人员名单、职务、资质及联系方式；（4.3）质量保证体系、安全保证体系；（4.4）安全文明施工措施（其中必须有二层以上挑脚手架的方案）；（4.5）麦收、秋收劳动力组织计划及措施；（4.6）符合协议规定的施

9、工进度总计划及各施工阶段劳动力安排；5图纸会审施工单位进场三十日内，由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对图纸进行会审；图纸会审纪要必须在三日内下发到各单位。（三）监理例会制度为规范工程管理，加强参建各方的协作，有效地完毕协议内容，严厉会议纪律，特制定本监理例会制度：1会议议程（1.1）贯彻上周例会规定及决议完毕情况；（1.2）施工单位比照施工组织设计中的网络图介绍工程进展情况；（1.3）施工单位提出未完毕计划的因素、采用的填补措施以及需甲方、监理协调解决的问题；（1.4）监理对上周的施工情况小结（1.4.1）进度：周计划的完毕情况，月末的月计划总结及相应奖罚情况等；（1.4.2）质量：

10、存在的质量缺陷及相应的解决决定：（1.4.3）安全文明：总结现场安全文明方面存在的局限性、隐患及解决决定、安全文明检查通报。2. 会议时间：每周一次，具体时间由监理公司和甲方共同拟定（原则上安排在每周一上午）。3参与人员：建设单位项目经理、主任工程师及各专业工程师、监理单位总监理工程师、总监代表及各专业工程师、施工单位各项目经理，技术负责人。4会议纪律（4.1）准时参与会议。迟到10分钟以内罚款100元，迟到超过10分钟罚款200元，第一次旷会者罚款500元，连续两次旷会加倍处罚。（4.2）确有特殊情况不能参与会议者，必须在会前书面向项目监理部请假，电话请假无效；不得连续两次以上（不涉及两次）

11、请假，否则将按旷会论处；（4.3）会议期间不得随意外出，手机务必设为振动状态或关闭，否则一次罚款50元。确有必要接听电话务必到会场外接听，不得影响开会，否则每次处罚100元；（4.4）各项目部最迟不得晚于周四上午12：00把下周计划报到监理部，每月的25日前应把下月计划报到监理部，否则将给予500元罚款、累计超过两次的（不涉及两次）加倍处罚；（4.5）各项目部应于会议前作好充足准备，提出的问题应明确、条理清楚，就上周规定未完毕因素以书面形式报监理部，会上不再反复报告。重点报告拟采用的措施及须甲方、监理协调的问题，否则将提出批评；（4.6）以上各项处罚规定钞票当场兑现，迟交一天加倍处罚。（四）甲

12、供材料进场及管理、甲指材料管理1. 甲供材料的采购严格执行公司相关招标管理制度。2. 正式开工后一个月内，施工单位应列出具体的甲供、甲指材料设备的供应计划。经监理工程师审核后报甲方工程项目部，同时将该计划抄报总部总部成本设计中心处。甲方工程项目部严格按此计划保障供应，合约预算部严格按此计划招标、采购、议价。该计划是考核招标采购部的标准。3. 甲供材料进场时项目相关专业工程师会同供货方、监理工程师一起对材料名称、数量、规格等级、包装等方面进行检查并办理物资进场手续。4. 项目各专业工程师负责甲供材料在施工过程中使用情况的跟踪、记录和报告（向项目负责人报告）。5. 各在建项目经理须在甲供材料协议的

13、执行情况进行后评价，评价内容涉及但不限于供货方材料实际质量（与协议承诺情况是否一致），供应材料是否及时，供货方配合情况等方面。该评价报告存档。6. 甲指材必须保证供应商不少于三家，并且保证在规定的期限内可以按所指价格购买，付款方式必须符合市场规律，严禁以先付款后提货的方式指定价格。7.甲指材中可以封样的必须封样保存。（五）材料设备报验收制度1材料报验制度：（1.1）材料报验时，所使用的报验申请表由监理公司统一形式。（1.2）报验时间：现场质检员质检后报验。（1.3）报验程序内容：隐蔽验收在填写报验申请表时需盖章。（1.4）见证实验按相关规定和程序严格进行。见证实验室的选定，须分子公司工程副总或

14、项目经理审批批准。2. 材料（构配件、半成品）采购报验制度：（2.1）工程材料（构配件、半成品）是构成工程的重要因素，应对其采购、检查、保管、使用等环节进行严格的管理；（2.2）对用于工程的重要材料（构配件、半成品）进场时必须具有正式的出厂合格证和材质化验单；（2.3）进入现场的工程材料（构配件、半成品）应按有关规定分类存放、保管或保养，对过期产品（有使用期限的或变质产品）不得用于工程；（2.4）凡采用新材料、新型制品时，材料供应单位应出具技术鉴定文献，由监理单位、建设单位、设计单位确认并批准后，方可定货并使用在工程上；（2.5）重要工程材料（构配件、半成品）的采购，应由承包单位的采购部门向监

