年度经营计划书

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1、年度经营筹划书一、的经营宗旨与方针在SWOT分析的基本上,公司对目前竞争形势和市场趋势作出基本判断，将的经营方针拟定为：宗旨:原则化、制度化、精细化管理经营方针:1. 稳固江浙沪直营系统，全面开拓经销体系的全国KA市场,重点是地方性强势连锁系统2. 新兴渠道的规范经营3. 降成本、增销量4. 销售样板、销售管控经营宗旨是公司阶段性经营的指引思想;经营方针是指引各部门、各渠道的各项经营、管理活动,涉及政策制定、制度设计、平常管理，都必须始终不逾地环绕经营方针展开、贯彻和执行。二、的经营目的（一）核心经营目的，公司的核心经营目的是：1. 年度销售实现营业额 2亿,冲刺目的2.5亿，增长率 %,2.

2、 保底销售收入2亿，年度税后利润200万元,增长率 %，3. 费用率8%,专卖店2，流通渠道12%,电商渠道 %，醇牛 %在核心经营目的中,利润是可以反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二)销售目的细分 销售目的细分表(计算单位:千万元人民币）分类项目年度目的第一季度第二季度第三季度第四季度产品KA直营20%25%3%KA经销2025%3530专卖店2%25%3035%电子商务202255流通25%25%30%餐饮20直营20%35%26加盟20%255%30%全年完毕业绩: 2 亿元(目的 亿)月度平均业绩：第一季度 万元,第二季度 万元,第三季度 万元，第四

3、季度 万元上述销售目的的分解,按销售目的分解表执行(附件）。三、重要经营方略(一)市场方略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提高订单量,是必然选择。因此,公司将拟定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单，对此应将采用措施:1. 全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制定有关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。2. K销售渠道必须整合各项资源，在上半年，采用一切措施，集中精力做好外阜经销商的开发、签约工作。江浙沪直营市场做好销售推广工作，模式：市场拓展旗舰店+销控五星评估。3. 流通渠道6月30前完毕全国重点市场布局

4、，下半年渗入至二级市场,形成以牛排为代表的西式食材供应商立足于冷冻食品行业。4. 上海专卖店应以“强势推动、迅速占领”的方略,集中力量发展直营店与加盟店(筹划直营店 家,加盟店 家),应以“稳步发展、适度调节”的方略发展直营市场。(二)产品方略市场方略需要产品方略和价格方略的强力支撑和支持。公司的整体产品方略是“亲民路线”,即：在保证品质的基本上,在设计开发、选材和价格上,始终环绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则，减少单个产品利润,提高总体销量,减少原料采购月辅料采购成本，实现利润总量最大化。为此,应采用下列措施:1. 流通渠道调节好主打产品，牛肉类大众产品到牛排类过渡，

5、以做西餐餐饮与家庭消费渠道供应与主。2. K渠道，产品方略按产品系列推动：江浙沪直营区域1) 抓好首季度换牌契机,做好春节期间的销售推广工作2) 重点节气的促销工作,特别是暑期挡活动，所有大型活动的筹划准备时间必须在个月前展开3) 巩固浙江市场品牌第一，重点拓展苏皖市场,增长苏皖市场占有率。外阜经销区域抓住上半年换牌契机,加大空白市场开发力度，结合市场竞争状况，合理布局市场竞争方略，做到“开发市场建设样板市场旗舰店带动市场”,“步步为营,稳扎稳打”的市场拓展方略。3. 专卖店，以上海市场门店拓展为主，7月1后来重要开发加盟店为主,原则上不在开发直营店，外购产品重要以战略合伙的形式采购,当门店总

6、数达到15家时，成立专业运营中心，完全脱离上海分公司管理。4. 电子商务，独立运营总部市场部掌控整体市场投入的形式运营5. 醇牛餐饮(略）.生产物流部门应根据上述方略和业务实际需求,制定产品的开发、原辅料采购和品质保证的相应筹划，采用必要的行政措施,保证产品开发构造和生产构造的调节到位。（三)品牌与招商方略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 通过近7年的经营，“名家厨房”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，公司必须集合品牌资源，辨别目的客户群，综合运用网络、专卖店、KA、展会等通路,集中力量向全国区市场推广“名家厨房”品牌。为此,相应措施如下：1.

7、 专卖店、电子商务、流通渠道以“名家厨房”为主打品牌，以展会、网络等渠道为手段,以消费者和经销商为目的大力开展招商活动与品牌推广活动。2. KA渠道以“名家厨房”品牌，采用以商招商、广告招商、人员招商、展会招商等手段,面向KA供应商为潜在客户展开强力招商活动与品牌推广活动。四、实现目的的保障措施（一）生产资源保障.保证产品生产年度销售实现营业额2亿,冲刺目的.5亿元和各项营销方略的实现，公司筹划新增投资万元，增长生产设备,扩大生产场地（参股、扩建、代工)，扩建物流体系2生产物流作为*二线部门，理应成为销售部门的坚强后盾,必须始终环绕客户规定而非生产规定运转，必须按照一线部门的产品方略规划和实际

8、定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3.准时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部签订合适的量化的品质目的,采用合适的控制措施,以合适的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的核心所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以减少材料采购成本为突破口，以提高生产速度、提高单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的减少,使主营业务的产品材料成本控制在 %以内。（二）人力资源保障 “服务、支持、指引”是人力资源管理永

