奶牛标准化规模养殖场配套设施建设项目可行性研究报告(DOC 52页)

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1、奶牛标准化规模养殖场配套设施建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目名称XXXX养殖有限公司奶牛标准化规模养殖场配套设施建设项目1.2 项目承建单位XXXX养殖有限公司1.3 项目负责人XX（公司总经理）1.4 项目建设地址养殖公司位于XX1km处，养殖场北与通村路相连，东、南、西三界为耕地，总占地约500亩。区域交通环境方便，东距渭清公路10km，北距西禹高速13km，南距西韩铁路1km。本项目配套设施建设内容均分布在养殖场内。1.5 项目建设规模、内容及标准1.5.1 项目建设规模项目建设规模为：建设防疫及治疗用房150，建设场区道路2km，建设30吨/日牛粪无害化粪污处理系统，购置

2、防疫检疫设备4台（套），增容变压器200KVA一台等。1.5.2 建设内容场区道路2km，水泥砼路面，路宽46m。建设防疫治疗用房150（其中治疗用房50，隔离牛舍100）。粪污处理系统，建设集污池、发酵池，购置沼气锅炉1台。配套完善低压供电系统，增容变压器200KVA1台。1.6 项目总投资及资金来源本项目总投资320.7万元，其中第一部分工程费用267.8万元，第二部分工程其它费用23.7万元，基本预备费29.2万元。项目资金筹措方案为：申请国家财政补贴150万元，企业自筹资金170.7万元。1.7 主要经济评价指标项目总投资320.7万元，运营期年均产奶10000吨，年均销售收入2813

3、万元。项目财务内部收益率121%。财务净现值6228万元。全部投资（静态）回收期3年。总投资收益率168.3%。1.8 项目建设周期项目建设周期10个月。1.9 项目编制依据1、国家关于编制建设项目可行性研究报告的有关规定；2、XX省人民政府贯彻国务院关于促进畜牧业持续健康发展意见的实施意见（2007.9.25）；3、XX省畜牧产业发展规划；4、XX县人民政府关于进一步加快畜牧产业化建设的意见；5、XX县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；6、陕发改农经20081311号关于申报2009年奶牛标准化规模养殖场（小区）建设项目的通知；7、XXXX有限公司提供的基础资料；8、项目单位关于编制XX

4、XX养殖有限公司奶牛标准化规模养殖场配套设施建设项目可行性研究报告的委托书。第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目区蒲城县概况2.1.1 自然概况XX是XX省省级历史文化名城，位于关中平原东北部。县域面积1584平方公里，东邻澄城、大荔两县，西邻铜川市、富平县，南邻临渭区，北与白水县接壤，距省会西安100公里。XX为陕北黄土高原和关中渭河平原的交接地带，地貌类型多样，以台原为主，地势西北高而东南低，地形特征为：北部山原，中部黄土原，北山南坡洪积扇裙，东部河漫滩地。海拨在3701200米之间，各级阶地总体阶面平坦，土质肥沃，灌溉方便。XX县气候属暖温带大陆性季风型气候，全年多东北风，次为西南

5、风。春温、夏热、秋凉、冬寒，四季分明，日照充足，雨量偏少。多年平均气温13.2，年平均降水量为541.7毫米，日照2282.4小时，无霜期为219天。2.1.2 社会经济概况XX县辖14镇10乡，1279个自然村。人口75万，耕地面积168万亩。2006年，全县国内生产总值完成45亿元，较上年增长12%；第一产业增加值完成9.2亿元，增长6%；第二产业增加值完成19.9亿元，增长14%；第三产业增加值完成15.9亿元，增长11%。城镇居民可支配收入6820元，增长5.5%，农民人均纯收入达到1980元，增长5%，全社会固定资产投资16.5亿元，增长14%，人口自然增长率控制在6以内。2.2 国

6、家产业政策和畜牧产业发展规划2.2.1 国家产业政策我国是农业大国，农业在国民经济发展中一直占居基础地位，改革开放以来，中央一直重视农业的发展与可持续发展，党的十五届三中全会强调要不断加大农业产业结构调整力度，积极探索农业产业化经营的实现方式，增强农业可持续发展的能力；十六届中三中全会进一步指出，必须把可持续发展战略放在十分突出的位置，并将其列为全面建设小康社会的四大目标之一。党的十七大更是把农业的发展放在突出地位，明确提出要加快农业发展，改善农业发展基础条件，进一步增加农民收入，建设社会主义新农村，努力构建和谐社会。为加快西部地区的经济发展，国家及时实施了西部大开发战略，要求西部地区实行退耕

7、还林（草）工程，改善生态环境，加快农业产业结构调整，积极发展畜牧养殖业，改善传统养殖方式，实行围栏圈养模式，走产业化经营之路。XX省是西部农业大省，在西部大开发中占有重要地位。为推动全省经济发展，省政府制定了21世纪初可持续发展行动纲要，要求全省抓住西部大开发的历史机遇，遵循持续发展，重视协调的原则，以经济建设为中心，处理好经济发展与资源环境的关系，在推进经济发展中保护环境，在开发资源，改善环境中加快经济建设，为实现建设西部经济强省和全面建设小康社会奠定坚实基础。纲要提出要加快产业结构调整，继续加强农业的基础地位，突出抓好果业、畜牧、旅游、高新技术、国防科技和能源化工六大特色产业，按照“稳粮、

8、优果、兴牧”的发展思路，加快农业和农村经济结构战略性调整，以果业和畜牧业的产业化为突破口，大力发展生态型、安全型、效益型现代化农业，不断增加农民收入。纲要还指出，在农业产业化发展中，要保护农业生态环境，解决农产品污染问题，堵住工业“三废”对农业生态环境的危害，遏制农业生产自身引起的面源污染，进一步挖掘农业系统内部潜力，加强农业废物资源的循环利用，发展以沼气为纽带的生态农业、有机农业和农村新能源，提高农民生活质量，促进农村和农业生态环境的良性循环。2.2.2 蒲城县畜牧产业发展规划为了大力发展畜牧业，促进县域农村产业升级，不断增加农民收入，推进农业产业结构由二元向三元结构转变，蒲城县制定了蒲城县