15、理单位提交采购清单，注明品名、规格、型号、重要质量指标和采购数量，交监理单位审查；（2.6）订货前，承包单位还应提供样品和有关供货厂家资质证明、单价等向监理单位申报，经监理单位会同建设单位研究批准后方可定货；（2.7）建设单位采购供应的工程材料（构配件、半成品）应遵守本制度，承包单位可以拒绝接受建设单位提供的不合格材料（构配件、半成品）。3. 工程设备采购报验制度：（3.1）此项所指工程设备是指用于永久工程的机械设备及其辅机、附件等。（3.2）监理单位对工程设备采购协议应及时编号，统一管理，防止漏订或误订，控制设备到货期，以保证满足工期需求。（3.3）工程设备的检查规定：（3.3.1）对整机装

16、的新购机械设备，监理单位应参与运送质量及供货情况的检查。（3.3.2）对解体装运的自组装设备，在对总成、部件及随机附件、备件进行外观检查后，应按协议规定由供货厂家工地组装或指导工地组装，并按项目逐项进行检测实验，实验合格后，才干签署验收。（3.3.3）现场组焊或建设单位自制的设备，组焊（或制作）前应向监理单位报送施工方案。制作单位应按审批后的方案进行制作和组焊，并经严格检查后，监理单位方可签认。（3.3.4）设备出库到现场的运送按协议及有关规定办理。（六）对监理公司工作的管理1. 项目监理协议、补充协议是我方对监理公司项目部工作进行管理的基础性文献；对监理公司的管理必须严格执行监理协议。2.

17、项目监理规划和项目监理实行细则是我方对监理公司项目部工作进行管理的重要依据；3. 在项目分部工程的验收、隐蔽工程的验收、重大、关键工序的施工、突发质量问题或事故的解决以及其它对工程质量有重大影响的施工环节等方面，项目经理及各专业工程师须对监理人员的工作情况进行监督和检查；4. 项目经理及各专业工程师须对监理文献（特别是会议纪要、监理月报、停工令等文献）进行重点监控，保证文献的真实、及时和准确；5. 项目经理需定期和施工单位沟通，对监理人员在监理过程中是否存在吃、拿、卡、要等腐败行为进行定期调查。一旦发现有监理人员吃、拿、卡、要的行为，立即撤换相关监理人员。6. 项目经理须对监理公司及人员的业务

18、工作进行评价，每周必须有一份对监理公司的评价报告。该报告发送到公司工程副总、总经理，并存档。7.每周对监理公司的收发文登记进行一次检查、核对，以保证资料在传递过程中及时、准确、不丢失、不滞留。（七）工程资料管理规定1. 各在建项目必须有专人负责内业资料的管理工作，文献的保管环境应适宜于防止文献的丢失、损坏和污染，保管时应保持文献的完整、齐全；2. 文献标记的内容涉及：编码、受控文献的发放编号、版本号、受控与非受控、本页及总页编号、版本及修改状态辨认标记；3. 外来文献、法规、条例、国家或行业标准规定使用的表格以及市场采购的通用表格不编码；协议规定使用表格的编码按协议管理相关规定办理；4. 文献

19、的发放和补发应填写文献发放回收登记表文献补发申请表；5. 受控文献在封页或首页加盖红色“受控文献”印章，非受控文献则加盖蓝色“非受控文献”印章；6. 文献更改后，应在被更改的文献中版本/更改的“更改”部位作出更改标记，第一次更改从0改为1，第二次更改从1改为2，以此类推；7. 由于增长或减少总页数，导致原文献中本页/总页的变化，应对文献的所有页码均进行更改；8. 文献更改时，应同时对文献的版本标记或修改状态标记予以更改以便辨认，在文献更改记录上及时予以记录，以便核对、追溯，并填写文献更改申请和审批单；文献换页、换版更改时，在更换新页或新版的同时，撤回旧页或旧版；作废文献应在适当的时间（如一年）

20、集中销毁，销毁的方式应考虑方便、合用、可行；销毁后在作废文献清单上予以记录；留作资料以供追溯/累计知识需要的作废文献，应经公司批准，并在其每页上加盖蓝色“参考”印章；9. 外来文献，在其封面或首页上加盖红色“受控文献”印章，须分发的，还应编号并办理发放签收；10. 归档文献一律为正本且不加盖受控状态标记和编号（外来文献除外）；11. 凡公开的文献如在公司内部张贴公布的程序、办法、规定等的全文或其中一部分均应受控；凡公开的文献均应注明文献编码、版本号、生效日期并加盖受控印章；12. 公司可以借阅的文献应不涉及公司人事、商业和技术秘密；13. 公司外部人员借阅应经工程副总批准，办理借阅登记，并按期

21、归还。除非经工程副总批准，不得复制，并填写文献借阅登记表。（八）工地现场评选规定为提高施工公司积极性，使工程快速、高质的进行，促进施工公司安全文明施工，特依据招标文献以及协议相关条款制定进度、质量、安全文明施工的评选，并在各标段施工单位之间展开竞赛，评选实行细则如下：1进度评选（1.1）施工公司须按照投标文献及施工协议所规定的节点工期完毕施工任务，完不成节点任务，每节点罚款壹万元；（协议中有明确节点划分）（1.2）施工公司按照经监理公司及甲方审批的施工组织设计，将节点工期目的分解成月计划；（1.3）施工公司按照监理公司及甲方的规定，及时上报周进度计划，周进度计划应与月进度计划相符，否则退回重新

