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1、阿美德格工业技术XXX（上海）有限公司 AMETEK INDUSTRIAL TECHNOLOGYXXX SHANGHAI CO., LTD文件编号PMCXXX-QA-01PMCXXX进厂检验作业指导书页次 11 /8 21版本A2B部门质量发行日期2016-7-46 XXXX（上海）有限公司 XXX进厂检验作业指导书文件编号：XXXQA01版本/版次：B编制：审核：批准：实施日期：2015-01-27更改记录日期版本/版次修改内容修改人2014-11-27A0初次发布2016-7-6B改版Eric. Zhang1 1.目的为使检验员明确检验规范并正确地按AQL抽样检验计划进料原材料抽样检验，确
2、保原材料检验的判定结果符合AQL标准之检验规范要求。为使进料检验时有正确之抽样方法及判定依据。2 2.范围适用于本公司所有的进料检验。XXX:1.所有原材料（包括检验计划中有特殊要求的包装材料）及部分辅助材料如胶水；2. 采购的整机。3.3. 权职 责:3.1 检验员负责职责：a.按照检验作业指导书、检验计划，图纸及邮件等要求AQL抽样计划的执行进行检验，确保检验的真实性、准确性与及时性。b.能够发现潜在的产品质量及检验过程中存在的问题，并提出相应的改进意见或建议。质量工程师职责：a. 检验计划的制定、更新及完善，配备相应检验条件，制定预防措施，保证检验计划的准确性和及时性；b.检验流程的不断
3、完善，保证检验流程与实际操作的一致性，合理性，持续改善检验流程；c.及时将遇到的质量问题反馈给供方并监督供应商持续改进产品质量，跟踪改进的有效性，保证生产持续、稳定。d.与采购一起做好供应商的绩效考核，对于生产能力无法满足要求的供应商及时反馈，要求重新评估或更换合格供应商。4定 义:4. 1 单位产品: 为实施抽样检查的需要而划分的基本单位, 称为单位产品。4. 2 检 查 批: 为实施抽样检查汇集起来的单位产品称之为检查批, 简称为批。4. 3 批 量: 批中所包含的单位产品数, 称为批量。4. 4 样本单位: 从批中抽取用检查的单位产品, 称为样本单位。4. 5 样 本: 样本单位的全体,
4、 称为样本。4. 6 样本大小: 样本中所包含的样本单位数, 称为样本大小。4.7 紧急物料定义：未来3天内会用到而且没有库存或者库存无法满足未来3天生产需要的物料。4.8 是否影响性能定义：a. 不影响最终产品的性能或使用；b. 不影响最终产品的外观；c. 影响生产装配、工艺，但是通过调整工时、工艺可以解决。5.规定及KPI5.1验证和免检5.1.1 验证下列情况物料可作验证处理。对厂内无条件实施检验以及无须重复检验的零组件，由进料检验员在检验时验证质保单或合格证明，核对型号正确，检查包装完好，包装标贴内容正确后直接入库。 (1) 电线类产品 (2) 标准紧固件产品 (3) 标准管路配件产品
5、 (4) 型钢类产品 (5) 国外进口产品 （6）胶水类产品 （7）采购的整机5.1.2免检1.包装材料（包括检验计划中有特殊要求的包装材料）；2.标贴材料3.生产用工具、工装设备及其他辅助材料。5.2 KPI80%物料在024小时内完成检验；15%物料在2448小时完成检验；5%物料在4872小时完成检验。6紧急物料放行当生产急需物料，可由质量工程师根据供应商的绩效和产品的过往质量表现批准免检，直接发放生产。7.4.作业检验流程进料检验及处理流程（见IQC进料检验流程图和供应商来料不良处理流程）5. 作业说明:57.1 总则57.1.1 所有进料检验都应按照零部件进厂检验计划和技术文件图纸、
6、测试规范进行；57.1.2所有进料检验结果都应作标识。，5.1.3 进料检验状态标识共有三种：合格、HOLD、退货。7.2 抽样规则外观项原则上按照MIL-STD-105E，C=O AQL=6.5抽样（附件抽检规则表），包装大于1箱的按照每箱数量抽检，原则上每箱都要抽检到。尺寸和性能按照来料检验计划规定执行。7.3严格度转移规则按照严格度转移规格表执行。a. 从正常检验到加严检验（加倍抽样数量） 当进行正常检验时，若在连续5批来料中有3批经检验被拒收。 客户投诉的不合格零件。 供应商第一次生产的零件。b. 暂停检验当进行加严检验时，连续5批中累计4批不合格，则暂停检验，直到有供应商的改善行动后