9、“十一五”期畜牧产业发展规划。该规划提出畜牧业发展的指导思想是以增加农民收入，建设社会主义新农村为目标，以畜牧养殖小区，奶站建设为重点，宜猪则猪，宜牛则牛，优先发展生猪和奶牛生产，推进标准化规模养殖，发展壮大龙头企业，全面提高畜牧业综合生产能力和经济效益，促进全县农业和农村经济实现跨越式发展。“十一五”期畜牧业发展目标为，到2010年，全县牛存栏达到8.8万头（其中奶牛2.5万头）；羊25万只，猪60万头，鸡240万只，肉、蛋、奶产量分别达到8.6万吨、1.8万吨和10万吨，饲料工业产量达到50万吨。畜牧业产值达到8亿元，占农业总产值的30%以上，农民人均牧业纯收入占农民人均纯收入的30%以上

10、。畜牧业结构优化为：以猪、牛、鸡、羊为四大特色品种，推进一村一品建设步伐。其中，奶牛生产基地以荆姚镇犇犇奶牛养殖场为重点，以原仁、椿林、永丰等乡镇为基础，发展15个奶牛养殖乡镇，建成25个机械化挤奶站，配套建设25个人工授精点，发展奶牛养殖大户1000户。2.3 项目单位基本情况及配套设施建设存在问题2.3.1 公司基本情况XXXX有限公司位于XX村，公司注册资本600万元，公司总资产约5000万元。法人代表张进录，公司现有员工300人。公司现状养殖规模为1500头奶牛（正在检疫期）。公司经营范围：牛猪养殖、繁育、引进、推广、苗木种植、农副产品收购（不含原粮收购）。公司基础设施现状：公司总建筑

11、面积9264.5，其中办公楼275.04，食堂87.12,牛舍7526.4，精料库800，挤奶用房550.4，门房25。辅助设施建有青储窑24411.84m3，奶牛活动场等。建有高压辅电专线2km，供电、给水设施基本配套。挤奶设施建有挤奶台及配套的挤奶站。公司管理模式、机构设置及人员结构：公司实行执行董事领导下的经理负责制，公司设立奶牛养殖部、生猪养殖繁育部，苗木种植与经营部和农副产品经营销售部。公司现有员工300人，其中奶牛养殖场165人，其余三部135人。公司人员中：管理团队35人，生产及后勤人265人。奶牛养殖公司发展方向及目标：探索“以牛为本，草畜乳农”一体化发展目标，把生产绿色有机奶

12、品作为养殖场区的发展方向。以高效养殖推进规模化优势，以实现良性生态循环的产业链为建设目标，实现企业+养殖散户+经济合作组织+加工企业的依存发展、利益联结的目标。2.3.2 公司养殖配套设施存在的问题公司属新设立公司，自2008年初公司设立以来，公司将资金主要投入到牛舍建设，奶牛购进，青储料的收购贮藏以及土地投入等基础设施建设中，目前，办公、养殖设施、基地建设等均已到位，奶牛购置也已进入检疫期，由于建设资金投入较大，对公用配套设施的建设与投入很不到位，主要问题在于：1场区道路建设滞后，目前场区内全部为土路，造成饲料运输、奶牛挤奶、工人通行等均不方便，雨季期将造成场区内通行不畅。2、供电设施建设属

13、短期行为，供电负荷难于满足运营期用电需要，现状场区仅有100KVA变压器一台，需进行增容设置。3、粪污处理设施没有建设，不符合标准化养殖场的基本要求。公司原计划采用干粪外销方式解决奶牛粪便处理问题。虽然此种方式可获得一定的收益，但不符合环保要求，将造成区域环境污染，影响养殖业的持续发展。4、检疫防疫设施缺失，无以保障鲜奶产品的生产安全。2.4 项目提出的必要性2.4.1 项目建设是蒲城县大力发展畜牧养殖产业，促进农村产业升级，探索农业经济增长方式的需要项目区蒲城县是以粮食、果品、棉花和油料种植为主的农业县，县域经济发展主要依靠农业经济增长，目前全县耕地面积168万亩，其中粮食种植面积83万亩，

14、棉花30万亩，果业面积45万亩，油料（豆类、油菜）面积10万亩。改革开放以来，经济作物及设施农业面积逐步扩大，县域经济实力也得到了很大提升。但是，随着我国加入世贸与经济全球化进程的不断加快，传统农业经济单一的增长方式已成为农业发展的瓶颈，必须积极探索农业经济增长方式的改变，调整农业产业结构，提升传统产业附加值。畜牧养殖业以粮食和农作物秸杆为主要饲料，产出品是人们生活必需的肉类、奶及生产所需的有机肥，发展畜牧业能够拉长延伸生态农业产业链，增加农产品附加值，增加农村富余劳动力就业，因此，项目建设是大力发展养殖业，促进农村产业升级，探索农业经济增长方式的需要。2.4.2 项目建设是按照区域畜牧产业发

15、展规划要求，做强做大畜牧产业，形成新的支柱产业的需要XX属国家级贫困县，县域经济水平较差，当地农业基础较好，但经济结构比较单一，农业的二元结构方式一直制约着区域经济发展步伐，农业的发展急需改变传统的种植加工方式，需要调整结构方式。为了推动全县经济结构方式的转变，XX县人民政府作出了大力发展畜牧业，促进经济增长方式快速转变的一系列政策和决定，并制定了畜牧产业发展规划，其中，规划提出到2010年奶牛养殖规模要达到2.5万头，并确立以奶牛和生猪养殖为重点，以公司为龙头，大力推进畜牧产业化发展步伐，增加畜牧业的增加值比例，使农民收入中畜牧业的收入水平提高到30%以上。本项目建设以完善养殖场配套设施为内

