沙口镇福利院改扩建项目可行性研究报告(DOC 76页)

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1、洪湖市沙口镇福利院改扩建项目可行性研究报告沙口镇福利院改扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总论3第一节 项目概述3第二节 编制依据：4第三节 可行性研究的范围4第四节 项目背景及建设的必要性5第五节 研究结论12第六节 主要技术经济指标12第二章 市场分析13第一节 市场需求分析13第二节 临高地区市场分析14第三章 建设地点及建设条件16第一节 建设地点16第二节 建设条件16第四章 建设规模及产品方案18第五章 产品技术方案19第一节 产品技术方案19第二节 #制作工艺28第三节 主要生产设备31第四节 各项技术指标35第六章 工程建设实施方案36第一节 设计指导思想36第二节 总图布置

2、36第三节 建筑工程38第四节 公用工程40第五节 组织机构、定员及培训44第七章 节能46第八章 环境影响评价48第九章 劳动安全、卫生与消防50第一节 劳动安全50第二节 消防52第十章 投资估算及资金筹措54第一节 估算依据54第二节 投资估算54第三节 资金筹措55第十一章 财务评价56第一节 成本估算56第三节 销售收入及税金57第四节 盈利能力分析58第五节 不确定性分析58第十二章 综合评价59第一章 总 论1.1项目概况 1.1.1项目名称#市#镇福利院改扩建项目。 1.1.2项目建设单位#省#市#镇人民政府法人代表：# 1.1.3项目建设地址#市#镇峰瞿路旁#镇福利院院内。项

3、目区位图 1.1.4建设性质改扩建项目 1.1.5项目建设主要内容本项目总规划用地2000平方米，建筑占地面积1200平方米，项目主体为2栋2层总建筑面积2400平方米的框架结构建筑，另配套绿化，水、电、通信等设施建设等，新增养老服务床位80张，具体数据如下表所示：项目基础指标表序号项目数量单位1规划总用地面积2000平方米2总用地面积2000平方米3建筑占地面积1200平方米4总建筑面积2400平方米5绿化面积8006床位数80.00 平方米 1.1.6投资估算经计算，本项目总投资为600万元，其中：土地为现福利院预留土地，项目土建工程费用379.20万元，设备购置费50万元，工程其它费用4

4、1.60万元，基本预备费用30万元。具体数据如下表所示：69 项目总投资表 序号工程或费用名称估 算 价 值 （万元）技 术 经 济 指 标 （元）占总投资 % 工程费设备购置与安装费其 他 费 用合 计名 称单位数 量指 标一第一部分 工程费用及设备费用478.40 50.00 528.40 88.07%1建安工程费379.20 50.00 429.20 面积2400.0 1580 2配套工程费用99.20 99.20 2.1强、弱电工程38.40 38.40 面积m22400.00 160.0 2.2给排水工程28.80 28.80 面积m22400.00 120.0 2.3智能安防等24

5、.00 24.00 面积m22400.00 100.0 2.4项目绿化费8.00 8.00 面积m2800.00 100.0 二第二部分 工程建设其他费用41.60 41.60 6.93%1建设单位管理费7.18 7.18 2工程勘察设计费10.03 10.03 3工程建设监理费9.57 9.57 4工程前期工作费5.26 5.26 5其它费用9.57 9.57 (一+二)合计570.00 工程静态投资478.40 50.00 41.60 570.00 三基本预备费30.00 30.00 5.00%四总 计478.40 50.00 71.60 600.00 100% 1.1.7资金筹措本项目总

6、投资600万元，其中申请中央预算内投资资金400万元，地方政府配套200万元，其余部分由单位自筹。1.1.8工程时间本项目工期6个月，即从2016年5月开工到2016年10月完工。1.2可行性研究报告编制依据1、国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本的通知（发改投资20071169号）；2、国家级福利院评定标准；3、#省发展改革委、民政厅关于编报2016年养老服务体系、社会福利服务体系、殡葬服务体系中央预算内投资项目建议方案的通知4、新建项目可行性研究指南（试用版）；5、新建项目经济评价方法与参数（第三版）；6、社会养老服务体系建设规划（2011-2015年）7、关于加快发展养老服务

7、业意见的通知(国办发20066号)；8、国务院印发关于加快发展养老服务业的若干意见(国发201335号)9、老年人建筑设计规范（JGJ 122-99）；10、老年人居住建筑设计标准（GB/T50340-2003）；11、#市2016年政府工作报告12、#镇人民政府提供的相关资料；1.3 研究范围根据国家发改委关于对项目可行性研究报告有关内容的要求，结合委托方提供相关资料和基础数据，本报告研究的范围包括：项目建设的背景及必要性、场址选择及建设条件、工程建设方案、环境影响分析、节能分析、劳动安全卫生与消防、项目组织管理、项目实施进度、项目招标投标、投资估算与资金筹措、社会评价等，以确定项目经济、技

8、术等方面的可行性，为建设单位、政府投资主体提供决策参考，并根据以下原则对该工程的建设可行性进行研究：1、依据#市#镇的整体规划，满足其发展需要； 2、技术先进，经济合理；3、满足环境保护和成本节约要求。1.4项目建设理由 #镇农村福利院始建于1989年，占地面积1万平方米，现有平房70间，建筑面积2200平方米，生活休闲用地3000平方米，菜地6000平方米，渔塘1000平方米，猪栏厕所等500平方米。目前集中供养孤寡老人70人，工作人员5人。因建院时缺乏足额资金投入，只能因陋就简、仅完善了住房和办公设施，院内设施简陋，更没有娱乐健康场所，入院老人生活枯燥单调，现每年需修理。院屋破损严重，存在