22、申报；（1.4）依据施工公司上报的周计划，对照时间节点对施工公司进行该周的进度考评。（1.5）对于出现进度严重滞后的，进行处罚，提前完毕计划的可酌情为相关单位申请予奖励。对进度滞后最严重的队伍罚款3000元/天。并在当周工程例会上通报计划评选结果及奖罚告知。（1.6）奖罚在最近的一次工程款支付中予以兑现。（1.7）周奖罚是协议中奖罚条款的具体补充和贯彻，与协议条款不冲突。2. 质量评选每周进行质量大检查，质量大检查的结果在工程例会上宣布，如有重大质量问题将对施工单位进行处罚。3. 安全文明施工评选依据安全文明评选表格，每周进行质量检查的同时对现场安全文明施工进行评选。分数最高的给予奖励，分数最

23、低的给予处罚，最大奖励额度为3000元，最高处罚额度为3000元。4. 评选时间每周检查督促进度、质量、安全文明施工；进场现场评选，评选时间由各项目部拟定。说明：安全文明工地评分标准原则上按本地政府相关条文执行。公司制订的安全文明施工参考标准详见附件3。（八）安全文明施工最低标准1. 施工现场必须做到封闭施工：（1.1）施工围墙高度不低于1.8米，且结构坚固，造型美观；（1.2）大门口或临街处施工围墙应采用砂浆砌筑，墙面必须粉底刷白，工整书写文明标语；（1.3）现场重要出入口应设立大门，门扇采用双扇平开，启动灵活且高度不低于1.米；每个标段门头安装到位（门头方案统一规划）。（1.4）围墙外必须

24、做到无建筑垃圾，无积水，无建筑材料。2. 施工现场内的各种机械设备、临时设施、建筑材料以及场区道路等，必须严格按照各阶段施工现场平面布置图进行布置。3. 施工现场必须做到场地平整，道路通畅，严禁停放各种非施工车辆；场区道路施行分派管理，施工单位应天天对分派的道路进行清洁，保持路面干净整洁；4. 围墙、挡板离开路面一米，挡板与道路之间进行绿化。5. 施工现场材料堆放必须做到，散材成方，型材成垛，并标明标记。6. 施工现场固定机械设备要及时清洗养护，且必须搭棚防护，设备旁必须悬挂操作规程牌和设备标牌。7. 在施工现场搅拌的各类砂浆、砼，必须悬挂配合比标牌，且内容完整、清楚；配备的计量器具必须齐全、

25、准确，并有计量记录。8. 施工现场各作业面材料应堆放整齐，并做到“工完、料尽、脚下清”。9. 安全网：施工到二层时必须挂上安全网，安全网应整洁，高度应高于楼作面1米。10. 标语、条幅：标语、条幅规范、统一、醒目，不合规的条幅必须撤换。11. 加强施工现场用水、用电管理，做到无常流水、常明灯。12. 施工现场各种临时设施必须做到：结构坚固，室内宽敝明亮，通风良好；现场办公室、仓库、宿舍、厨房、厕所，必须做到内墙粉底刷白，地面硬化，且室内净高不得低于.米。现场办公室室内应做到整洁有序， 各项管理制度齐全。现场办公室墙面至少应悬挂如下内容：（12.1）岗位责任制；（12.2）网络计划图；（12.3

26、）施工平面布置图；（12.4）工程质量、安全、文明施工保证体系；（12.5）工作量逐月实际完毕进度图；（12.6）工程施工天气晴雨表。13. 施工现场仓库内各种袋（箱）装材料应码放成垛，小、散材料应上架存放；墙面应悬挂材料管理制度、材料员职责。14. 施工现场职工宿舍无地铺、通铺，室内床铺、职工衣被及其它日用品排放整齐；15. 施工现场厨房：灶台必须贴瓷片，纱门、纱窗、纱罩齐全；室外生活垃圾入池，泔水缸加盖密闭，燃煤必须堆放入池，煤池高不得低于60cm。 16. 现场厕所设专人管理，管理制度及负责人须在墙上明确；周边打扫及时，地面无积水、污垢，灭蝇措施得力。17. 施工现场应做好消防保卫工作，

27、成立治保机构，制订现场保卫制度和门卫制度，加强治安管理，杜绝发生治安事件；制订消防措施，配齐消防器材，专人负责管理。（九）施工现场用电管理规定为保证施工现场正常施工，提高安全用电管理，保障施工机械设备和操作人员的安全，特制定安全用电管理规定：1. 施工单位进入工地，一方面向甲方项目部提交施工用电申请表与机械设备明细表，经甲方工程管理人员核算后，拟定供电方案。2. 供电方案拟定后，乙方将施工电缆引到甲方供电配电柜前，由甲方电工操作接线，电缆下端由乙方电工操作接线接入乙方配电柜，双方电工核对无误后，方可送电。3. 送电前，甲、乙双方共同核对施工用电电表读数，并做签字记录。以后每月双方同时现场抄表，