16、容，将使养殖公司的标准化规模养殖形成明显的示范效应，从而带动县域各乡镇发展奶牛养殖业，形成县域经济新的支柱产业，因此，项目建设是必要的。2.4.3 项目建设是实施可持续发展战略的需要可持续发展战略是我国21世纪发展中的重大战略之一，其宗旨是在经济发展过程中，充分处理好人口、资源及环境的相互协调关系。XX是经济不发达地区，正确处理经济发展与人口资源环境的关系，促进人与自然协调与和谐，是21世纪初实施可持续发展战略面临的一项重要任务。XX省21世纪初可持续发展行动纲要要求，加快经济发展必须按照“在发展中推进调整，在调整中加快发展”的原则，通过调整产业结构，区域结构和加快科技进步，逐步构建资源消耗低

17、，环境污染少，综合效益高的持续发展国民经济体系。项目建设以发展奶牛示范生态养殖为目的，并实现养殖粪污的综合利用，一方面促进了当地农业产业结构的调整与优化，能使区域形成新的生态农业产业链，改变了农业增长方式；另一方面，项目充分利用了农业自身的污染废物，变废为宝，做到了发展与环境保护的相协调，提高了区域农民的生活环境和生活质量，因此，项目符合可持续发展战略，项目建设很有必要。第三章 项目建设地址及建设条件3.1 项目建设地址3.1.1 奶牛场选址原则1、牛场场址应在居民聚居点下风向，且距居民聚住点不少于500m；2、地下水埋深应在20m以下，地下水位应在青贮窖底0.5m以下；3、选址周围要有充足的

18、水源，以保证牛群用水及生活、生产、消防用水；4、场址周围应无毁灭家畜传染病源，选址应距交通道路不小于100m，距交通干道要求在200m以上；5、场址应符合当地土地利用发展规划和村镇建设规划要求。3.1.2 建设地址养殖公司位于XX县XX村南1km处，养殖场北与通村路相连，东、南、西三界为耕地，总占地约500亩。区域交通环境方便，东距渭清公路10km，北距西禹高速13km，南距西韩铁路1km。本项目配套设施建设内容均分布在养殖场内。3.2 建设条件3.2.1 资源条件XX地处关中平原北部，区域以农业种植为主，全县耕地面积168万亩，其中粮食作物面积80余万亩，豆类及油菜面积10万亩，玉米等精料有

19、充分保障。玉米秸杆及豆类、油菜秸杆是奶牛的优质饲料，公司秸杆资源有保障，同时，公司在牛场周围建有500余亩饲草基地，饲草资源可自行解决。3.2.2 区域气候条件气候、气象：该区属大陆性季风型气候。四季分明，冬夏较长，春秋气温升降急剧，夏有伏旱和阵性大风，秋多连阴雨。年平均气温13.3，极端最高气温41.3，极端最低气温-16.3，最冷月一月份平均气温-1.5，最热月七月份平均气温26.8。年日照2362小时，无霜期222天。年平均降雨量533.2mm，50%以上集中在七至九月份。全年多东北风，次为西南风，年平均风速2.3米/秒，最大风速达40米/秒以上。气候条件适于发展畜牧业。3.2.3 交通

20、运输条件项目选址地处XX镇区域，XX镇交通条件优越，西（安）韩（城）、西（安）延（安）铁路穿越镇域，钟家村二级编组火车站、集北火车站距镇区较近。县际公路渭（南）兴（镇）路纵贯南北，荆（姚）贾（曲）乡级公路横穿东西，且均穿越镇区，西禹高速南距镇区仅1公里。区域交通运输十分方便。项目产品鲜奶的运出和饲养饲料等运入条件较好。3.2.4 建筑材料供应石料：XX境内盛产高质量，各种规格道路建筑石料，供应量大，运距短，成本低，汽车运输方便。砂：XX盛产优质建筑用砂，其间运距约70公里，可通过渭清公路由汽车运输。石灰、水泥：XX当地盛产石灰、水泥，质量稳定、运距短，公路运输方便。其它材料：项目建设所需的沥青

21、、钢材、木材均可在XX及当地市场采购；蒲城发电厂产有粉煤灰，采购运输条件十分有利。土方：路基用土，除以挖方回填外，可由当地建筑取土区就近取土。3.2.5 水、电供应水：项目区生活用水由XX防氟改水工程供水，该水源为塬家坡“380”水系，水质优良，供应充足。项目建设用水方便。电：XX镇供电条件优越。镇区设有变电站，主变容量3200KVA，副变容量3150KVA，可满足近期各类用户用电需求。该项目全部布设于奶牛养殖场内，现状变压器进行增容后，可满足项目建设及运营期用电需要。3.2.6 邮电、通讯XX镇设有邮电、电讯分局，程控电话装机容量为5000门，已安装用户3000余户。镇区设有无线通讯转播塔，

22、无线通讯覆盖全镇域，目前使用率仅为10%。项目建设通讯条件优越。第四章 产品市场分析和营销策略4.1 目标市场本项目所生产的牛奶具有较为稳定可靠的市场前景：随着中国居民生活水平的提高、饮食习惯的改善和绿色食品的时兴，中国奶品的目标市场潜力越来越大。目前全行业乳品加工能力大于鲜奶生产能力，给奶牛养殖提供了发展空间；鲜奶供应紧张造成乳品加工行业的无序竞争，造成局部地区鲜奶市场的波动，从发展趋势看这些波动是暂时的。全国几大乳品加工企业进军XX奶品市场，建立基地、抢占奶源，使乳品加工能力大大超过鲜奶生产能力，为奶牛养殖的发民用工业提供了良好的市场前景。本项目建设地周边100公里以内，仅全国几大乳品加工

23、企业（光明、蒙牛、伊利、东方、神果）年加工鲜奶能力就超过60万吨，本地区现产奶能力仅是加工能力的1/3左右，本项目年产鲜奶约1万吨，仅占四大乳品加工企业需求量的1%左右。伊利、东方、银桥几大乳品加工企业距本项目养殖厂仅在50公里以内，伊利、银桥都提出了在本项目养殖区内自行出资建设鲜奶收购站的合作条件，即投资挤奶机、储运设备，以控制供奶数量和质量。本项目目标市场稳定、明确，而且有潜力。4.2 市场渗透和市场竞争分析1、市场竞争主要是企业内部的机制和管理的竞争。生产高品质绿色牛奶是市场竞争的基础。项目定位于规模化、标准化、现代化养殖。严格的现代化经营管理机制可以顺畅执行工厂的各项运营管理制度；保证