9、着较在的安全隐患。为满足#镇孤寡老人照料、生活、娱乐需求，营造一个舒适、生态、恬静的老人福利中心，改善福利院孤寡老人居住环境，镇政府决定在原址改扩建农村福利院。 1.5 结论与建议 1.5.1结论1、拟建项目所在位置，风景优美，地域宽阔，交通方便，是一个适宜养老的首选之地。2、项目的建设符合#市#镇民政事业发展规划。3、拟建设的福利院，配有专职管理工作人员、服务人员，保障了老年人的生活需求和服务需求。本报告对工程建设条件、建设必要性、建设规模、建筑方案、实施计划、投资估算与资金来源等进行了综合性的研究和论证。通过各章节的论述本项目的建设是极其必要、切实可行的。工程的实施将改善#镇老年人的居住环

10、境，从根本上解决了老年人无人照料，和精神生活不能满足等实际问题。 1.5.2建议1、本项目属于公益性项目，建议承办单位争取项目建设相关部门的大力支持，争取更多的政策支持，迅速落实项目建设资金，尽可能在相关建设税费方面得到最大幅度的减免。2、本项目可行性报告完成后，建议承办单位尽快组织评审，以便为下阶段工作提供可靠的依据。3、与项目相关配套建设应有计划地组织实施，使工程发挥更大的效益。4、应抓紧项目实施，在条件允许的情况下尽量缩短建设周期，使该项目早日正常使用。在实施过程中精打细算，做好项目管理工作，力争达到投资省、质量好、见效快的投资效果。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目建设背景2.1

11、.1人口老龄化趋势不可避免 如果说20世纪中国最严重的人口问题是基数庞大的话，那么到了21世纪，中国又将面临人口的一项新挑战，即人口老龄化问题。所谓人口老龄化，指的是老年人在总人口中相对比例上升的过程，维也纳世界老龄问题大会上将一个国家或地区60岁以上老年人比重占总人口10%或65岁以上老年人占总人口的7%以上定义为老龄化社会。目前，全世界60岁以上的老年人口已经超过6亿，有60多个国家和地区的老年人口达到或超过人口总数的10%。 随着改革开放和经济发展，我国从80年代开始广泛实行计划生育。而此时的医疗水平也在逐步发展，老年人的数量和比例迅速增长，青少年比例开始下降。1995年，中国60岁及以

12、上人口在总人口中的比例为9.49%，1998年为9.97%，1999年达到10.0048%。 到第五次人口普查时，我国60岁以上老年人口达到12988万人，占总人口的10.33%，65岁以上为8827万，占总人口的6.96%，而第六次人口普查数据显示，我国60岁以上人口达到17764万，占总人口13.26%，高于五普2.93个百分点，65岁以上人口为11883万，占总人口的8.87%，高于五普1.91个百分点。根据现在的增长速度，预计我国到2020年 老年人口将近2.5个亿，老龄化程度将达到17.7%。 老龄化不仅时间缩短，程度却更加严重。 自上世纪90年代末，我省进入人口老龄化社会后，随着5

13、0年代初生育高峰出生人口相继进入老年，老龄化进程逐年加快。从宏观层面看，呈现出如下特点： 一是老龄化进程加快。据第六次人口普查统计，截止2010年12月底，全省常住人口5723.77万人。其中60岁以上的老年人797.39万人，占13.93%。“十一五”期间，全省老年人口共增加141万人，平均每年净增28.2万人。据预测，到“十二五”末期，全省老年人口将达994万人，平均每年净增近40万人。 二是高龄化问题突出。据省公安厅户籍人口统计，截止2011年底，全省80岁以上高龄老人已达121.52万人，占总人口的1.97%，其中城镇30.14万人，占城镇总人口的1.42%，农村91.38万人，占农村

14、总人口的2.26%。 三是农村重于城镇。据省公安厅户籍人口统计，到2011年底，全省户籍总人口为6164.06万人，60岁以上老年人口907.7万，占14.73%。其中城镇户籍老年人口249.72万，占城镇户籍总人口的11.47%；农村户籍老年人口657.98万，占农村户籍总人口的16.30%。农村老年人口占比高于城镇4.56个百分点。四是女性高于男性。在老年人口中，65岁以上的女性老人高于男性3.22个百分点，70岁以上女性老人高于男性6.36个百分点，80岁以上女性高于男性17.92个百分点，90岁以上女性老人高于男性35.28个百分点，成递增状态。 2.1.2老年赡养比增加与老年人社会福

15、利需求增长并存随着中国人口结构向老龄化转型，老年赡养比呈现出明显的递增趋势。1953年，老年赡养比为7.44，也就是说每100个劳动年龄人口供养将近7个65岁以上老人，1953-2000年，基本上每100个劳动年龄人口供养的65岁以上老人数目在增加，但增幅并不明显。赡养压力在2010年出现转折，2010年，需要由8个劳动年龄人口来共同负担1个65岁以上老人，2010-2050年，赡养压力显著增大，且将维持在高位运行。2040-2050年，届时不足3个劳动年龄人口就要赡养一名65岁以上老人。老年赡养比上涨的部分原因是人口寿命延长，但主要还是由快速下降的生育率所致。一方面，人口寿命延长使65岁以上