28、核对电量，签字认可，做为分摊电费的依据。4. 施工单位临时供电配电柜要安装在固定的基础上，基础需高出自然地坪300mm以上，安装要牢固，门锁可靠，箱体要有防水措施，接地可靠。5. 乙方配电柜主开关，必须采用漏电开关，配电柜到运营设备，必须采用三级保护，实行一闸一机制，严禁一闸多机运营，接线压接要牢固，16mm2以上电源线必须用接线鼻，严禁采用挂线。6. 进线电源零线，必须作反复接地，正常工作时不带电的设备金属外壳应可靠接地或接零（在同一个系统中，只能采用一种保护措施），接地电阻不大于4。7. 现场施工主电缆，采用地埋方式，埋深不得低于700mm，做铺沙、盖砖保护或者穿入电缆保护套管内，电缆走向

29、途径及转角处必须加装指示标牌，字体为红色，高度为1m左右，每30m设一标牌。8. 施工单位现场不允许有架空线，所有线路必须入地暗埋，必须架空的应采用橡套电缆，固定在瓷瓶上，严禁挂绑在脚手架上，采用地拖线临时施工时，只允许使用橡套电缆，所有架空线、临时线，不允许使用花线、铜塑线、铝塑线、黑皮线、电话线等做电源线，否则，每发现一次罚款50元。9. 施工单位临时检修，警示标志牌应配全，检修时应先停电，验电无误，悬挂警示牌后，方可进行维修作业；必须带电作业时，必须有专业人员监护，保护措施齐全方可作业。10. 各施工单位办公室、民工住室内，严禁使用电炉做饭、烧水、取暖等，一经发现除没收电炉外，每次罚施工

30、单位200元。11. 民工住房内应统一安装照明线路，线路必须穿绝缘套管，加装漏电保护开关，每套房内合理的安装手机充电插座，严禁个人私拉乱扯，不经电工批准，不许私自加装电源插座。12. 民工住房内应统一安装降温排风设施，严禁个人私自安装小型床顶小电扇，一经发现私自安装，每次罚款50元。13. 甲方电工不定期的配合乙方电工对各施工单位现场和生活区进行安全用电检查，发现不安全隐患，即时下发整改告知书（通过监理下发）限期整改，逾期不整改或者整改不合格的，甲方电工有权罚款或者进行停电整改，停电期间发生的损失由施工单位自负。14. 施工单位所用的计量装置，必须通过相关技能部门的检查，并在检测有效期内，严禁

31、施工单位私自改动电表和表箱接线等，一经发现，除追缴正常电费外，并按正常用电负荷的510倍罚款。（十）工程进度款支付制度为规范工程进度款签字付款工作行为，提高该项工作的质量和进度，特制定本制度。1. 建设项目工程进度款支付必须按协议规定的节点工程完毕后支付且无质量问题。2. 工程节点及相关工作完毕且自检合格并经监理工程师验收合格后，施工单位向监理公司报送付款申请。各节点付款时，承建方必须承诺定额发放民工工资，付款前必须填写承诺书。3. 监理公司收到施工单位的付款申请后，总监必须派人现场核算节点、质量完毕情况及相关工作完毕情况，所有工作完毕，由现场相关监理工程师签署意见，报总监，总监审核后，签署工

32、程款支付证书报项目部。否则，签署明确书面意见退回施工单位，限期整改。4. 项目部收到工程款支付证书后，由项目经理派相关专业工程师去现场核算情况，由主任工程师负责核算内业资料完毕情况，各项工作满足规定，签署意见上报。若发现未完毕工作而上报，由项目部写明书面意见，退还监理公司，由监理公司退还施工单位，进行限期整改。对在限定期限内整改未完毕的施工单位加倍处罚（额度以未完毕工作量作为基准）。5. 同一份工程款支付证书（或同样因素）施工单位和监理公司被退回的次数各限一次，若发生第二次退回，对施工单位罚款500元，监理公司罚款100元；第二次退回再报仍不合格，将对施工单位罚款2023元，监理公司500元。

33、6. 工程支付证书若被预算部退回，则要追究项目部经理的责任，对项目经理罚款200元，主任工程师100元，相关专业工程师50元，情节严重者，报公司解决。7. 监理公司、项目部、预算部对工程支付证书的审批时间分别为1.5个工作日、1.5个工作日、2个工作日。8. 相关工作为：（1）工地安全文明是否达标；（2）所发的整改告知单内容是否整改完毕；（3）所发文献是否签收、手续是否齐全；（4）签证单是否按月按规定汇总上报；（5）工作配合是否到位；（6）工程扣款是否签署。（7）上笔工程款中农民工工资发放到位的证明材料（第一次工程款不需要）。9. 关于工程款支付的证明详见附件4。10. 工程进度款支付流程详见

34、附件5。（十一）建设工程验收管理制度为了保证总部建设工程验收工作规范、高效，保证公司对各项建设工程做出客观、公正的评价，特制定本验收管理制度。1. 总部的工程验收工作由成本设计中心负责，具体负责人为总工程师、总经理。分子公司的主体验收工作由分子公司工程验收委员会负责。2. 总部成本设计中心负责验收主体工程及园林景观工程、智能化工程，其他工程验收由分子公司验收委员会负责。协议造价在2万元以下的零星工程验收委员会不再验收，由工程副总签署最终验收意见。3. 分子公司验收委员会人员组成：（3.1）总工程师（验收委员会主任）：是验收委员会的总负责人，对工程验收全面负责。（3.2）工程副总经理：负责检查工