24、生产程序严格按设计指标和国家标准进行，从而生产出高品质、绿色牛奶及其无公害饲料和生物有机肥。所以，企业的所有管理者任何时候都要培育和促进内部职工提高技术和素质的竞争意识。2、以优质优价推进市场渗透和占有的优势在国家和行业未形成优质优价体系前，以优质绿色奶品，区域性推进优质优价的市场氛围。以绿色牛奶生产、销售为基础，基地向周边各大型乳品加工区的影响和渗透，使各加工企业，均建设无公害奶产品装置；以鲜奶质量和销售服务的优势吸引伊利、光明、妙士等销售伙伴，进入优质优价的原料奶竞争氛围中来，和周边农户合作。以无公害生物有机肥替代化肥，生产无公害农产品，形成饲料原料（无公害粮食）的优质优价的竞争机制，以扩

25、大无公害生物有机肥料的声誉和农民选用生物有机肥的积极性。提倡以无公害饲料饲养奶牛的无公害饲料对普通养殖小区散户的影响和渗透。3、建厂环境和条件的竞争优势1）建厂环境的竞争优势据XX省畜牧科技服务中心和西北农林科技大学的专家、教授的评价；目前在XX搞养殖，蒲城地理位置优越、气候温和、工业污染少、环境质量优良、养殖场远离村庄，外界隔离好，是理想的养殖地方。2）企业的竞争优势该奶牛养殖厂占地500亩，未占用农民耕地，周边公里内无居民区，10公里内无工厂区，周边无矿山、水源、空气等污染源。奶牛按全封闭式养殖；紧靠养殖厂周边将全部优质树木绿化，为养殖场创造良好的生活环境；农作物原料、玉米、青贮玉米的种植

26、均在养殖场的周边20公里范围内；项目建设地距主公路12公里，距铁路3公里，距乳品加工企业50公里，交通运输条件优越，形成自我平衡。4、资源配置和资源节约的优势本项目形成生态循环产业链，围绕提高资源利用率来配置资源，节约资源，保证生产出高品质绿色牛奶。本项目生产的绿色牛奶，不仅占有市场竞争优势，而且将会带动新的生产绿色牛奶的项目产生；本项目在建设一期工程时，即预测未来市场的这种变化，项目在二期建设时加大科研中心的建设和循环产业链的完善，提高牛奶质量，保证无公害，降低成本，提高奶牛单产量，从饲料加工生产鲜奶乳品加工产品包装，全部实现无公害，绿色环保的目标。4.3 价格优势与营销策略1、价格与价格策

27、略1）养殖基地与散户养殖相比，具有规模、资金、管理和品牌方面的优势；与一般的规模化养殖企业相比，有资源节约和循环利用的优势和生态园区循环产业链低成本的优势。依此为基础实行差异化经营，在合作伙伴中标明优质优价，即在保证鲜奶质量和安全的基础上，标定优质价格，以提升品牌效应。综合其它成本分析，本项目投产后每生产一吨鲜奶的成本低于单一养殖奶牛的养殖厂约220240元左右。2）投产初期略低于市场价格的策略项目投产初期在无公害的绿色鲜奶品牌统一战略宣传和推广之下，吨奶市场销售价格可略低于市场其它优质鲜奶价格36%，与普通奶价格持平。项目的整体效益仍然高于其它单一养殖项目。3）在无公害绿色奶信誉确定后略高于

28、市场价格的策略在无公害绿化奶在市场确立地位和信誉后，在各大乳品加工企业加工绿色鲜奶的生产线投入建设和生产后，在市场认可绿色奶品后，本项目的鲜奶售价采取略高于普通奶的价格46%的价格策略。2、营销策略1）农牧业合作经济组织，发挥行业组织在农户和企业间的桥梁作用。本项目涉及到多个利益主体，尤其是项目区域的居民、奶农和农户，在企业和农民之间形成稳定的利益共同体是项目建成后能否良性运转的关键。在政府的支持协调和企业的配合下，成立农牧民经济合作组织和专业技术协会，作为经济实体在企业和农户之间起衔接和桥梁作用，以合同的形式确定协会与企业和农户的关系，保证农户按照合同生产后获得应得的利益，也保证企业的产品以

29、帐方式给农户后收回相应的无公害农副产品。充分利用目前奶源缺短的机遇，至少于二个以上的大乳品企业合作，在竞争中巩固自已的价格和销售优势的策略。2）一定的力量借助政府宣传手段，各农民、养殖散户宣传规模化、无公害养殖，改变耕作观念，以生物有机肥替代化肥，生产无公害粮食、饲料、奶品的科学普及的策略。3）与政府合作，引导和教育农民、养殖散户、科学、安全效率养奶牛、种植无公害农作物、增产增收、从大环境保证饲料来源无污染，提高企业信誉和知名度，从而扩大企业产品品牌知名度的策略。第五章 工艺技术方案分析5.1 奶牛场工艺流程方案奶牛购进观察、检疫入场养殖机械化挤奶站挤奶统一收购5.2 机械化挤奶站流程方案奶牛

30、入站乳房清洗、消毒挤奶计量预冷外运销售5.3 奶牛饲养管理技术分析奶牛的饲养管理一般分犊牛、育成母牛和成年母牛三个阶段。1、犊牛是指出生后至6月龄的奶牛。新生牛犊应单圈个体饲喂；必须及早吃到初乳（一般原则是每天饲喂乳量为犊牛体重的8%10%），并逐步补喂精、粗饲料；注意加强运动和牛舍卫生，每日对牛体刷试二次。2、育成母牛是指6月龄后至产犊以前的奶牛。在饲养方面，一般在运动场上设饲槽，放入多汁饲料及粗饲料让其自由采饲（半青料日饲喂量保持在22.5kg，每天喂两次）；对育成母牛的乳房按照规范进行按摩，加强育成牛运动，让其自由活动；注意牛舍卫生。3、成年母牛主要分为干乳期、泌乳期、以及夏季的饲养。从