16、老人绝对规模和相对比重得到增长，如果将退休生涯得到相应延长考虑在内，65岁以上老人赡养所需花费的人、财、物和时间的显著增多无疑会放大需要社会转移支付的“池子”；另一方面，20世纪70年代以来推行的严格计划生育政策加速人口老龄化进程的同时，也使劳动力大军规模逐渐缩减，进而使得社会转移支付风险分担的“池子”缩小。与老年赡养比增加相伴而来的老年人社会福利需求也得到增长。从收养人数来看，据中国老龄科学研究的调查：不考虑其他因素，仅就意愿而言，中国老年人“愿意住养老机构”的比例为17.5%。1982、1990、2000年中国65岁以上老人数为0.42、0.63、0.87亿，乘以有意愿住养老机构的比例17

17、.5%，收养性社会福利单位应收养人数为0.0735、0.1103、0.1523亿。而实际上同期收养性社会福利单位收养人数为0.0023、0.0060、0.0083亿。从社会福利机构的总床位数占老年人总数的比例来看，发达国家该比例最低为3%，而中国1982、1990、2000年收养性社会福利单位的床位数分别为28.2、78.0、113.0万，除以同期的60岁以上老年人数得到的比例分别为0.37%、0.80%、0.86%，离最低标准3%还有很大差距。收养人数和床位数的实际供给和理论需求都表明，老年人社会福利需求绝对数很大，且增长很快。供给与需求之间的巨大“空缺”更进一步说明老年人社会福利需求没有得

18、到有效满足，有待进一步提高。 2.1.3福利社会化的实践及国家给予的优惠政策的支持2000年，国务院办公厅转发民政部等11部委关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知，其中提出了推进社会福利社会化的目标和要求。同年，财政部、国家税务总局联合下发关于老年服务机构有关税收政策问题的通知，对政府部门和社会力量兴办的老年服务机构暂免征收企业所得税。民政部于当年召开了全国社会福利社会化工作会议，会议提出“社会福利社会化”，就是政府在倡导、组织、支持和必要的资助下，动员社会力量建设社会福利设施，开展社会福利服务，满足社会对社会福利服务的需求。2001年，民政部颁布老年人社会福利机构基本规范。2002年，劳

19、动和社会保障部制定养老护理员国家职业标准，对养老护理员的职业概况、基本要求。工作要求和鉴定标准考核办法都作了规定。2006年，国务院发布关于加强和改进社区服务工作的意见，指出：推进社区社会保障服务，推进社区救助服务，鼓励并支持群众性自我服务活动等。全国很多城市和地区于1998年后都开始了社会福利社会化的系统探索。 2.1.4农村养老方式亟需变革 （1）农村家庭人口结构发生四大变化 一是子女数量递减。从调查统计情况看，随着生育观的改变和计划生育政策的实施，农村老年人按年龄由高向低排列，其养育的子女数量呈递减的趋势。其中：8084岁老年人子女数为4.5个；7579岁的为4.8个；7074岁的为3.

20、9个；6569岁的为3.3个；6064岁的为2.5个。通过比较发现，低龄老年人养育的子女数量要明显少于高龄老人。 二是丧偶数量递增。随着年龄的增长，越来越多的老人丧偶、失去老伴，年龄越大，丧偶的比例越高。据调查分析，农村60岁以上的老年人丧偶的比例高达36.1%，且随年龄增长，丧偶的比例呈递增趋势。调查显示：6064岁丧偶老人占13.3%，6569岁占30.5%，7074岁上升到34.4%，7580岁则上升到54.6%，80岁以上老年人丧偶的比例则高达75%。 三是家庭规模缩小。据相关资料分析，我省的平均家庭规模1982年为5.59人、1990年为4.72人、2000年为3.51人，2010年

21、已下降到3.16人。据对农村家庭规模的调查分析，发现家庭结构正在发生“静悄悄的革命”，家庭规模持续缩小，绝大多数家庭大致结构就是一对夫妇，另外加上一个孩子。 四是空巢家庭增多。据对550名60岁以上老人的直接调查，空巢老人占比高达63%。形成空巢家庭的原因以子女外出打工为主，约占80%。 （2）农村家庭养老方式面临五大困境 受农村家庭结构变化影响，农村家庭养老功能日益弱化，老年人的生活照料面临五大困境： 一是丧偶困境。随着年龄的增长，丧偶老人逐渐增多，来自老伴的照料成为问题。特别是丧偶的男性老人，其料理家务、自理生活的能力弱于女性，一旦丧偶，将无所适从，生活受影响的程度也最深。 二是少子女困境

22、。随着执行计划生育政策人员逐步进入老年，子女数量减少，独子家庭增多，他们的生活照料矛盾十分突出。特别是双独家庭，一旦子女早逝，将沦为孤寡老人，无人过问。 三是空巢困境。在人口流动、劳动力价格上涨的背景下，农村老年人子女多数外出务工经商，远距离弃工回乡照料父母的成本急剧增加，来自子女的生活照料日益显得不太现实。空巢老年父母晚年生活孤独寂寞，有效照料不足。 四是大婚姻圈困境。随着打工经济兴起，农村青年人的通婚圈日益扩大。调查显示，60年代，女儿嫁到外县市的所占比重只有4.8%左右，而在20052010年间，女儿远嫁外县市、甚至外省的比重已高达39.4%。在对待父母的照料问题上，她们宁愿多给些钱，也

23、不愿花费几百甚至上千元路费，长途跋涉，来到娘家帮助父母做日常琐事、照料起居。 五是孝道沦丧困境。调查显示：2009年子女给钱接济老人的只占20%。其中给100元以下的占30%，给100至300元的占57%，超过300元的不到20%。有80%的子女基本不给钱老人，有24.5%的子女不愿照料老人，16%的外出子女常年不与自己的父母联系。2.2 项目建设的必要性 2.2.1可为建设#镇老年人社会保障体系建设打好基础改革开放以来，随着#镇经济社会的快速发展和人口计划生育政策长期稳步推进，我镇人口结构已进入老龄化阶段。由于受历史特定条件和政策的影响，大多数农村老人文化程度普遍偏低，加之子女多、收入低、家

