3000吨酱菜加工扩(改)建项目投资可研报告书

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1、第一章 总论第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况1.1.1.1项目单位名称：*开发有限公司1.1.1.2所有制形式：股份制私营1.1.1.3发展历程：*开发有限公司是*满族自治县唯一一家从事蔬菜加工的市级重点农业龙头企业，成立于1990年12月，厂址在*镇西街，1992年1月与北京市时利和酿造厂联营，通过几年的努力，于2005年迁址*镇西迎宾路北侧，占地22亩，建设厂房、办公用房、职工宿舍等3000 m2，于2006年4月更名为*开发有限公司，注册资金500万元。云鹏农产品开发有限公司现有齐全完备的检测设备及专业人才。公司制定并执行了一系列完善的现代企业管理制度。在基地建设上，

2、与农户建立了公司+基地+专业合作社的产业链，充分发挥了龙头企业的带动作用。主要生产产品有黄豆酱、酿造酱油、酿造食醋，经过十几年的发展，企业经济效益不断增长，规模不断扩大，已成为承德市级农业产业化经营重点龙头企业。企业多次获得承德市“重合同、守信用单位”称号。为保证产品质量和食品安全，三种系列产品均已通过QS食品安全管理体系认证。年产黄豆酱5000吨，酿造酱油3000吨，酿造食醋3000吨，生产酱菜500吨，2007年实现销售收入673万元，实现利润39.81万元；2008年销售收入751万元， 实现利润27.68万元。经过几年潜心研究并引进技术，适合北方人口味的酱菜产品试制成功，投放市场后很受

3、广大消费者欢迎，年产500吨的酱菜产品远远满足不了市场需求。第一章 总论*开发有限公司不断进行新产品科技开发、技术引进、产品生产技术指导及卫生、理化各项指标的检测、化验工作。现与河北农业大学积极合作，共同研究开发新品种和新技术。多年来，始终坚持建立现代企业管理制度，实施人才兴企和大市场营销战略。建立了精干高效的公司领导机构和职能部门，实行了科学严格的管理制度，重视引进和充分启用技术人才，狠抓市场营销网络建设，积极开拓市场，使企业得到了健康有序的发展。产品销往国内京津唐、辽宁、内蒙、黑龙江等地区，销售状况良好，深受广大消费者欢迎，产品供不应求，为了适应市场需要和壮大企业实力，拟对现有生产规模进行

4、扩建和改造。把产业做大做强，促进农业产业结构的合理调整，实现农业增产和农民增收。1.1.1.4主营业务：酱菜加工、黄豆酱、酿造酱油、食醋1.1.1.5人员结构：现有员工124人，技术及管理人员15人。设有财务处、企管处、供销处、办公室、车队五个管理职能部门。1.1.2 财务状况2007年资产总额1266.6万元，其中：固定资产537.73万元；负债371.28万元；资产负债率29.31%；实现净利润39.81万元 。2008年公司拥有总资产1332万元，其中：固定资产547万元，总负债407万元，所有者权益925万元，其中：实收资本500万元；资产负债率31%；营业收入530万元，实现利润29

5、万元；销售利润率9.5%；净资产利润率3.1%。第一章 总论公司在*县农业发展银行开设基本结算帐户，银行信用等级为“A”级。公司自2006年成立以来，从未拖欠过职工工资及各种社会保险和任何税金。1.1.3法人代表基本情况*开发有限公司董事长兼总经理*同志现年50岁，大专学历，多年从事企业生产营销工作，经验丰富，年富力强，多次被市、县评为优秀企业家。现为*满族自治县政协委员。1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称： 3000吨酱菜加工扩（改）建项目建设性质：扩（改）建建设地点：*镇西迎宾路北侧1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案建设规模：建设年产3000吨酱菜生产

6、线一条产品方案：项目主要产品是生产酱菜，共有比较畅销的8个品种。产品销售以国内市场为主逐步开发和占领国际市场，完善和巩固销售网络，保证产品预期销售目标的实现。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性技术来源是北京六必居企业提供技术，负责培训人员，派技术人员全过程指导企业生产，提供技术资料，保证企业技术优势领先。企业已与“六必居”保持了多年的良好合作关系，并对项目建设中的新产品研制达成合作协议，技术来源有保证。第一章 总论无公害绿色蔬菜种植的关键是对营养、温度、湿度、光照、和空气五大因素进行调节和运用。公司积极推广标准化技术规程，为种植地农户提供无公