31、饲料的比例、营养需要、饲养过程、日常管理、挤奶、配种等方面，严格执行高产奶牛管理规范。5.4 牛粪无害化处理与利用方案牛粪无害化处理与利用拟选用泰农丰（北京）环保工程技术有限公司研制的“粪污资源成套转换装置”对牛的粪便进行处理，沼气用于采暖、食堂等，沼液、沼渣用于农田施用。1、牛粪无害化处理技术利用高温、高效、高浓度、高洁净、高附加值技术和厌氧消化工艺将牛粪转换为沼气、沼液、沼渣用于农作物、果树施肥。2、工艺流程高温厌氧发酵储粪池存粪池牛粪泵送、搅拌系统破碎系统储气罐气体分离器采暖、照明等储液池沼液池沼渣池第六章 规划布局与养殖规模6.1 规划与布局6.1.1 规划与布局原则1、场区规划原则建

32、筑紧凑、节约土地，布局科学合理、方便生产，在满足当前生产需要的同时，考虑到未来改造和扩建的需要。2、规划面积按标准养殖场最低规划面积确定，并满足生产设施、辅助生产设施、办公生活服务区面积指标。3、奶牛场分区1）奶牛场按生活管理区、生产区和隔离区布置，各功能区之间的距离3050米，并有隔离带或隔墙。2）生活管理区：包括办公、生活设施，应建在常年主导风向的上风向及地势较高处。3）生产区：建在牛场中间位置，包括相对独立的牛舍、运动场、产房和犊牛舍等。4）料库和饲料加工车间设在饲养区之前、办公室之后，方便车辆运输。5）青贮池建在饲养生产区的侧向。6）挤奶厅设在距牛舍较近位置，有通向场外的通道。7）隔离

33、区：包括兽医室、病牛舍和贮粪场、沼气池等建在饲养区的下风向，距最近牛舍100米以外的地方。场内道路分净道和污道，两者严格分开，不得交叉混用。6.1.2 牛舍建筑1、建筑形式采用有窗牛舍，采光系数不少于1/10。2、排列方式及规格结构双列式牛舍建筑砖混结构或轻钢结构，牛舍宽度9米10米；长度根据实际地形及奶牛数量而定，两栋牛舍间的距离不少于15米。3、一般要求奶牛一般采用舍饲、栓系饲养。每天除运动时在室外，其余时间均在牛舍内，为此，牛舍较多采用纵向排列。常分为单列式牛舍和双列式牛舍。单列式牛舍仅适用于饲养牛只较少的个体养牛户。双列式牛舍内纵向排列二排牛床位，分为对尾双列式和对头双列式两种。其中，

34、对尾双列式牛舍，形式是牛舍中间为除粪通道，两边各有一条喂料通道。其优点是牛头对窗，通风和空气好，挤乳和清扫等方便。XX牛场现有牛舍为双列式，结构为轻钢结构，其排列方式、规格结构均符合标准化牛舍要求。6.1.3XX牛场现状布局6.1.3.1 现状布局XX牛场现设管理区、奶牛生活区、生产区、病牛隔离治疗区、粪尿处理区和种植区等六个功能区。根据场地地形特点和功能要求，场区设三个主次出入口分别为人员、草饲、奶牛、粪尿等出入口。主出入口设在场区北面中部，并与6m宽南北向生产道路相连，场区西界和南界布置4m宽水泥道路，分别与两侧出入口相接。主干道路把场内自然分为东西两部分，东边为生产区，主要布置部分牛舍和

35、堆草场、草棚、青贮窖、饲料加工用房等；西边为生活区，主要布置牛舍和奶站。管理区位于厂区西北部，主要布置办公楼、食堂、变配电室、水房等；奶牛生活区主要布置成年牛舍、育成牛舍、犊牛舍、产房、人工授精室以及配套的运动场等；粪尿处理区位于场区东北部，主要布置沼气处理装置、沼液池、储液池、沼渣池等；病牛隔离治疗区设在场区西南部，主要布置病牛舍和治疗室等。种植区位于场区北部和东部（详见项目平面布置图）。6.1.3.2 主要建筑序号建筑物名称结构单位数量备注1办公楼砖混275.042食堂砖混87.123牛舍钢架7526.4(含围栏、卧栏)4青储窑钢砼m324411.845精料库砖混8006挤奶间1砖混227

36、.97挤奶间2砼322.58门房砖混256.1.3.3 主要设备序号设备名称规格型号单位数量备注1挤奶台里拉伐216/32350台12取料头里拉伐8m3台13冷缸里拉伐DCC台14电子磅60T台15铡草机台46压路机台17拖拉机台18电焊机台36.2 养殖规模6.2.1 奶牛品种目前，奶牛及乳肉兼用型优良品种主要有中国荷斯坦奶牛、三河牛、短角牛等，其主要牛体特征和产乳量如下：1、荷斯坦奶牛，原称荷兰牛，产于荷兰。现分布于世界各国，经培育驯化，形成了各国的荷斯坦奶牛。中国荷斯坦奶牛皮薄、有弹性，骨骼较细而强壮。颈较长，皮薄多皱纹，垂肉小。肩胛长，髻胛平。沟深而宽，背线平直。母牛后躯较前躯发达，腹

37、部圆大，侧视呈楔形。乳房发达，乳静脉粗而弯曲。视毛呈黑白花斑。但额、腹、四肢下部、乳房和尾帚多为白色。公牛体高140cm左右，体重800100千克，母牛体高135cm左右，体重450750千克。母牛1518月龄开始配种，2528月龄产犊。一个泌乳期（305天计）的产乳量为45005000千克，优良牛犊为70009000千克，高产牛可达10000千克以上。乳脂率一般为3.0%3.7%。2、三河牛是我国优良的乳肉兼用品种。成年母牛体高131cm左右，体重547千克， 年产乳量为2000千克左右，乳脂率一般为4%以上。3、短角牛，原产英国的英格兰东部，是肉、乳兼用型的优良品种。母牛体高126cm左右