9、恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供应,构建体系、理顺管理,指引核心部门改善人力资源管理,是人力资源部的三大任务。为此,必须从如下四个方面做好人力资源管理工作：.加快人才引进：以人力配备原则筹划为基本,加快新增人员中的核心职位的引进和流失人力的补充，保证一、二线用人需求;建立人员裁减和人才储藏机制和筹划，在4月日前将应裁减人员所有裁减完毕，将储藏人才所有引进到位。2加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心，对公司员工（含促销、推广营业员)、加盟商进行系统的培训,提高员工和合伙伙伴的职业和经营素质。3.建立合理的分派体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有鼓励性的、涉及员工薪资、

10、福利、红利在内的分派体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。建立合理的绩效管理体系：按照“有筹划、分环节、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目的管理为基本,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2月1日起，总经理对公司经营团队实行考核;至迟于4月1日起,各部门对中层干部（部门）和基层干部(作业组)施行考核；绩效管理必须与分派体系平行履行，以保证目的管理落地执行。（三)综合管理保障当下市场环境，技术、产品、管理同质化严重,市场竞争特别是渠道竞争的加剧，必然在综合管理与协调上体现公司的孰优孰劣，客户必将更加关注我们综合管理水平高下；因此公司将定义成为将来5年的经营发展奠定

11、基本的“管理基本年”，高效顺畅的综合管理是公司核心竞争力的一种核心。1. 由常务副总经理主导,集合内外资源，自3月1日起，公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间，建立起涉及营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提高效率”为目的,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基本。2. 按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推动管理团队建设、骨干队伍建设、经营目的贯彻检讨等工作。（四）财务资源保障 ,公司将为一线部门提供优势财务资源，在人力、费用、收益分派等各项投入上向一线倾

12、斜。与此同步,财务部必须加大监测和监控力度：1. 费用预算、结算权限审批下放：财务部按“编制负责人”的思路，将各类费用的初审权下放给各重要业务部门(如世纪联华、流通等部门）,以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。2. 主导成本减少：在设定成本减少目的的基本上，直接参与市场活动,或组织各类专项活动,协助、指引有关部门减少成本。3. 整合多种渠道资源：由财务部主导,对上海分公司、上海专卖店、杭州专卖店、电子商务等部门进行财务资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。4. 健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体

13、系，重点关注物流活动背后的财务信息流。(五）组织管理保障1. 由傅晓燕(总经理)负责,与经营团队签定目的经营责任书,明确各责任部门的目的、责任和相应的权利。2. 由各责任部门主管负责,12月1日前，对各项目的进行层层分解,并与各级主管签定目的管理责任书，逐级明确目的、责任、奖惩等。各级主管的目的管理责任书统一汇集于人力资源部,实行归口管理。3. 由财务经理负责，12月31日前,出台财务预算和成本责任控制措施,明确各类负责人的成本控制项目、目的、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。4. 傅晓燕（总经理）,12月31日前，与各责任部门负责人签定安全生产责任书，明确年度安全生产特别是工伤避免

14、的目的和责任等,保证年度重大事故控制为零。5. 由常务副总经理负责，组织每月/季“经营目的达到分析会”,总结成果，检讨差距,研拟对策，跟进成果。五、总体规定 我们深刻结识到:的经营目的,是在全面权衡和全面分析的基本上制定的，是一种布满机遇和机会的筹划，也是一种具有挑战和风险的筹划;要将这一抱负变为现实,需要全体员工的共同努力。（一）更新观念,创新管理 要达到的经营目的,一方面要更新观念，全体员工必须彻底变化以往不合理的经营观念,以大格局的理念，树立全新的与公司共发展的思维，在生产管理的流水作业、产品开发的构造系列、采购管理的成本减少、后勤保障的服务品质、财务监控的进一步一线等等各方面，创新经营

15、思维、创新管理模式，为公司经营向现代公司的彻底转型奠定良好的基本。(二）切实负责，重在执行 行动，是一切筹划得以实现的首要;执行,是一切目的得以达到的核心。没有行动和执行,一切都是空谈。 公司规定,全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部,必须以“负责任”的立场开展各项工作,不得有“功在我、责在她”、“遇事推委”的恶习和恶行。 公司强调:员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有管理人员,对于那些纸上谈兵、不尚作为的管理层和基层员工，将列入员工裁减筹划的首选。(三）业绩优先，奖惩贯彻追求利润最大化,永远是公司经营的灵魂;任何公司的首要社会责任,都是赢得市场

16、,扩大经营,收获利润。业绩是公司经营指标的核心，销售是实现业绩的载体。“业绩定薪资，所有指标量化,逐级全员捆绑，分层级考核”是公司的基本政策取向。经营团队以利润为核心指标与公司实行紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实行紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的措施,充足调动全体员工的工作积极性。对于不能胜任本职的管理层(涉及团队成员）和员工,采用积极让贤、组织调节、公司劝退、末位裁减等措施,增强造血功能，提高管理体质。我们要抓住股权交易中心挂牌契机，公司但愿并规定：所有*从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，为公司的跳跃发展作出更大的奉献！六、文献、附件明细下列文献是本筹划书的有关文献或附件：人事行政部筹划:1、 组织构造；2、 岗位、人力配备:3、 岗位职责;经营筹划: 1) 财务预算筹划:财务部2) 人工成本预算筹划:财务部3) 销售费用预算筹划:营销中心市场部、销售部4) 目的经营责任书：经营团队、营销中心5) 营销筹划：营销中心6) 销售目的分解表：销售部绩效考核管理措施：销售部、人力资源部