35、程协议履行情况，审查施工质量、竣工资料的完整性、规范性。（3.3）工程预算部经理：负责审查竣工资料、施工协议及其他有关经济资料。（3.4）规划设计部经理：负责审查施工工程是否遵循施工图纸设计、规范。（3.5）企管部经理：负责监督验收过程是否符合公司制度、流程。（3.6）物业公司总工程师（非常设）：负责审查工程项目是否符合物业公司前期提出的规定。4. 建设工程验收负责人、验收委员会的责任（4.1）总部成本设计中心及分子公司工程验收委员会分别承担各项竣工工程项目质量的最后把关责任。（4.2）总部成本设计中心和分子公司验收委员会必须充足考虑和准备法律纠纷有关的证据和文献，如公司与合作方发生法律纠纷时

36、，要准备充足的证据，捍卫公司利益。（4.3）各级验收负责人应加强自律。假如违反法律、法规和公司制度，发生受贿、舞弊等行为，给公司导致损失，相关人将承担相应的经济、法律责任。5. 各级验收负责人的职权（5.1）依据验收规范、施工图纸、协议等文献，对例行工程竣工验收合格后的工程项目进行查核，并按规定填写工程项目成果验收鉴定书。查核例行竣工验收报告的真实性，对鉴定不合格的工程下发整改意见，限期整改。（5.2）对例行工程项目竣工验收工作做出最终评价。（5.3）若在查核过程中发现本公司项目管理人员存在严重失职行为的，有权提请或建议对其进行处分，并限期整改。6. 验收工作程序（6.1）在例行工程项目竣工验

37、收合格后一周内，分子公司验收委员会应对其进行验收查核。按权限规定总部成本设计中心负责查核验收的工程，在分子公司验收委员会验收合格一周内，由成本设计中心做出验收评价。（6.2）具体验收时间安排由验收委员会主任在规定期限内决定。（6.3）分子公司验收委员会查核鉴定合格的工程项目才有资格投入使用或进入结算程序。7. 工程项目成果验收鉴定书详见附件8。（十二）工程签证单管理办法一、工程签证文献的类型1、工程签证单：施工单位申请变更费用增减时必须统一采用我公司定制的“工程签证单”。2、工程签证单依据：（1）工程变更指令性文献：图纸会审纪要、设计变更告知单、变更图纸、C2工程变更单、建设单位的备忘录、工程

38、联系告知单、技术核定单。（2）现场签证依据：现场见证记录、现场情况说明、现场签证单。二、工程签证单依据的整理规定1、工程签证单依据要根据成本管理制度中“设计变更管理作业指引”的规定进行审批。2、工程签证单依据除“图纸会审纪要、变更图纸”外，均需分子公司总工程师签字认可，方可作为工程签证单依据。3、对于工程变更指令性文献，重点将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更因素、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质、施工方法等等，以达成根据变更单可准确计算工程量的限度并符合定额规定的目的。4、对于描述不清的变更指令性文献，建设单位工程项目部必须严格把关，假如的确描述不清，并且现场已实行，需

39、要项目部书面说明描述清楚。5、对于施工单位在施工过程中提出的工程变更或材料代用，须填写 “C2工程变更单”报送监理公司和建设单位审批，审批中一定要对施工单位提出的所有内容逐个答复，逐条写清楚批准的部分和内容，不能笼统地签署“批准执行”、“批准变更”等字样。 6、由施工单位因素导致的变更（含返工），一切损失（涉及工期延误导致的第三方损失）由施工单位承担。假如施工单位报送签证单，监理单位和项目部要在“情况说明”一栏写明情况；假如施工单位不报签证单，监理单位要向施工单位和建设单位发函，规定报送。7、隐蔽工程要以现场实际施工情况为依据填写隐蔽工程验收记录，标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完毕情况，假如

40、被隐蔽部位的工程量在图纸上不拟定，规定必须附上简图，并标明几何尺寸，以备工程结算时查阅；实际无法绘制简图或不能说明情况的，可以由建设单位工程项目部、监理单位、施工单位共同在现场拟定工程量，后附原始记录；并要事先告知工程预算部，预算部根据需要拟定是否参与。8、涉及工程费用变更的监理单位资料必须有建设单位工程项目部的签字盖章认可，方能生效。三、工程签证单的整理规定1、时间规定：（1）严格按照协议约定的时间办理工程签证单。（2）施工单位应在工程签证单上“情况说明”一栏明确填写实际施工完毕时间，并由监理单位和建设单位认可；假如不合格被退回必须在十四个日历天内再次申报，申报时应填写上次退回时间、再次申报

41、时间、申报因素和实际施工完毕时间，“再次申报因素”填写在“签证依据”一栏中，并由监理单位和建设单位认可。限定施工单位资料不合格重新报送的机会为两次。2、内容规定：三证齐全：施工单位、监理单位、建设单位均由专业工程师及技术负责人签字，并加盖公章，建设单位应由工程项目部和工程预算部两个部门签章，并由总工程师签字，若未经监理单位监理应予注明。达不到上述规定的签证单不能进入结算。依据明了：工程签证单里的“签证依据”一栏必须填写具体、清楚，并注明设计变更申请单编号。对于现场签证依据，更应当将签证的因素叙述清楚，事件发生的责任单位、负责人、是否应当扣款、扣款标准等，并后附情况说明。若发生对其他单位的扣款情