24、庭负担重，不少人基本上没有经济积蓄，致使“人老体衰”，自我生存能力和供养能力很差，日常生活不能自理，生活来源仅靠有赡养义务和有经济能力的子女供养，还有相当一部分在政府救济下维持生活。同时，随着经济社会的发展，出现了不少经济条件较好的“空巢家庭”，这些老人虽有一定经济条件，但十分孤独，渴望有一个温馨舒适的生活环境。因此，在社会养老保险体制尚不完备，养老服务体系覆盖率较低，家庭供养难以维持的情况下，拟建福利院或敬老院，实施集中供养，这将是社会保障事业发展的必然趋势。目前#镇福利院，供养着70名五保老人。就目前现状，很难满足当前社会发展和供养养老需求。为了有效提高老年人的生活、生存质量，化解社会矛盾

25、，缓解政府压力，服从和服务于和谐社会建设，切实解决好广大离退休老人、特困老人、五保户老人等老有所养、老有所医、老有所靠问题，实行托管、托养、寄养等全程服务。因此，拟改扩建“#市#镇福利院”是当务之急、势在必行。尊老爱幼是中华民族的优良传统与美德，如何解决好养老问题关系到社会的和谐稳定。因此，建设一个福利院，为老人提供一个老有所养、老有所学、老有所靠、老有所为、老有所乐的好场所，使他们的晚年生活丰富多彩，其必要性体现在： 2.2.2项目建设是构建“强势民政”的需要古往今来，关心民情，体恤民力，注重民生，一直是开明统治者的一条重要执政经验。民政历史悠久，过去是统治阶级的“惠民之政”、“治民之政”。

26、新中国成立后，民政“上为中央分忧，下为百姓解愁”，成为“为民之政”，民政是国政、德政、善政、是各级党委、政府的管理之基，施政之要。可以说，民政工作是我们党以人为本最直接、最具体的体现，集中体现了科学发展的重要思想，承担着党和政府联系群众的桥梁与纽带作用，但是，由于过去社会矛盾不突出、社会相对较公平、民政部门自身不强等多方面的原因，民政部门在党委政府工作大局中的作用并不突出。“民政”在社会主义市场经济的建设和世界经济一体化步伐的加快，中国既处于发展的历史机遇期，也是社会矛盾的凸显期，怎样救助弱势群体、共建和谐社会越来越成为摆在各党和政府面前的一个必须认真解决的重大而急迫问题。当前，经济高速发展，

27、同时弱势群体涌现，稳定问题频发，民政部门如果自身不够强，为党和政府分忧为群众解难的能力就有限，弱势群体就得不到很好的救助，工作就会陷入被动。构建社会主义和谐社会这一战略任务已经对做好新形势下的民政工作提出了新的、更高的要求，同时也为民政工作提供了难得的发展机遇。弱势群体需要“强势民政”，只有“强势民政”才能为救助弱势群体、构建和谐社会提供有力的组织保障。要“强势民政”就必须抓住机遇，迎难而上，开拓创新，把打造“强势民政”、救助弱势群体构建和谐社会作为新时期民政工作的新理念、新追求、新目标。 2.2.3 有利于#镇养老福利服务水平的提高“十二五”期间，#镇养老福利服务事业取得了较大的发展，但在各

28、方面都还存在一些问题。通过对#镇养老福利服务设施建设进行研究，必须对“十三五”期间#镇的养老福利服务工作进行全方位的分析、评价，从而找出#镇养老福利服务设施建设工作存在的问题，并深入分析原因，找到解决问题的方法，促进#镇养老福利服务水平的提高。 2.2.4 本项目的建设是构建社会主义和谐社会的要求家庭和谐是社会和谐的基础，家庭和谐可以很好地保障老年人的权益、促进经济社会的发展。对#镇养老福利服务设施建设进行研究与建设，可以促进#镇养老福利服务事业的发展，从而保障#镇老年人的利益、维持家庭和睦、促进#镇经济社会发展，从而促进全国经济社会可持续发展，最终为构建社会主义和谐社会打下坚实的基础。2.3

29、项目建设的可行性2.3.1各级政府高度关注，政策上是可行的拟建项目符合相关国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划要求，项目目标与规划内容是相符的，具体依据如下： 根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要“以扶老、助残、救孤、济困为重点，逐步拓展社会福利的保障范围，推动社会福利由补缺型向适度普惠型转变，逐步提高国民福利水平。坚持家庭、社区和福利机构相结合，逐步健全社会福利服务体系，推动社会福利服务社会化。加强残疾人、孤儿福利服务。加强优抚安置工作。加快发展慈善事业，增强全社会慈善意识，积极培育慈善组织，落实并完善公益性捐赠的税收优惠政策。”根据#省国民经济和社会发展第十二

30、个五年规划纲要“积极发展社会福利事业，探索建立机构福利服务、公共福利服务和公益福利服务相结合的新型福利服务体系。建立基本养老服务体系，积极发展城乡社区各类居家养老服务，鼓励和支持社会资本以多种形式兴办养老服务机构、投资建设服务设施。加大老年公寓等养老阵地建设力度，城乡养老机构床位数达到老年人口的3%。大力倡导和发展慈善事业，积极拓展社会互动渠道，不断提升社会福利水平，形成适度普惠的新型社会福利事业发展格局。” 2.3.2资金来源与筹措是可行的 本项目预计投资600万元，其中申请中央预算内投资资金400万元，地方配套资金200万元，资金来源是可行的。2.3.3工程技术上可行从工程设计角度讲，并没