7、才可重新检验。c. 从加严检验到正常检验当进行加严检验时，若连续3批来料合格，则后续来料转到正常检验。d. 正常检验到跳批检验当进行正常检验时连续3批样品合格，则从第4批检验时进行每2批检验1批e. 跳批检验到正常检验l当跳批检验出现不合格时，下批起进行正常检验，l当跳批检验现场使用出现质量问题时，下批起进行正常检验，f. 当生产过程中出现10%以上不良，则立即转入加严检验，加倍抽样数量，检验记录数量加倍。g. 根据每月客户投诉、生产反馈来更新检查表。57.2 4 检验作业7.4.1 仓库管理员将待检物料放到待检区，并将收料单 “IQC检验信息看板”的待检验“栏对应位置并在XX系统中进行收料；
8、57.24.1 2 进料检验员收到报收料检单后，应及时准备检验用计量器具、技术文件图纸和零部件进厂检验记录单记录。；57.24.2 3 检验员必须按照“检验员必须按照 “IQC 进料检验流程图”和进料检验流程图” 和“来料检验计划零部件进厂检验计划”实施检验。；57.24.34检验员在检验时时，应对产品进行状态标识； 。57.24.4 5 检验员应将检验结果记录在规定的记录表格；7.4.6检验完成后对包装箱重新进行封箱。57.35检验结果通知57.25.1 检验合格，进料检验员在收料单上注明“进料检验员在收料单上注明 “合格”或合格” “或 “OK”字样，OK” ，并在物料外箱上加贴“并在物料
9、外箱上加贴 “合格”标签合格” 标签。57.25.2 检验不合格，经质量工程师确认后进料检验员开出“进料检验员开出 “NCR”不合格品处理单提交给主管NCR” 不合格品处理单提交给质量工程师签字确认，并在物料外箱上加贴“并在物料外箱上加贴 “HOLD”标签HOLD” 标签，并将经过本部门主管批核的“并将经过本部门主管批核的 不合格品处理单”分送至生产不合格品处理单（NCR） 分送至材料评审委员会进行评审、采购、物管。57.25.3 检验不合格产品原则上作判退处理；若现场急需用料紧急物料，则由采购在“不合格品处理单”NCR报告中提出特采申请，依不合格品控制程序经ME工程师进行评审确认不影响性能可
10、以使用， 经运营经理批准后予以接收。7.5.4 检验结束后，检验员须将收料单挂在 “IQC检验信息看板” 的已检验 “栏对应位置，仓库管理员及时将收料单及已检验物料收入相应库位。7.5.5 质量工程师将完成后NCR报告发给供应商并同时抄送ME, 采购，生产（仓库）， 如需供应商采取书面纠正预防措施的（SCAR）， 开出书面SCAR要求供应商在规定期限内进行整改。5.4验证5.4.1 对厂内无条件实施检验以及无须重复检验的零组件，由进料检验员在检验时验证质保单或合格证明后直接入库。下列情况物料可作验证处理。 (1)电线类产品 (2)标准紧固件产品 (3)标准管路配件产品 (4)型钢类产品 (5)
11、国外进口产品5.5 检验记录5.5.1 检验员将检验结果记录于“零件检验记录单”上，并在表上注明判定结论，对于目测及使用止、通规或塞规检查的项目，用OK或NO表明检查结果，其它检查项目记录实测数据。5.5.2 当检验后判定不合格时，依不合格品控制程序操作。8.不合格品的处理8.1 最终判定为退货的不合格品由检验员做上 “退货” 标识，仓库管理员将不合格品放到待退货区域。8.2 收到供应商NCR确认后，质量工程师通知仓库将系统收料删除。8.3 供应商重新进行送货。仓库收到供应商送货单、签字后NCR后进行换货，不合格品交供应商，重新送货按照检验流程重新送检。9.检验记录9. 1 检验员将检验结果记
12、录于 “零件检验记录单” 上，并在表上注明判定结论，对于目测及使用止、通规或塞规检查的项目，用OK或NG表明检查结果（NG的须注明止、通），其它检查项目记录实测数据。9.2 检验记录须清晰完整，无涂改，经审核签字后由检验员每天进行归档保存。10. 抽样零部件的处置10.1经过破坏性试验的零部件必须报废，例如：经过盐水试验、经过推出力测试、经过硬度测试、经过测拉力和数股数。检验员须将报废样品交仓库管理员，仓库管理员填写报废单申请报废。10.2 数量允许的情况下，如果需要封样，检验员须将封样数量告知仓库管理员，仓库管理员填写报废单申请报废，按照报废走账。5.6 抽样方法按附表抽检数执行。611. 相关文件6.1 不合格品控制程序收料单； 来料检验计划； 零部件进厂检验记录单； 不合格品处理单（NCR）7 12. 附录附录1 IQC进料检验流程图附录2 供应商来料不良处理流程附录3 零件检验记录单附录4 抽检数附录5 2 严格度转移规格表阿美德格工业技术XXX（上海）有限公司 AMETEK INDUSTRIAL TECHNOLOGY XXX SHANGHAI CO., LTD文件编号PMCXXX-QA-01PMCXXX进厂检验作业指导书页次 20 / 218版本A2部门质量发行日期2016-7-4
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