7、害绿色蔬菜生产技术的指导，严把生产技术关、原辅材料关、环境卫生关、病虫防治关等，规范种植行为，严把产品质量关，建立标准化生产基地。在无公害绿色蔬菜生产各个环节专业技术人员到户指导，使农户全面掌握各环节的生产技术，并取得了产地产品绿色认证。酱菜系列产品加工技术关键是保持无公害绿色蔬菜原有的营养、风味、形状、颜色，并保证卫生质量标准，以提高产品的质量档次。为保证酱菜系列产品的质量，该项目引进具有国内先进水平的北京“六必居”酱菜生产的新型加工设备，日可加工成品酱菜15吨。其生产工艺先进、产品质量优良，同时也降低了能耗及生产成本，确保项目取得良好的经济效益和社会效益。1.2.3.2主要设备名称、数量建

8、设年产3000吨酱菜生产线一条，主要加工设备18台套、检验检测设备1台套。1.2.3.3主要建筑物（主体工程）类型、面积与数量改建生产车间及附属设施共1200m2、室外工程（地面硬化）1180m2，淹菜池4个200m3。 1.1.3.4建设期限第一章 总论建设期限为1年，即2009年3月-2010年3月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构项目建设计划总投资878万元，其中：固定资产投资784.9万元，流动资金投资93.1万元(计算期平均)。1.3.2资金来源项目总投资878万元中申请国家农业产业化项目各级财政资金300万元（其中中央财政资金200万元，省级配套80万元，市级配套20万

9、元），企业自筹578万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益项目实施后，年均新增利润总额166.82万元，其中：所得税41.71万元，税后利润125.11万元。投资利润率19%，投资净利率14.25%，投资利税率25.67%，税后财务净现值（ic8%）730.24万元、税前996.09万元，税后财务内部收益率24.50%、税前29.50%,税后静态投资回收期3.44年（含建设期一年）,税前3.17年。1.4.2社会效益本项目的社会效益主要体现在三个方面，一是能够促进农业结构合理调整和促进蔬菜产业健康有序的发展，项目实施通过建设加工原料供应基地，能够改变农民传统的种植方式，从事蔬菜产业生产，形成

10、组织带动农户实行产业化经营，统一技术服务措施，统一采购和配送优良品种，将降低生产成本，提高经济效益，促进农业增效的措施。建立“公司+科技+基地+专业合作社”的经营模式，形第一章 总论成集约化、规模化、规范化的蔬菜种植方式，促进农业产业结构调整和蔬菜产业健康有序发展。二是能够促进农业增效和农民增收，项目建设使农民得到更多的实惠，受益农户达到10580户，实现增收总额为2456万元，户均增收2320元，人均增收580元。主要是能够安排80个农村剩余劳动力进入公司就业，平均工资1.2万元，总增加纯收入96万元；建设原料种植基地1000亩，使500个农户从中受益，亩收入3600元，总增纯收入360万元

11、；辐射带动基地农户1万户从事无公害绿色蔬菜生产1万亩，每亩增收2000元，项目区农户总增收2000万元。三是能够满足市场对酱菜需求和促进相关产业发展，现代人们生活由过去的大鱼大肉美味型向素淡有利健康型转变和对酱菜需求由自腌自食型向时常购买型转变，这两个转变为酱菜规模化、标准化、品牌化生产提供了良好的机遇，项目的实施也为市场对酱菜的需求提供了保障；同时项目建设也能够有效促进餐饮、运输及农业产业的发展。1.4.3生态效益本项目的生态效益主要体现在通过实现农业增效和农民增收使农民有能力进行新农村建设的投入，建设绿化、美化、亮化新家园，促进新农村建设和提高建设水平，使生态环境得到有效的改善。1.5 可

12、行性研究报告编制依据目前，国家加大了对“三农”的扶持力度，特别是农业开发资金对农业产业化龙头企业的支持力度在逐年加大，目的是通过扶持龙头企业带动农民增收，推动优势特色产业快速发展，达到“以工哺农”的效果。*从本县的实际情况出发，将蔬菜列为特色主导产业，坚持“扩规模，壮龙头，强管理，增效益，可持续发展”的指导思想，整体推进规模化生产、标准化管理、企业化经营和市场第一章 总论化运作，大力推动酱菜和蔬菜产业全面、健康、有序地发展，酱菜作为地区性优势主导产业具有良好的市场前景。因此，该项目符合本县实际，也符合国家、省、市有关农业和农村经济发展的方针、政策。项目编制的具体依据有：中共中央、国务院2005

13、年1号文件、国家食品工业“十五”及2010年发展规划建议；河北省人民政府关于大力实施龙头工程加快发展农业产业化经营的意见（冀政200120号）；河北省人民政府办公厅关于加快发展农产品出口的意见（冀政办函20036号）；农业综合开发扶持优势农产品发展的指导意见；国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制提纲；*县2005年关于加快蔬菜产业发展的实施意见；国家工业企业设计卫生标准；大气环境质量标准（GB3095-1996）；锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）；城市区域环境噪声标准（GB3096-93）；污水综合排放标准（GB8978-1996）；建设项目经济评价方法与参数等。项