42、况，工程项目部必须明确扣款责任单位和事项。内容有序、清楚：工程签证单里的“工作量变更”一栏填写内容要与所附的变更文献逐项相应，不能把一份变更文献中的各项变更汇总后列入工程签证单，以利于双方核对；要将变更关联内容逐项列清，未列内容不予计算费用。“情况说明”一栏规定监理单位及建设单位专业工程师必须对变更执行前、后的完毕情况具体说明，涉及工期、质量情况（含再次申报因素认可）。对于返工工程，还应说明返工的因素、范围、具体做法及拆除材料的重新运用或解决情况。经常容易发生工程量描述不清的项目有：室内给排水管道变更引起的拆除工程量和二次安装工程量；现场挖、填、运土方的土质、具体尺寸和运距；建筑变化引起的电气

43、预埋管盒的变化；开关、插座、配电箱变更移位引起的管线的变更；切槽及回补的具体部位和尺寸，是砼还是砖，是墙还是地面等。3、统一编号规定：对于工程签证单，要根据不同楼号分土建和安装两个专业分别按顺序编号。假如一张工程签证单上有多项变更，规定变更内容按照顺序编号，并与后附的原始资料顺序对照。4、后附资料规定：工程签证单必须后附工程签证单依据（施工蓝图、图纸会审纪要可不附）。规定所附的资料清楚、真实、完整，相关人员应对所附的各种原始资料的准确性、真实性、完整性负责。5、现场签证的规定：对于施工现场临时发生的、无变更指令性文献的工程变更内容，施工单位也应及时填写“工程签证单”，按照协议规定报监理单位和建

44、设单位审核。对于此类“工程签证单”，原则上不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将签证的因素叙述清楚，内容描述客观准确，绘出简图或文字说明变更发生的具体部位及几何尺寸等附在工程签证单的后面，达成第三者通过此单的叙述和所附资料即可完全了解到工程变更的实际情况、计算工程量和套用定额的标准。对于单项费用500元且的确不易计算工程量的小型工程变更，监理单位及建设单位工程项目部可在说明因素的基础上确认工程量或工程造价，并对此负责。6、变更减少签证规定：属于造价减少的工程变更，施工单位也应在规定的时间内以“工程签证单”的形式报审。若施工单位未及时申报，监理单位应在接到变更后的二十八个日历天内核算工程量报建设

45、单位共同审核后，再返还施工单位，计入按月核算或竣工结算。需要明确的是，监理单位必须对工程减少量及时申报，若超过时限没有申报，被建设单位发现后将根据情节进行处罚，同时扣减施工单位相应费用。7、对于擅自涂改行为的处罚：由于资料填写不规范退回施工单位整理完善重新报送的资料，若发现施工单位有涂改迹象的，其申请的变更费用不予认可，且要处以同等费用的罚款。四、职责划分及规定1、施工单位（1）按照时间规定如实申报工程签证单及变更结算书，实事求是进行计算，按月核算书中工程量按签证单中甲方和监理最终审定数量为准，若多报则多报部分双倍扣除；（2）减少项目要及时申报，不得漏报或故意不报，如若不报按协议补充协议书相关

46、规定执行。（3）如有异议应按照时间规定向监理单位及时提出，否则视为认同；2、监理单位（1）按照时间规定审核工程签证单及按月核算书，涉及审核变更资料的完整性、变更发生的真实性、计算的必要性，计算变更工程量、且留有底稿，审核定额套用，并和施工单位达成一致后上报甲方。（2）督促施工单位报送变更减少项目，如施工单位不报，监理单位要按照协议规定计算报送至建设单位；（3）出现结果不一致与建设单位工程预算部核对时，要本着实事求是、认真负责的态度，并对达成一致的核对结果负责，在施工单位有异议时与施工单位核对，向其解释清楚，不得出现不负责任的语言及行为。3、建设单位工程项目部（1）按照时间规定审核工程签证单，涉

47、及审核变更资料的完整性、变更发生的真实性，对变更的真实性负责；（2）规定施工单位及监理单位报送变更减少项目，不得出现减少项目不报的现象；（3）规定施工单位及时上报工程签证单和按月核算书。（4）规定监理单位及时、准确审核、报送工程签证单和按月核算书。（十三）建筑垃圾管理规定1、为规范施工现场管理，促进文明施工，保障后期配套及园林工程顺利进行，特制定本规定：2、建筑垃圾涉及：桩头、下房土、碎砖、砼（砂浆）块等随着施工产生的建筑废弃物以及在施工过程中产生的生活垃圾；3、施工现场必须砌筑垃圾堆放池，规定墙体坚固，且池高不低于60cm；建筑垃圾、生活垃圾必须分池堆放，不得外溢，白天封闭覆盖。4、施工单位