38、，体重600-750千克， 年产乳量为2800-3500千克左右，乳脂率一般为3.5-4.2%以上。专业化示范养殖场奶牛品种的选择，主要应从产奶量、适应性等方面考虑，比较而言，中国荷斯坦奶牛，经过长期改良驯化，具备适应性强、产奶量高等特点，犇犇牛场目前所选牛种为中国荷斯坦奶牛。6.2.2 养殖规模根据蒲城县奶牛养殖规划和奶牛标准化养殖场建设规范，结合犇犇养殖有限公司发展规划，犇犇奶牛养殖场现状规模为奶牛存栏数量1500头。第七章 项目建设内容和实施进度7.1 项目建设内容根据奶牛标准化养殖场建设规范，结合XX牛场现场建筑、设备、设施状况，确定本项目主要建设内容包括： 粪污无害化处理与利用； 防

39、疫设施； 厂内道路硬化； 电力增容及低压配电系统等四项工程内容。7.1.1 粪污无害化处理与利用1、设备粪污无害化处理设备主要包括粪污资源成套转换装置系统：拟选用30吨“粪污资源成套转化装置”，主要包括高温发酵罐、储气罐、气体分离机、破碎系统、泵送系统、搅拌系统、电磁阀、存粪池、沼液池、沼渣池、沼气锅炉等。2、辅助土建该套粪污资源成套转化装置每天可转换为2000m3沼气，4吨沼渣、30吨沼液，沼渣、沼液主要用于农业生产。在农业生产中，考虑施肥周期，初步按大于3个月的储量设计储备池。1）沼渣储备池：容积300m3，地下砼结构；2）沼液储备池：容积1200m3，地下砼结构。7.1.2 防疫设施防疫

40、设施主要包括治疗系统、消毒系统、检化验系统设施以及治疗室和隔离牛舍土建设施。1、设备系统根据标准规范，拟配置兽医常规治疗仪器设备若干套，消毒用设备仪器3套，检化验用仪器设备1套。2、土建工程治疗室（含药品库等）：建筑面积50，砖混结构。隔离牛舍：建筑面积100，轻钢结构。7.1.3 场区道路工程牛场现状道路均为土路，规划场内运输道路均为水泥路面，断面规划为场区中部南北向主干道路宽6m，长350m，其余场内周边道路宽4m，长1500m。道路总硬化面积8100。7.1.4 供电工程项目用电主要为三部分：生活管理用房、牛舍生活用电，设备动力用电及粪污资源成套转换装置用电。办公及辅助用房生活用电按照照

41、明负荷10w/m2，动力负荷30w/m2计；牛舍照明用电负荷5w/m2计；挤奶站、秸杆揉搓机、饲料粉碎机、饲料搅拌机、铡草机等设备负荷为175 KW ；粪污资源成套转换装置用电负荷为58 KW。本项目用电总负荷为380KW，按需用系数0.8考虑，总计用电负荷304KW，其自然功率因素为0.84，将功率补偿到0.92时，总负荷应为312KW。场区现有变压器100KVA，拟增容200KVA变压器一台，可满足项目用电负荷要求，同时根据用电设备及类型，规范配置低压配电设施，敷设低压线路（电缆）。7.2 项目实施计划拟定项目建设工期10个月。2008年12月底前完成项目可行性论证、立项、设计、招标、资金

42、筹措等前期各项工作。2009年元月10月，完成项目全部土建、设备采购及安装工程。2009年11月，工程竣工验收并交付使用。第八章 劳动组织、管理与运行管护8.1 劳动组织8.1.1 劳动管理组织为了适应标准化规模养殖场企业的运行需要，依照公司法设立项目管理机构。该项目建成后XX养殖有限公司为独立法人机构。按职能划分，本项目营运后设经理1名、副经理2名，同时设置办公室、财务室、生产部、供销部、防疫室、资源利用部等管理职能部门。具体管理机构见下表8.1.2 劳动定员依据科学合理、精简高效的原则，确定本项目养殖场经营管理人员为165人，具体编制如下：经理 1人副经理 2人科技顾问部 3人办公室 5人

43、（含司机、保安、电工等）财务室 3人生产部 95人（含养殖工人、送饲料（草）人员）供销部 8人市场部 5人技术开发部 3人防疫室 15人奶 站 30人资源利用部 20人（含清粪工）8.1.3 人员素质根据项目特点，本项目技术人员必须具备本专业大专以上文化程度，经考核合格后方可录用；一般运管人员必须是高中以上文化程度，经过岗前培训合格后上岗。8.1.4 人员培训1、培训目的职工的技术水平直接影响养殖场的产奶总量，也决定着奶牛在日常饲养中的安全卫生；防疫工作人员的技术水平，能否对养殖场做到防患于未然；营销人员的职业道德和水准，直接决定着市场销售量前景，粪污无害化处理，是否保护环境无污染。本项目所有

44、员工均应进行上岗前的严格培训，努力提高员工管理水平和操作技能，从而保证企业不断发展。2、培训人员根据项目的特点和发展，需要有计划地对项目的管理人员、技术人员、管护人员和防疫工作者进行不同层次的培训。坚持基础培训与业务培训、短期培训与长期培训相结合，以内部培训为主。3、培训总体目标通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况，提高对项目的管理能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通本项目有关各种技术，管护人员熟练掌握奶牛的生理特征，对出现不同症状和因气候的剧烈变化等，做出相应的基本措施，确保项目实施后的正常生产运行。防疫工作人员必须全程掌握荷斯奶坦牛的疾病预防工作。销售人员应具有市场洞察力和预见能

45、力，将市场前沿最新动态反馈企业，以利于更好的决策。4、培训方式培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主，进修考察为辅。短期培训主要是办短训班，以公司内部培训为主，各类专业培训总计时间为半年。另外根据项目内容的要求，聘请有关专家讲解技术要领和操作技能，还可根据项目实际需要选派相关人员到国内各大专院校进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。5、培训内容 管护知识培训聘请西北农业大学专家、教授，亲临基地，采取理论联系实际，通过培训，要求管护人员必须掌握奶牛成长全过程的相关生理要求。 检化验培训检化验人员由国内具备检化验培训资格的机构来进行培训，学会相关的检化验项目，准确测试所产鲜奶的理化指

