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1、附件 5：工作指引编写说明工作指引包括几大部门内容： 前 2 部分内容是每个流程 必须有的，包括流程说明、总流程图。从第 3 部分开始，以 流程的每个阶段作为划分每部分的依据，流程有几个阶段， 就有几个部分。在每个阶段中，需对流程每个环节进行详细 说明，主要包括操作规范、参考标准、注意事项、需报送的 材料清单等。最后是附件，附件主要包括各类参考标准的详 细说明、清单的样式等。模板以自助设备购置流程为例，其他流程工作指引的 式和框架要参考模板 ， 具体内容（从第 3 部分开始）根据各 个流程自身的特点进行调整模板： 自助设备购置流程工作指引目录、流程说明.2、总流程图.2四、立项阶段3五、建设阶
2、段.4六、验收阶段.4七、附件.4、流程说明1.1流程定义：从开始，到为止。1.2适用范围：本流程适用于所涉及的各项工作。1.3 控制目的 ：缩短时间、占领市场先机、减少不必要的资源浪费、实现规模效益、统一企业对外品牌形象（柜员机为例）。1.4 关键控制点 ：1.4.1 安全性：通过对权限的划分加强风险控制1.4.2 效益性：1.4.3 及时性： 注：各个流程有不同的关键控制点）1.5 本流程的主办部门 ：广州农商银行 xxx 部1.6 本流程的会办部门 :（请将相关部门一一列出）三、总流程图 涵盖内容：将整体流程图放在这一部分，让流程执行 人有总 体的概念，知道需要经过哪些环节和部门以及每个
3、环节需要 的时间。四、立项阶段4.1 上报项目涵盖内容：操作规范、参考标准、注意事项和报送材料 清单。4.1.1 支行业务部门和保卫部门对拟装机地点进行业务 可行性分析和安装机具的安全性分析。1）操作规范：如果在这一环节还有需要展开的流程，可以详细说明2）参考标准：业务可行性分析的标准需包括xxx 等方面的内容。具体见附件 x： xxx 可行性分析报告式样。安 装机具的安全性分析标准需包括xxx 、xxx 、xxx 几方面的内容，具体见附件 x： xxx 可行性分析报告式样注意事项需报送的材料清单4.1.2 在预测项目可行的前提下， 提出柜员机项目设置申请。1） 操作规范：参考标准： 注意事项： 需报送的材料清单：项目情况 介绍、选址评估、项目现场图片、项目费用预测、业务量预测等。具体表格见附件 x （注：要具体，穷尽所有的内容）4.2 业务审批五、建设阶段 六、验收阶段 七、附件
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