48、产生的建筑垃圾应做到日产日清，垃圾归池，定期清除；在外网工程和园林工程施工之前，各标段施工单位须自行清理垃圾，凡未在规定期间清理完毕，建设单位组织进行清理，费用由施工单位承担，同时根据情况给予处罚。5、现场塔吊及卷杨机基础、场地硬化等在外网施工之前必须清理完毕；逾期没有清理的，建设单位组织进行清理，费用由施工单位承担，同时根据情况给予处罚。6、确因场地因素临时在楼内办公的，在交付期一个月前必须所有搬出，将房间恢复至交房标准，否则甲方有权强行清理，所产生的一切损失由施工单位负责，同时承担清理费用。7、运送、倾倒建筑垃圾应当遵守政府相关规定，由此产生的处罚由施工单位自行承担责任。8、凡埋深在2m以

49、内的临建及其他垃圾由施工单位负责，费用自理。（十四）项目交付条件的规定一、实体移交条件1、主体工程：在质监站的监督下，五大责任主体验收完毕，并出具五大责任主体验收报告（表格）。（五大责任主体：建设单位、地质勘探单位、设计单位、施工单位、监理单位）2、消防验收完毕3、电梯验收完毕并取得使用许可证4、供水：每户通正式水5、供电：每户通正式电（非临时电）6、采暖：采暖设备安装完毕，并通过验收，具有采暖条件。7、燃气：燃气工程完毕，每户气表完毕（交付后三月内点火）8、宽带、电话、有线电视：工程施工完毕，具有开通条件（用户申请即可开通）9、园林景观工程：园林景观工程所有施工完毕。10、智能化系统：工程竣

50、工，并经验收，园区内公共系统所有正常运营，户内系统申请即可开通。11、工程项目部房间质量档案中记录的问题所有整改完毕。12、物业公司检查发现的质量问题所有整改完毕，遗留问题为0。13、园区公共设备已通过试运营，验收合格并移交物业公司。14、施工人员已所有撤出园区。15、所有钥匙（入户门、单元门、管道井、各类表箱、设备间等）已分门别类整理编号完毕，具有交付物业公司的条件。16、园区清洁卫生已所有到位。17、非施工图范围内的设施已安装到位：健身器材、游乐器材、休闲桌椅、花钵、电梯包装等等。18、园区标记系统、垃圾箱已安装到位。备注：项目所在地政府也许规定其他条件，这些条件也必须达成。二、向物业公司

51、交付的实物与资料（同步移交）1、钥匙类：入户门、单元对讲门、楼内防火门、管道井、电表箱、水表箱（柜）、弱电箱、电梯、电梯机房、各类控制器、控制室、室外照明控制箱等。2、数据类：水表读数、电表读数、气表读数（须经物业公司、施工单位共同抄读）3、文献类：1）各类设备使用说明书、合格证、验收报告、检测报告等（按物业公司规定整理）；2）防水部位使用说明；3）主体竣工验收表、消防验收报告、电梯准用书；4）试压、试水、通球验收报告；5）住房质量检查档案；6）各类竣工图纸、资料（与物业公司协商交付时间）。（十五）物业验收制度1、接受准备1）在接受物业的前60天左右，由先期成立的物业管理处组建验房小组，由物业

52、工程部进行培训之后,对即将接管的物业进行查验；查验内容涉及：土建施工项目、卫生间闭水实验、塑钢门窗、采暖（供热）管道压力实验、下（雨）水通球实验、电气测试、设备测试等；2）查验时，验房小组按照会议纪要的方案对工程及设施进行逐项检查，检查的标准按照相关标准执行；3）工程质量问题由工程部负责贯彻施工单位限期整改，经物业公司进行复验收，复验合格后方可接受。4）接受准备期内，项目部与物业公司每周必须最少召开一次交付协调会，交付前一个月内，项目部与物业公司天天必须沟通一次。2、物业实体的交接1）交接时间一般为向业主交房前一周，交接时须提供物业交接说明，物业交接说明内容须涉及工程简介、开竣工时间、验收情况

53、说明、重要设施设备清单、施工单位及各配合单位联系方式、工程项目部负责人等基本信息，双方签字盖章后生效；2）公共设施设备的验收由物业管理处接受，物业管理处接受后，应立即建立设备台帐，并纳入设备平常维护工作范围；3）在交付的同时，应填写各种钥匙交接清单，涉及进户门、配电箱、弱电箱、各种管道井的钥匙，规定标记清楚，逐个试开无误之后双方签字盖章；3、竣工资料的交接1）各种工程均应有相应资料；资料的移交时间为工程备案完毕之后一周内，不需备案的在工程正式完毕并移交之后的一周内进行资料移交；2）资料应符合相关规定，内容齐全、清楚，竣工图必须符合工程实际；资料移交后由开发商的工程管理部门填写资料移交清单，双方

54、签字盖章。（十六）竣工及备案资料整理标准 楼竣工资料清单1、备案资料序号文献名称份数是否为原件其他说明准备情况1建筑工程施工许可证（正本）1否需注明原件存放处并加盖部门章2建筑工程施工许可证（副本）1否需注明原件存放处并加盖部门章工程质量监督手续13郑州市工程质量实行监督告知单1是可无4郑州市工程质量监督登记表（表1-1）1是需要建设、施工、监督单位三方盖行政章5工程参建单位质量责任制一览表（表2-1）1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章6工程质量监督计划书（表1-5）1是需要建设、施工、监理单位三方盖行政章7工程质量监督报告书（表1-6）1均可施工图纸审查批准书1否需注明原件