31、有太大的难度。选址周边地势平整，交通便利，市政设施齐全符合工程技术要求。2.3.4工程施工上可行工程所需的主要建筑材料水泥、砂石、钢材等均可从本地区和周边地区购进；其他成品材料可根据价格直接到产地购置，木材根据价格可在本地购置或到产地购置。第三章 项目建设地址及建设条件3.1 项目建设地址 3.1.1 选址原则为使福利院建设能在以后的较长时间里充分发挥作用，#镇委、镇政府对该项目建设高度重视，并对福利院选址分别作了下列规定：（1）福利院应选择在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高的地段。福利院内应有设置活动场地和提供设置给水排水及供电设施的条件。（2）福利院宜设在无污染的地段。福利

32、院与各类污染源之间的距离应符合国家有关防护距离的规定。（3）福利院必须采取有效的隔声措施。（4）福利院不宜与市场、公共娱乐场所、医院太平间等不利于老人身心健康以及危及老人安全的场所毗邻。（5）福利院内不得有架空高压输电线穿过。本项目按照设计规范，结合项目建设地的实际情况进行选址、设计，力争创造一个环境优雅宜人、生活设施齐备的生活环境。3.1.2项目地址项目建设地点位于#镇福利院院内，符合选址原则，周边市政设施配套齐全，交通方便，自然条件好，环境清静优美，有利于项目的建设。 3.2项目区概况#市位于江汉平原东南端，四湖水系下游，素有“鱼米之乡”、“水乡泽国”之称。该市地处东经113.7，-114

33、.05，北纬29.39，-30.12之间。全市国土总面积为2519.23平方公里：其中陆地为1717.33平方公里，占67.93%；水域为810.90平方公里占32.07%。全市东西最宽处约为94公里，南北最长约为62公里。东、南、北三面为长江、东荆河所环绕，西面的百里#与荆北水系相连。计与6个县市水陆交界；东、南两面滨临长江，与#市、赤壁市、湖南省的临湘县隔江相望；西与监利县水陆交界；北滨东荆河，与仙桃市隔水相望；东北隅与武汉市汉南区毗连。全市国土面积2519平方公里，人口92.54万。 2015年，#市牢牢把握“求质求效、竞进提速”的总基调，积极应对、主动作为，确保了全市经济社会平稳健康发

34、展。实现地区生产总值196.4亿元、增长8%，完成财政总收入10.6亿元、增长16.6%，地方公共财政预算收入8亿元、增长18.5%，完成固定资产投资154.6亿元、增长20.3%，实现社会消费品零售总额107.5亿元、增长12.8%，城乡居民人均可支配收入分别增长10.4%、8.4%，实际利用外资6000万美元，较好地完成了年初确定的目标任务。工业提质增效全年新增高新技术企业3家、规上工业企业14家。全市工业用电量增幅居荆州第二。规模工业企业完成总产值238亿元、增长4.8%，全部工业实现增加值56.4亿元、增长6.9%。工业企业实现入库税金2.3亿元、增长9.3%。农业增产增收全年全市粮食

35、总产73.4万吨、增长2.9%，继续居全省前十强。实现农产品加工产值175.7亿元，中兴能源（#浪）产值过百亿元。水产品总量达48.9万吨、增长7.5%，完成渔业总产值63.3亿元、增长5.8%。招商引资逆势而进全年共签约项目36个，协议资金达103亿元。其中10亿元以上项目3个，占全年计划的100%。全市招商引资实际到位资金93亿元，#市被评为荆州市招商引资先进单位。项目建设提速竞进大力开展重点项目“百日会战”，全年建设项目83个，其中工业项目56个。全市工业性固定资产投资达82亿元、增长43.9%，增速居荆州市第二位。三大园区抢先争进#经济开发区、#石化装备产业园、新滩新区三大园区全年收储

36、土地3200亩，争取建设用地指标5000余亩，基础设施不断完善，落户企业不断增加。人居环境明显改观全年完成基础设施建设融资10亿多元，启动城区一桥至二桥沿河东路棚户区改造项目；完成城区三桥重建及名流大道、爱国路维修改造等10项重点工程；完成了中心城区17公里道路绿化工程；万家墩大道、长渠路等7段道路建成通车。全年争取国家、省级批复的农村电网改造、水利建设等项目47个。新开工建设国土整治项目15万亩。投入1亿多元，改造县乡公路15公里，新建村级公路176公里，改造危桥30座。#市被确定为国家第三批智慧城市试点。“十三五”时期的目标任务今后五年#经济社会发展的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、

37、四中、五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”战略布局，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，继续坚持“一主两翼”发展战略，以全面深化改革为动力，以转变经济发展方式为主线，以产业发展为支撑，以民生改善为根本，打造全国水文明示范城市，与全省同步全面建成小康社会，努力建设富强#、宜居#。#经济人口情况#镇地处#市西部，东连#市万全、汊河镇，南临#大湖，西接瞿家湾镇，北抵洪排河。全镇有国土面积108平方公里，耕地面积44000亩，放养水面46971亩，人口5.1万，其中街道人口1.2万，下辖2个街道（居委会），30个行政村场，其中专业渔场10个，

