管理评审输入资料

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1、部门：行政部主题：环境管理体系运营报告环境管理体系运营报告根据环境管理体系程序文献的规定对我司运营的环境管理体系的运营状况向公司管理层报告如下:1 公司于12月9、10日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完毕。2 经体系运营以来,方针基本适合公司宗旨与将来发展,经组织讨论评审后，一致觉得公司方针是合适的。3 目的、指标均按管理方案规定进行，并达到。4 公司严格遵循国家法律、法规的规定执行作业,由行政部负责对各部门遵守状况进行抽查监督，并随时获取国家有关法律、法规的最新状况。5 通过公司与有关方沟通状况，体系运营以来未接受到有关方书面投诉与抱怨。6

2、 公司在生产与体系运营过程中,均按公司规定作业执行操作。7 自体系运营以来，无重大环境事故发生，根据环境影响状况及时采用纠正避免措施报告。建议:目前公司为管理体系建立稳定阶段,文献规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分派与工作分工并严格按公司文献执行操作,并保持有关记录。报告人/日期：12月2日部门:行政部主题：数据分析报告目的：明确数据收集和分析规定,评价管理体系的合适性和有效性提供证据及辨认改善机会。范畴:我司6-1月的管理体系运营的全过程中所产生的数据，涉及来自公司内部的，顾客、供方、政府部门等有关方的。职责:全公司各部门主管及有关人员 组织单位:行政部分析内容:管理层：有关

3、方的投诉和抱怨、同行的信息、政府机构、顾客的信息。目前没有发生有关方投诉抱怨状况；通过有关方回访调查分析,有关方均能满意公司提供的产品与服务,对环境控制基本有效；政府及行业信息基本满足公司参照。行政部、采购部:来自于生产现场的数据，涉及产品的环境信息、进度信息。过程环境影响公司导入环境管理体系以来，环境管理始终处在稳定上升状态，符合公司及文献规定;环境管理得到大幅度提高。监视和测量活动的输出数据,从委托外部监测的报告可以看出，我们公司均遵守符合有关的参数,来自于内部沟通及外部沟通而产生的有关技术方面的信息。从原材料进厂、生产过程及出货检查中我们都将积极的控制减少环境影响,公司的环境管理能满足顾

4、客及行业、政府规定,有关设备均可满足现场生产所需。销售系统：来自于供方的信息,涉及供方的环境影响、影响大小等都进行了控制，对符合公司规定的方能纳为合格供应厂商，并持续规定供方减少环境污染。行政部：公司组织的内部审核，来自于行业协会、政府监管部门的有关环境及行业动态的信息。1月9日公司开展了内部审核一天，没有发现严重不符合项，发现2个轻微不符合项,现已所有改善完毕；通过培训、宣传、例会等沟通渠道，以达到文献对于内部沟通与外部沟通渠道的正常进行，保证沟通顺畅。报告人/日期：12月2日部门：管理代表主题：环境目的的实现状况序号目的指标目的实现状况三季度四季度备注1噪声达标排放生产噪声:白天65d(A

5、）夜晚d()达到达到2废弃物分类解决废弃物00分类管理固体废弃物100%无露天寄存达到达到3节能降耗人均生活用水量比减少%单位生产用电量比减少5%达到达到4杜绝发生火灾火灾发生次数为0达到达到从上表中可看出,公司.6-1月各部门环境目的均已达到。报告人/日期:12月0日部门：管理层主题：内审和合规性评价的成果一、 内审成果:12月9、1日日进行内部审核天,共发现一般不符合2项，未发现严重不符合项。不合格波及的部门有：制造系统、行政部;波及的原则条款有：ISO14001:的.4.6、.1。本次审核发现的问题已所有进行了整治,效果良好,所有不合格报告由审核员追踪,按预期关闭。本次审核虽然发现了某些