55、存放处并加盖部门章施工图纸审查意见1否需注明原件存放处并加盖部门章质量合格文献18勘察部门对地基及解决的验收文献1否指桩基检测报告，需注明原件存放处并加盖部门章9施工单位出具的竣工报告（表2-8）1是需要施工、监理单位盖行政章10建设单位出具的竣工验收方案1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章11工程竣工验收意见表（表2-12）1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章12工程竣工验收报告（表2-13）1是需要建设单位盖行政章13工程参建方工作情况报告（表2-13）5是分别需要建设、施工、设计、勘察、监理单位盖行政章14工程参建方工作情况报告文字说明5是分别需要建设、施

56、工、设计、勘察、监理单位盖行政章15监理单位出具的工程质量评估报告（表2-9）1是需要监理单位盖行政章16勘察出具的质量检查报告（表2-10）1是需要勘察单位盖行政章17设计出具的质量检查报告（表2-10）1是需要设计单位盖行政章18监理单位签署的竣工移交证书1是需要建设、监理单位盖行政章地基与基础、结构工程验收记录19地基验槽记录1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章20结构（地基与基础）工程验收报告（表2-5）1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章21结构（主体）工程验收报告（表2-5）1是需要建设、施工、设计、勘察、监理单位五方盖行政章22屋面防水检测报告1最

57、佳为原件23电气检测报告1最佳为原件24工程质量整改告知书及相应的整改报告最佳为原件需要施工、监理单位盖项目章25建筑工程规划许可证及附件1否需注明原件存放处并加盖部门章26建筑工程消防设计审核意见书1否需注明原件存放处并加盖部门章27建筑工程消防验收意见书1否需注明原件存放处并加盖部门章28环保部门的认可文献及批准使用文献1是可无29建筑工程保修书1是需要施工单位盖行政章30住宅工程质量保证书1是需要建设单位盖部门章31住宅工程质量说明书1需要建设单位盖部门章工程协议价款结算材料32建设协议、协议书、专用条款1否需注明原件存放处并加盖部门章33建设工程结算书或预算书1否需注明原件存放处并加盖

58、部门章34建设单位支付工程款的证明1是需要建设、施工单位盖行政章35建设单位支付工程款凭证否指工程款发票复印件需注明原件存放处并加盖部门章注：将备案资料按照以上顺序装订两套，其中一套的文献尽量使用原件，报送建委备案处进行备案工作；剩余一套公司存档。2、施工竣工资料（1）开工前资料：（1.1）中标告知书（1.2）工程质量监督登记表（主体）（1.3）工程质量监督登记表（电梯）（1.4）建设工程质量监督书（1.5）建设工程规划许可证及附件（1.6）建设工程施工许可证（1.7）建设工程施工图设计文献审查报告（1.8）建设工程消防设计审核意见书（1.9）文物钻探图（1.10）场地岩土勘察报告（1.11）

59、图纸会审（2）施工检测资料：（2.1）桩基检测（2.2）土壤环境检测（2.3）室内环境检测（2.4）主体结构检测（2.5）施工材料放射形检测（2.6）塑钢（铝合金）门窗三性检测（2.7）屋面防水检测（2.8）屋面电阻检测（2.9）电梯检测（3）施工材料出厂检查报告及合格证（3.1）土建：钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料、保温材料、装饰板材、装饰成品构件、预制构件（3.2）安装：上下水和采暖管材及设备、电气管线及设备（4）施工材料复试资料（5）施工质量控制资料（5.1）放线及复核记录（5.2）主体隐蔽记录（5.3）防水隐蔽记录（5.4）检查批报告（5.5）基槽验收记录（5.6）基础及主体结构验收

60、记录（5.7）工程竣工验收记录（5.8）施工日记（5.9）建筑物沉降观测记录（6）土建、安装竣工图纸各一套（十七）工程保修协议房屋建筑工程质量保修协议书发包方（全称）：承包方（全称）： 发包方、承包方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法的规定，结合承发包工程的实际情况，通过协商，签订对 工程的质量保修责任协议书：1、房屋建筑工程质量保修范围和内容：1.1承包人在本协议约定的质量保修期内，按照国家、地方有关法律、法规、规章的管理规定和双方在本协议中的约定，承担本工程的质量保修责任。1.2承包人质量保修的范围涉及所有承包人施工工程：其中重要涉及地基基础工程、主体

61、结构工程、屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙的防渗漏、电气管线和设备、给排水工程、门窗工程、暖通工程、制冷工程、初级装饰和装修工程等。2、质量保修期：2.1根据建设工程质量管理条例以及有关规定，双方约定本工程的质量保修期如下：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文献规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙的防渗漏工程为 伍 年；（3）建筑初装饰和装修工程为 贰 年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年，设备为该设备设计使用的合理使用寿命期间；（5）门窗安装工程为 贰 年；（6）住宅社区内的给排水设施、道路工程为 贰 年；（7）采暖工程与供冷