38、是一个以水产养殖为主、粮渔种养并举的农业大镇。#镇交通十分便利，自然资源优越，水产资源丰富，湖岸线长35公里，境内河湖港汊星罗密布（洪排河、内荆河、汉沙河及玉带河、太马河、万港河、红电河、姚电河等，土里湖、#矮围、低湖田水域等），素有“水乡#”之称。“#”历史悠久、人杰地灵。#得名最早见于明朝正德年间沔阳知州李濂于公元1514年途径此地所写诗句“逶迤#村，岁晏过其地”。#还具有光荣的革命斗争历史。1925年，中国共产党在#一带展开了革命活动，同年夏秋季，#农民河金英带领群众展开了反税吏的斗争，1930年8月沔阳十一区苏维埃政府在#成立1931年3月22日至24日，无产阶级革命家段德昌、贺龙同志

39、亲自指挥#独立团（新六军）歼灭敌营二个，收复小沙1932年春，贺龙同志在#新场李家墩接见#水上挺进大队，指明#革命方向和基本策略，#在湘鄂西革命历史上发挥了很重要的作用。为反映#红色的历史，1957年，国务院撰著的#革命烈士纪念碑碑文中载入了游击队员彭国材的英名。#市人民政府在他的家乡#新场村建竖了“彭国材烈士永垂不朽”的纪念碑；1984年6月16日，经#省人民政府批文将原“#中学”命名为“#贺龙中学”，原装甲兵司令员黄新庭同志亲笔题写了校名；1986年8月，#贺龙中学建立了贺龙元帅纪念馆，原全国人大副委员长廖汉生同志亲笔题写了馆名；1986年8月，原中顾委委员、装甲兵司令员黄新庭同志为#中心

40、卫生院题写院名“#红军医院”。改革开放以来，#镇围绕“富民强镇”的战略目标，抢抓机遇，锐意进取，使经济总量不断扩充，综合实力明显增强，城镇发展水平不断提高。2007年全镇地区生产总值31327万元，固定资产投资4354万元，完成国税183.73万元，完成地税49.5万元，农民人均纯收入3022元。2011年全镇地区生产总值64959万元，固定资产投资8576万元，完成国税354.76万元，完成地税96.68万元。都比2007年翻了约一番。3.3项目区地理条件地质地貌#所在的四湖地区属我国东部新华夏系第二沉降带的江汉沉降区，是由燕山运动开始形成的内陆断陷盆地，其构造格局受西北、西北西和东北北向构

41、造线所控制。燕山运动以来，该区以西黄陵背斜进一步上升，同时受北西向秦岭断裂带和北北东向郯庐断裂带的影响，形成区内西北西西北北西北和北东北东北东两组基岩断裂，基岩断裂构成了盆地和凹陷的边界，并将区内切成许多块断体，从而控制上覆地层的发育。前第四系地层洼地接受了由四周隆起的高处冲刷下来的碎屑沉积和河湖相沉积，是一巨大深厚的山麓相洪积、河湖相沉积。全新世以来，由于长江和汉水的多次决口分流，在江汉平原上形成了若干个河流洼地，其中之一长江和东荆河之间的河间洼地，即是今天的四湖地区（荆州境内的长湖、三湖、白露湖、#）。由于江汉平原的构造线呈北西南东向，因而控制了平原上的水系发育。长江、汉水流经平原的流向大

42、体上与该组构造线相一致，所形成的河间洼地也呈西北东南向。河间低湿平原是#自然保护区主要的地貌类型，其内部又为湖泊和湖垸所构成，湖泊所占的面积是保护区总面积的82%。气候由于受季风气候的影响，#地区具有光能充足，降水充沛，热量丰富，雨热同季的特点。本地区年辐射总量为440460KJ/cm2，其中411月总辐射量约占全年的72%左右；年降水量平均在10001300mm之间，且410月份总降水量约占全年总降水量的77%，年均蒸发量为1354mm；本区平均径流深度为360mm，径流量为37.35108m3；现有湖泊可调蓄容量为8.16108m3；因此，如果年降水量和本区径流量超过平均值以上则会产生不同

43、程度的内涝灾害。年积温（10）一般为51005300，其初日在4月上旬，终日在11月上旬，平均日照数1987.7小时，无霜期长，一般为250天以上。水文#是江汉平原四湖流域地势最低、面积最大的湖泊，汇水面积广阔，承接四湖流域121.2万hm2的来水。西北部伸展至#省荆州市的长湖边缘，北部达到峰口至老新口一线，南以荆江大堤、#大堤为界。区域内地形平坦，一般地面的海拔高为2428m，自西北略向东南倾斜。湖区的地面径流主要通过四湖总干渠汇入#，然后经若干涵闸通过长江对湖内水量进行排蓄和调节。#因面积较大而常年具有调蓄作用。多年平均入湖水量19.6108m3，年平均最大水位变幅为24.026.5m，#

44、水位的涨落变化，主要取决于四湖流域降水与上游地区的来水；由于江湖隔断，#水位变化趋向平缓，一般年份的水位差在2m左右，而在出现严重洪涝年份，最高水位在27m以上，年内水位差则超过3m。工程场地自然条件（1）风荷载基本风压：0.75KN/。（2）抗震设防烈度根据国家标准建筑抗震设计规范（GB50011-2011），#市抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度0.20g，设计地震分组为第一组。3.4建设地市政与施工条件项目建设用地在#镇福利院院内，项目周边场地平整，道路、水电、供气、通讯等设施齐全。3.4.1、供电条件项目处有输电线路经过，接电方便，电力能满足需要。3.4.2、给、排水条件本项目工程