46、标和微生物指标。取得相应检测资格者方可上岗操作。 劳动安全培训公司组织职工学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与项目有关的安全事项，并经考核合格后由当地劳动部门颁发上岗证。 劳动卫生培训公司组织职工学习有关卫生法规，由当地卫生部门对职工进行体检发证。 防疫知识培训公司依托当地卫生防疫及卫生监督机构的力量和鲜奶加工企业的技术力量，组织人员去生产企业日常防疫技术要求，按企业标准和国家规范要求实施防疫，并申请防疫机构和派专职防疫人员入驻本企业，进行现场工作和培训。8.2 经营管理模式本项目以市场为导向，以效益为中心，建设无污染的绿色奶源基地，采取“封闭式、集约化”的管护模式，依托西北农业大学、杨凌慧

47、源农业科技开发公司、宝鸡超达高技术研究所的先进科学技术和西安银桥乳业集团的技术实力提高生态农业产业化综合效益，最终推行“公司+农户”的经营管理模式，带动周围农民走共同致富的道路，形成现代化农业产业链，生产品牌绿色产品。8.3 管护制度和措施根据荷斯坦奶牛日常生理特性及不同季节，不同的饲养习惯等进行管护，依托西北农业大学的科技力量，参照高产奶牛饲养管理规范等，对养殖场做到科学规范管理，和采取相应的管护措施。第九章 环境保护9.1 生态环境影响评价项目区主要为农业生态环境系统，生态环境现状良好，生物种类繁多且以人工栽培驯化为主。农作物主要有小麦、玉米、花生、蔬菜等；经济果木以苹果、酥梨为主；林木以

48、桐、刺槐为主；乡土树种分布较广；野生植物主要有荆条、牧草等；畜禽类主要有牛、猪、羊、鸡等。项目区无高污染的企业，环境质量好，大气环境质量满足区的空气二类功能区的要求，水环境质量一般，据调查项目所在区地面水质较差，超过区划的IV类质量标准，主要是由洛河上游接纳的大量污水造成。项目本身的开发对环境有一定影响。项目的开发建设会破坏地面植被，易引起扬尘与水土流失，对区域生态环境带来一定的负面影响，项目建成后对建设区进行恢复性地整修和绿化，可恢复和补偿项目建设对环境造成的影响。施工期的施工噪声对周围环境有一定影响。9.2 主要污染源和污染物项目的开发主要产生污染物是牲畜产生粪便、食物残渣等固体废物以及饲

49、养产生废水等。9.2.1 固体废物由于饲养过程产生大量的食物残渣和粪便，粪便中主要污染物为有机物与大肠菌类，其中含有大量病原体，危害较大。同时粪便处理不当会产生大量的恶臭，对周围空气质量带来不利影响。9.2.2 污水污水主要来自圈舍和办公、生活区，主要是牲畜的粪尿和生活污水，主要污染物为BOD、COD和氮磷。直接排放会对环境造成很大的威胁。9.3 污染物环境保护措施本项目拟安装30T高效粪污资源转换装置，对产生的牲口粪便、生活污水及饲草、饲料、秸杆废弃物通过粪污治理技术和厌氧消化手段，转换成沼气、沼液和沼渣，沼气为清洁能源，沼液、沼渣为粮油果菜等作物高效有机肥，同时，沼液是良好的禽畜饲料添加剂

50、。整个过程形成生态链式产业循环体系。该工艺可以消除粪便、垃圾堆积对环境的污染，消除粪便恶臭，铲除蚊蝇滋生场所，减少疾病传播媒介，并可实施粪便垃圾等的综合利用。以沼气代替燃煤锅炉采暖、供热，不形成粉尘、SO2以及煤渣等环境污染物。9.4 结论项目区周围环境现状良好，场址选择合理；项目的开发本身对周围环境影响不大，并且通过相应的环保设施有效地得到控制；沼气综合利用技术的应用既可降低环境污染，又可达到资源综合利用，减少环保设施投资，形成生态农业产业链。总之，项目本身为农业开发项目，不会对区域环境产生大的影响，项目在环保方面是可行的。第十章 投资估算及资金筹措10.1 投资估算10.1.1 估算依据1

51、、建筑工程采用XX省建设厅陕建发199950号文颁发的XX省建筑工程综合预算定额并结合浮动管理市场动态差价计算材料价格；2、设备价格采用厂家询价为准。10.1.2 估算范围本项目投资估算范围包括拟建项目全部土建工程、辅助工程、辅助设施；防疫、供电、牛粪无害化处理与利用等设备采购及安装。10.1.3 投资估算本项目估算建筑总投资320.7万元，其中第一部分工程直接费用267.8万元，第二部分工程其他费用23.7万元，基本预备费29.2万元。工程直接费用中，牛粪无害化处理152.6万元，防疫设施21.5万元，场区道路硬化81万元，供电工程12.7万元。10.2 资金筹措本项目建设总投资为320.7

52、万元，资金筹措方案为申请国家财政补贴150万元，项目单位自筹170.7万元。第十一章 效益分析11.1 财务评价依据1、 根据国家发改委、建设部编制的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家有关财税制度；3、本项目折现率为7%；4、项目计算期11年，其中含建设期1年，投产第一年即达到设计能力60%，第二年80%，第三年以后达到100%；5、清华同方投资项目经济评价软件。11.2 总成本及经营成本估算1、产品名称及规模鲜牛乳：按优良牛种平均每头年产乳量7500kg，存栏奶牛1500头。2、产品成本估算依据1）饲草、饲料：按每头成牛计，平均草、饲料需求量及单价见下表，则年外购饲料、饲草计11

53、47.5万元。精料青干草青贮草块根类数量(kg)单价（元）数量（kg）单价（元）数量（kg）单价（元）数量（kg）单价（元）50001.215000.475000.0610000.62)工资福利费：项目定员165人，人均年工资10000元，福利费按14%计，总费用188.1万元。3）水费：每头牛日用水120150升，平均按120L/d计算，年用水量65700m3，单价2元/m3，计13.14万元。4）电费：根据设备负荷及照明用电，估计年用电量46万度，单价0.52元/度，计23.42万元。5）其他费用：包括办公费用、销售费用、兽药等费用，按销售收入5%计，共140.69万元。6）固定资产折旧：