6、问题,但都未构成严重不符合,审核的成果反映,公司的管理体系正得到良好的运营，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。二、合规性评价的成果.06月由管理代表组织，行政部、制造系统、采购部、销售系统等部门参予，对公司收集的环境法规,按照法规类别及相应的环境因素逐条进行了合规性评价,见下表:法规和其她规定相应环境因素类别数量符合鉴定类别数量综合3符合/水符合水气6符合气声符合噪声固废2符合废、毒化学品3符合辐射5符合辐射资能源3符合资能源其他3符合其他合计87/上表评价成果反映公司对各条款都能遵守，对已收集的环境法律法规和其她规定临时都能有效执行。报告人/日期：12月20日部门：销售系统、采购部主题：

7、和有关方的交流信息一、顾客信息1、 顾客信息公司6-11月对顾客的环境信息进行了调查,成果如下:一季度二季度三季度四季度符合符合从上表可看出顾客对公司环境信息基本理解懂得了公司环境方针。2、 供方交流信息6-11月，公司对纳入合格供方名册的供方供方进行了调查和评估，只有通过评估其环境满足我们规定的供方才干纳入供应商名册。二、环境信息1、 与顾客的信息交流自体系运以来未收到顾客有关环境投诉。2、 与供方的信息交流自体系运以来制造系统对外包厂商、采购部对材料供应商、行政对垃圾解决商有关方和合同方进行了信息交流,沟通渠道畅通。3、 有关方环境投诉自体系运以来未收到有关方环境投诉。报告人/日期:12月

8、2日部门：行政部、财务部主题：环境绩效、环境因素和潜在安全事故的控制状况一、 环境绩效公司自体系导入以来,每月有对水电用量进行记录了记录，符合公司目的规定。二、环境因素的控制状况环境因素的控制状况见环境因素辨认筹划实行表。三、潜在安全事故的控制状况公司针对火灾进行了消防演习。报告人/日期：12月0日部门:管理代表主题:此前管理评审的跟踪措施自体系运营以来这是第二次进行管理评审,有关措施已完毕并进行贯彻,效果有待进一步提高。报告人日期：12月2日部门:管理代表主题:客观环境的变化公司自体系导入以来法律法规、没有使用新的设备、新工艺、新技术、扩、改建厂房、有关行业及政府未有新的政策、其她规定未发生

9、变化。报告人/日期：1月20日部门:行政部主题：体系文献的符合性及有效性状况体系文献的符合性及有效性状况 公司在开始实行SO14001:管理体系以来，我公司为了进一步提高公司的出名度和产品的竞争力，经管理体系的有效运营体系的状况来看，体系文献是符合和有效的,我公司的环境管理水平在持续不断得到提高。 在采购方面,由于体系文献对原材料采购和供应商环境评价作出了规定,为采购工作提供了原则和根据,采购部坚持按照体系文献规定实行，加强对采购原料的环保管理，对原料供应商资质、环境管理、技术、资金、环保方面等状况进行调查和评估,实行动态控制,为生产需求和产品质量提供了有力的保障。 体系文献仓库管理作出了具体

10、的规定，仓库在实行对仓库管理过程中，按照体系文献规定执行,严格对原料和成品的入库、出库、退货和保管工作,贯彻岗位责任制，效果明显，仓库基本做到帐物相符，无失窃,无安全事故的目的规定。 通过SO14001：管理体系的有效运营及我公司实行状况表白，体系文献具有充足性和有效性，对我公司是合适的，能使我公司环境管理水平得到持续不断的提高。报告人/日期：12月20日部门:制造系统主题：改善的建议及资源需求改善的建议及资源的需求 根据ISO1400:管理体系有效运营状况，结合本部门实际工作中存在局限性加以分析，本部门建议加强对公司管理及操作人员在岗培训,增长对环境方针、目的的理解,减少减少因操作而产生的环