45、施工、运营期间用水量都不大，市政供水管网均到周边，能满足施工期间使用、生活及消防用水需要。区内各建筑污水经化粪池处理后排入自然沟渠。3.4.3、通讯、有线电视接收条件项目处有主要的通讯电缆、电线经过，接线方便。 3.4.4原材料供应当地及周边地区建筑材料丰富，水泥、石料、砂等主要材料可由当地企业生产和提供，供应货源充足，能够满足工程建设和质量的需要，运输条件也十分方便。 3.4.5施工条件1、该项目的建设，将选择优秀的施工队伍，进行项目工程建设，确保施工质量。2、本项目施工用水、用电需求有保障。3、本项目交通便利，设备材料运输十分方便。综上所述，本项目各项建设条件已经具备，能保证项目的顺利实施

46、。第四章 项目建设方案4.1 总体规划 4.1.1 总体规划的指导思想福利院布局调整方案是贯彻十八大精神，邓小平理论和“三个代表”、实现中国梦的重要思想的要求，是落实科学发展观，以办好人民满意的福利事业为宗旨，以建设社会主义新农村、推进城镇化为目标，以福利经费保障机制和建设城市福利新机制为契机，以创建标准化、规范化福利企业为手段，实事求是、因地制宜、合理布局、科学设置，处理好需求与可能、数量与质量、当前和长远的关系，通过努力，切实提高福利机构创办规模和福利企业质量，促进老年福利事业协调、均衡、健康发展。 4.1.2 基本原则1、服务周到性原则聘请有主管部门颁发了卫生许可证的专门人员为老人的食堂

47、服务，配备的厨师和炊事员持证上岗。严格执行食品卫生法规，严防食物中毒，清洗消毒餐具。注意营养、合理配餐，每周有食谱，根据老人的需要或医嘱制作普食、软食、流食及其它特殊饮食。为有需要的自理老人、协助老人和有需要送饭的老人送饭到居室，根据需要喂水喂饭。每月召开1次膳食管理委员会，征求智力正常老人及其他老人家属的意见，服务满意率争取达到 85%以上。照顾不同老年人的饮食习惯，尊重少数民族的饮食习俗。2、护理规范化原则对于自理老人，每天清扫房间1次，室内应无蝇、无蚊、无鼠、无蟑螂、无臭虫， 提供干净、得体的服装并定期换洗，冬、春、秋季每周1次，夏季经常换洗，保持室内空气新鲜，无异味，协助老人整理床铺，

48、每周换洗一次被罩、床单、枕巾（必要时随时换洗），夏季每周洗澡2次，其它季节每周1次。督促老人洗头、理发、修剪指甲，协助老人洗头、修剪指甲，定期上门理发，保持老人仪表端正，毛巾、洗脸盆应经常清洗，便器每周消毒1次，搀扶老人上厕所排便。早晨起床后帮助老人洗漱，晚上帮助老人洗脚。视天气情况，每天带老人到户外活动1小时。帮助老人办理到异地的车船票。服务人员24小时值班，实行程序化个案护理。视情况调整护理方案。3、卫生保健定期化原则卫生保健人员定期查房巡诊，每天1次，为老人定期检查身体，每年1次，医护人员定期、定时护理，组织智力健全和部分健全的老人每月进行1次健康教育和自我保健、自我护理知识的学习，常见

49、病、多发病的自我防治以及老年营养学的学习。医护人员确保各项治疗措施的落实，确保每周开展两种以上康复活动。定期或不定期地做好休养区和院内公共场所的消毒灭菌工作。制定年度康复计划，每周组织老年人开展3次康复活动。4、老人活动自由化原则为有劳动能力的老人自愿参加公益活动提供中介服务或给予劳动的机会。组织健康老人每季度参加1次公益活动。每周根据老人身体健康情况、兴趣爱好、文化程度，开展1次有益于身心健康的各种文娱、体育活动，丰富老年人的文化生活。与老人每天交谈15分钟以上，并作好谈话周记。及时掌握每个老人的情绪变化，对普遍性问题和极端的个人问题集体研究解决，保持老人的自信状态。经常组织老人进行必要的情

50、感交流和社会交往。不定期开展为老人送温暖、送欢乐活动，消除老人的心理障碍。帮助老人建立新的社会联系，努力营造和睦的大家庭色彩，基本满足老人情感交流和社会交往的需要。根据老年人的特长、身体健康状况、社会参与意愿，不定时的组织老年人参与社会活动，为社会发展贡献余热。制定有镇对性的“入住适应计划”，帮助新入住老人顺利渡过入住初期。5、资源利用性原则在布局调整过程中，要加强对福利院资产的管理，防止损坏流失。应将政府扶持款项以及募捐款项合理用于福利院的建设。4.2 建设内容与规模该改造项目按满足80人入住的规模考虑，依据综合勘察设计研究院设计规范，人均建筑面积30平方米，院民楼按照2层建设，总建筑面积2

51、400平方米。另配套项目绿化及通水、电，购置相关设备设施等。项目基础指标表序号项目数量单位1规划总用地面积2000平方米2总用地面积2000平方米3建筑占地面积1200平方米4总建筑面积2400平方米5绿化面积8006床位数80.00 平方米4.3建筑设计 4.3.1设计依据1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文城市建设部分；2、民用建筑设计通则（GB50352-2005）；3、住宅建筑规范（GB50368-2005）；4、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；5、老年人建筑设计规范（JGJ 122-99）；6、老年人社会福利机构基本规范（MZ008-2001）；7、饮食建筑设计规范