54、房屋及建筑物原值为164万元，按平均年限法折旧，折旧年限为20年，残值率取5%。机器设备原值为133万元，按平均年限法折旧，折旧年限为10年，残值率取5%。年固定资产折旧21万元（预备费在其中分摊）。7）其他资产摊销：其他资产原值24万元，按平均年限法摊销，摊销年限为5年，年摊销5万元。3、产品成本产品销售费、管理费按工资总额所占比例计提，材料消耗按实际消耗计算。估算项目达产年总成本费用为1561万元，其中固定成本377万元，可变成本1184万元，经营成本1513万元。11.3 销售收入和销售税金及附加估算1、产品定价根据各类产品目前市场售价，确定本项目产品价格：鲜牛乳2500元/T。2、销售

55、收入根据项目的设计生产能力和预测的市场销售价格，经估算，项目正常年的销售收入为2813万元（详见辅助报表5）。3、销售税金及附加该产品不享受税收优惠政策，增值税自经营期开始计征，税率为13%，城乡维护建设税按1%计，教育附加按3%计，项目达产年，税金及附加15万元。增值税366万元。所得税按税后利润25%计征。4、基金本项目按规定提取10%法定盈余公积金和5%公益金。11.4 财务评价指标的计算1、盈利能力指标的计算1）财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：nT=1(CI-CO)t

56、(1-FIRR)-1=0（式中：CI为现金流入，CO为现金流出，下同）本项目全部投资所得税前财务内部收益率（FIRR）为121%；税后为98%。2）财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。FNPV=nt=1(CI-CO)t(1+IC)-t （式中IC为基准收益率，本项目为7%）本项目全部投资所得税前财务净现值（FNPV）为6228万元；税后为4611万元。3）投资回收期（pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，其计算公式如下：p

57、t =T-1+T-1（CI-CO)it=1（CI-CO)T本项目全部投资投资回收期（pt）静态投资所得税前为3年；静态投资所得税后为3年；动态投资所得税前为3年；动态投资所得税后为3年。4）总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。总投资收益率计算公式如下：ROT=EBIT100=168.31%TI5）项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。项目资本金净利润率计算公式如下：R

58、OE=NP100=252.46%EC11.5 不确定性分析11.5.1 盈亏平衡分析假定项目在生产经营期间各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率。项目达到设计生产能力正常年份时，以平均值计算，生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）：BEP=年固定总成本100=25.34%年销售成本-年可变成本-年销售税金及附加 即生产能力利用率达到25.34%时项目盈亏平衡。可见，项目盈利能力较强。11.5.2 敏感性分析根据项目特点，本评价只进行单因素敏感性分析，选择销售价格、销售量、经营成本三个因素对项目税后全部投资内部收益率指标进行风险分析，测试这些因素在510%范围内对项目盈利

59、性的影响。 从敏感性分析表中可以看出，三个因素对项目盈利能力均有不同程度的影响，但由于本项目配套工程固定资产投资较小，故对项目的各项指标影响非常小。11.6 财务评价结论通过上述技术经济分析表明，本项目各项财务评价指标较好，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力，有很好的经济效益。从财务角度考察是可行的。11.7 社会效益分析1、项目对当地农业结构调整的影响项目的建设和经营是对传统种植习惯和养殖习惯的改变，对农业产业结构的调整表现在：1）将奶牛养殖业从资源依赖型向资源节约型调整本项目改变过去利用耕地建设项目的习惯；利用塘荒盐碱地500亩建设现代化、规模化的奶牛养殖场，体现了现代农业从数量向高效，集

60、约生产的发展目标。2）把“以农为主”调整为“以牧促农、农牧结合”，推动种植业和畜牧业的和谐发展。2、项目对农民增收的效果评价项目投产后当地农民每年增收约800万元。1）玉米秸杆、麦草由公司收购，农民年增加收入136万元。2）为县、乡范围内提供就业岗位300个，增加农民收入200万元。3）每年10000吨的青贮饲料需求，可与周边农户协作，以每年两茬青贮玉米为基础，可直接给农民约700万的经济收入，从而提高周边农民的家庭收入。3、项目对区域奶牛养殖业的影响项目建设充分展示标准化规模养殖场的示范作用，规模化、标准化、现代化养奶牛，对当地奶牛养殖散户将产生多方面的影响；从散户养殖向养殖小区过渡发展，扩

61、大养殖数量；重视提高奶牛单产能力和牛奶质量，从质量和产量中求效益；重视奶牛的疫病防治，各安全、科学养奶牛发展；农牧业合作经济组织及协会的建设使农牧民的利益得到保证，养殖积极性提高。4、项目区域经济影响和生态效益1）区域经济影响 XX省对发展奶牛养殖业制定了完善的优惠政策，即中部奶业生产区、西部奶业生产带和东部奶业开发带。本项目在东部奶业生产带的中心部位。相比较，本区的奶牛养殖业与同一生产带上宝鸡、咸阳等比较尚属落后，本项目建成后，不仅加强了东部奶业生产带中东北位置的奶牛养殖实力，而且使蒲城的农业区域在XX省的奶牛养殖布局上起到相对平衡的作用。 本项目除了带动本区域的农产品深加工行业的发展外，还

62、将带动区域其它乡镇加工业的发展，如双孢茹栽培、菌蘑罐头食品加工、农产品、食品包装业等的发展。 农民更新观念，以生物有机肥替代化肥，不仅大范围的增加粮食产量，而且对土壤改良起到很好的作用。2）对生态环境的影响 促进奶牛养殖户从散户向养殖小区发展，畜业养殖户从散放向圈养发展。 本项目将促进奶牛养殖散户在提高奶牛单产和质量的同时逐渐各清洁养殖发展。 项目建设的同时，做到供水，污水处理，生活垃圾处理得到一并处理不仅做到中水回用，而且达到0排放，牛粪发酵时沼气全部回收利用，大大改善乡镇的卫生环境，为建设城市周边的文明区镇起到示范作用。第十二章 结论与建议本项目拟通过配套完善以建立高标准规模化奶牛养殖示范场为目标，符合国家的产业政策和区域农业产业化发展重点，投资方向正确。奶产品以省内大中型乳品加工企业为销售主渠道，市场风险小。沼气综合