11、境影响，以更好地实现本部门的目的,满足环境管理体系方面的规定,不断改善公司管理绩效。报告人/日期:2月2日部门：管理代表主题：方针的合适性和目的的达到状况方针的合适性和目的的达到状况作为一家现代化生产公司，在管理上执行严格管理，不断进取，环境管理与产品质量始终深受顾客好评,高原则的公司,公司把其方针定位为：合法经营，关注环保,树行业品牌行象；清洁生产,污染避免,走持续发展道路。同步公司也制定了相应的目的、指标,对前几种月的目的的完毕状况来看，各项目的的完毕状况均达到规定，具体数据见目的分析记录。通过体系的长期运营，方方面面（通过内部审核、目的达到分析，有关方规定,法律、法规执行状况及合规性评价

12、等)都证明我公司的方针是合适的，目的的达到状况是可以进行分解、量化、能进行达到记录并已进行了达到记录。报告人/日期：1月20日部门:制造系统、品质部主题：改善的建议及资源需求改善的建议及资源的需求自从我公司导入IS141：管理管理体系以来,公司的人员应加强学习文献规定并严格执行作业规定,更加明确自己的岗位职责,还要互相多进行交流工作经验，并注重各部门的沟通。这样不仅能使公司的员工更加熟悉文献规定及时沟通,并能对公司的环境管理体系特别是有关环境控制方面的更加完善做出奉献。报告人/日期:12月2日部门:制造系统、品质部主题:不符合、纠正和避免措施的实行状况纠正和避免措施实行的状况公司本着以注重环保

13、的原则，始终狠抓环保、环境控制,对有关方的投诉进行分析，自查和评审,及时的对其进行纠正和避免量，并很注重有关方反馈的信息,且可以及时解决。以来，公司所提供的产品以稳定优良的环保,环境控制及环境安全控制无重大投诉,得到广大有关方的好评，获得这样的成绩跟公司领导层的严格管理,各部门的通力合伙是分不开的。但是在实际的工作中也浮现了某些问题,在今年上半年有固体废弃物无及时解决的问题。公司对此类状况非常注重，并明确告知行政部后来要更为严格的监控。在做了这些工作后，上述的问题已得到较好的解决。公司每个岗位均有明确的职责并有相应的岗位记录，这对纠正和避免措施的具体实行提供了有力的保证。事实上也证明了公司的纠

14、正和避免措施是能及时调控且行之有效的。报告人日期:12月20日部门:行政部、销售系统、采购部主题：合规性评价的成果、环境绩效、信息交流方面合规性评价的成果、环境绩效、信息交流方面合规性评价成果由行政部于月组织进行了评价，公司所波及的法律、法规均能满足有关法律、法规的规定。在信息交流方面,公司通过对公司内部人员加强培训，理解掌握方针、目的、指标，有关法律、法规及环境、安全因素;外部信息交流,公司采用通过对有关顾客进行调查,对供方施加影响进行控制的方式进行。 环境因素和潜在环境安全事故的控制均按文献严格执行,目前无发生重大环境与安全事故,对潜在环境与安全事故，建立应急小组与应急解决程序。公司自导入

15、体系以来，环境绩效得到不断加强，有关人员理解文献规定,并按文献执行作业，对环境所导致的影响正获得正面积极导向。体系运营过程中,无接受到有关方的抱怨与投诉事件,按文献进行控制作业。报告人/日期:2月20日部门:制造系统、集团总部主题:影响体系的变更状况、客观环境的变化影响体系的变更状况、客观环境的变化 自ISO40:管理体系开始运营及今年8月运营至今表白,公司环境控制及管理体制都得到不同限度的改善。12月日止,因公司产品及组织均无变更，故没浮现影响体系的变更状况。客观环境的变化:由于公司所接产品均为与此前产品生产项目相似,没有因新的项目而变化生产方式,采用不同的生产设备,也无采用新型的材料及生产工艺，没有因客观环境的变化而导致对环境影响、绩效导致冲击。有关法律、法规由行政部组织统一收集,鉴定，无新颁发法律、法规,有关法律、法规均遵循规定执行。 报告人/日期:12月20日