52、（JGJ 64-89）；8、办公建筑设计规范（JGJ 67-2006）；9、城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ 50-2001）； 4.3.2总平面布置该项目总用地面积2000，拟建2栋框架结构建筑，建筑采用南北朝向，呈“一一”型布置，活动场地安排在用地东南侧。项目整体规划科学，布局合理，功能明确，便于管理。 4.3.3单体设计福利院建筑占地面积1200，总建筑面积为2400，层高3.2m，共2层，主要安排有生活用房、保健康复用房、娱乐用房、辅助用房等。主体建筑采用现代建筑风格，造型设计自然、清新、明快。在立面设计中，应用空间的组织规律，达到统一。窗户借助光影的作用，产生了虚实的对比感，从

53、而形成建筑的体量感。建筑以平屋顶为主，布局方正，体现出稳重的设计风格，与项目本身的特色相吻合。外墙以米黄色为主，辅以白色，富有变化感，使建筑形象产生对比，结合景观绿地，营造绿色健康的居住环境。 4.3.4室内外装修1、内墙面：沐浴室、卫生间、厨房等贴面砖；其他用房及公共部分均刷乳胶漆。2、门窗：内门采用平开木门、铝合金门；窗户为铝合金。3、外墙面：喷刷外墙涂料。4、屋面：平屋顶，刚性防水屋面。5、地面：采用地面砖。 4.3.5无障碍设计福利院应为无障碍通行环境，并应符合现在行业标准城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ 50-2001）的规定。福利院道路应创造无障碍通行环境，道路有高差变化时，

54、设坡度不超过1:12的坡道；高差超过0.60m时，坡道两侧应设高度为0.60-0.65m的扶手。 4.4结构设计 4.4.1设计依据1、建筑结构荷载规范（GB71429-2001）（2006版）；2、建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；3、建筑抗震设计规范（GB50011-2011）；4、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；5、建筑地基基础设计规范（GB71427-2002）；6、建筑结构可靠度设计听译标准（GB50068-2001）；7、国家其他现行有关规范、规程。 4.4.2工程概况本项目总用地面积2000，主体建筑为2400为框架结构式建筑，共2层。 4.4

55、.3自然条件1、抗震设防烈度：8度，设计基本地震加速度值：0.20g，建筑抗震设防类别：乙类；2、设计地震分组为：第一组；3、抗震等级：二级；4、基本风压：0.75KN/。 4.4.4结构设计1、本工程各建筑单体安全等级为二级。建筑抗震设防类别：乙类。2、采用现浇钢筋混凝土框架结构，抗震等级为二级。3、主要结构材料：柱混凝土采用 C25，C30；梁板混凝土采用C25, C30；钢筋采用HPB235， HRB335， HRB400。4、本工程设计采用的均布活荷载标准值：楼梯间、阳台：2.5 KN/；休息室、保健康复用房、娱乐用房、卫生间等：2.0 KN/；餐厅、厨房：2.5 KN/；上人屋面：2

56、.0 KN/；不上人屋面：0.5 KN/； 5、基础选型本工程目前尚无详勘资料，参考附近地质资料，初步确定基础为柱下独立柱基础。4.5给排水设计 4.5.1设计依据1、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（2009版本）；2、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；3、室外给水设计规范（GB50014-2006）；4、室外排水设计规范（GB50013-2006）；5、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；6、民用建筑太阳能热水系统应用技术规范（GB50364-2005）；7、太阳能热水系统设计安装及工程验收技术规范（GB/T18713-2002）；8、其他相关的

57、设计标准、规范。 4.5.2设计内容1、给水系统2、排水系统3、消防给水系统 4.5.3给水系统由市政给水管网引两路管径为DN100进水管，形成生活-消防环状管网，市政压力0.20Mpa。一是员工用水，按每人每天用水150L计，本项目运营后需要员工5人，每年用水 273.75吨。二是老人用水按每天每人150L计，本项目照料老人80位，每年用水4380吨。三是其它用水及损耗按10%计，用水465吨。本项目共需用水5118.75吨。项目用水估算表用水单位名称数量（人.床）指标（L/人.天）日用水量（吨）年用水量（吨）备注员工用水5150.00 0.75 273.75 老人用水80150.00 12

58、.00 4380.00 其它465.00 其它用水按总用量10%计算合计5118.75 供水方式：市政水源给水点，采用下行上给方式供水，经总水表计量后，形成环状供水管网。 4.5.4热水系统本项目设计热水系统，热水热源由屋顶太阳能提供，电辅助加热。热水系统采用集中、同程供水方式。太阳能集热板和屋顶水箱设置在屋面，采用强制机械循环。1、设计参数水平面年平均太阳辐射量：4721.413MJ/A；20.02倾角平面年平均太阳辐射量：4759.480MJ/A；年日照时数：2139h；年平均环境温度24.1。2、热水设计参数设计日用水定额：60L/（人日）；小时变化系数4.13；设计热水温度：60，设计冷水温度：17。3、在生活服务用房屋顶设置一套太阳能循环水泵及一套热水循环泵，用于太阳能热水系统的热水循环。太阳能循环水泵（一用一备），辅助加热装置采用真空源热泵，以达到节能的效果。 4.5.4排水系统1、 本工程排水量以最高日生活用水量的80%计，年总污水量为0.41万m3， 2、室内采用污废合流系统，污水经化粪池后排入自然沟渠，化粪池内污泥清挖周期为360天，污废水系统采用普通伸顶通气的通气方式。3、室外采用污水、雨水分流系统，雨水、冷凝水排入室外雨水沟。4、屋面雨水由雨水斗及雨水立管汇集，然后排入自然沟渠。 4.5.5消防给水系统1、室外消火栓本工程为一栋两层福利院，