14、目建设单位及市场调查的有关基础资料和数据。1.6 综合评价本项目符合国家产业政策和省委、省政府及食品行业发展规划，对调整优化本地农业产业结构、发展区域特色支柱产业具有积极的推动作用，该项目可充分发挥*县的资源优势，利用丰富的原辅材料和充足的劳动力资源以及形成的“公司基地农户”的规范化产业模式，建设本地独具特色的支柱产业，实行高效农业综合开发；选用国内先进的生产设备和工艺流程，技术先进，工艺合理，产品市场前景广阔。项目建设各项经济指标符合有关规定要求，具有较第二章 背景及必要性高的经济效益、社会效益和生态效益。综上所述，本项目建设可促进本地农业产业结构调整，将农副业资源优势转化为经济优势，形成本

15、地农村经济新的增长点，为蔬菜产品加工走出了新路，对农副产品的加工利用具有导向性和示范性作用。因此，本项目的建设是必要的、可行的。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1国家宏观经济发展优势国际市场近年来农产品价格不断提高，随着美元弱势出现，国际市场农产品价格不断攀升，党中央国务院对“三农”不断加大投入，支持农业龙头企业发展，连续五年中央发1号文件，支持“三农”工作，鼓励支持农业龙头企业对农产品进行深加工，从而促进农业增产，农民增收，是促进社会主义新农村建设的重要措施。2.1.2企业经济发展优势云鹏公司近几年不断发展，向做大做强迈进，产业优势明显，在支持“三农”、发展企业各方面成绩斐然

16、，受到注目，成为市级农业龙头企业，在贯彻十七大精神、构建和谐社会，建设社会主义新农村进程中，为了实现人与自然和谐，人与社会和谐，人与环境和谐，在循环利用方面效果明显，为使资源得到合理有效利用，扩大生产规模，促进产业发展，壮大企业实力，为项目实施提供了良好的机遇。 第二章 背景及必要性2.1.3地理优势*满族自治县在酱菜发展上具有独特的三大优势，一是自然资源独特，昼夜温差大，适宜特色蔬菜生长，为酱菜生产提供原料保证；二是广大农户千百年来养成良好的蔬菜种植习惯，特色菜品种繁多，独特齐全，为产业化，规模化生产酱菜提供了原料保证；三是地理位置优势，*满族自治县位于承德市东南部，东近渤海、东北部与辽宁接

17、壤。县城距承德市区100公里，北京250公里，天津260公里，秦皇岛232公里。 交通便捷，京承旅游路、平青公路、邦宽公路以及各种县乡级公路交错纵横，对项目建设有利。 2.1.4市场优势我国城市化进程不断加快，城市人口迅速增加。城市居民告别了自制腌菜的历史习俗，为酱菜产销提供难得历史机遇。据权威部门调查：8090年出生的年轻人不知自制酱菜方法，世界卫生组织多次告戒中国老百姓要改变精米精面习惯，恢复粗茶淡饭习惯，传统食粥、酱菜，有利于身体健康为酱菜发展提供历史空间，酱菜发展市场优势明显。2.1.5农业发展优势*蔬菜产业的发展壮大，源于县委、县政府的高度重视和蔬菜产品在国内外市场上的竞争力及蔬菜加

18、工龙头企业的带动作用。县委、县政府为了做大做强蔬菜产业，制定了*县关于加快蔬第二章 背景及必要性菜发展的实施意见等一系列优惠政策，强力推动蔬菜产业发展。同时积极扶持农产品加工企业进行蔬菜深加工，实现产品的加工增值。目前全县仅有云鹏农产品开发有限公司独家以蔬菜为主要原料的市级农业产业化龙头企业。云鹏公司加工的蔬菜产品质优价廉、无污染，产品在国内市场上供不应求，深受消费者欢迎。为了进一步做大做强蔬菜产业，促进农民进一步增产增收，实现蔬菜加工增值，云鹏农产品开发有限公司积极申报酱菜加工扩建项目，这是我县蔬菜产业发展需要，也是农民致富的需要，更是建设小康社会、实现社会和谐发展的需要。*县把蔬菜作为促进

19、农业增产和农民增收的重点产业，现已发展到全县5个乡镇57个行政村。蔬菜以黄瓜、豆角、茄子、西红柿等为主导品种。以地葫芦，豆角，菊芋，港肉椒为地方特色的蔬菜为辅，各种特色蔬菜加工的酱菜产品主要销往辽宁、天津、北京等省市，深受广大消费者欢迎。我县蔬菜产业不仅已形成了明显的产业链，而且制定了蔬菜的标准化栽培技术规范，严格按标准化栽培技术生产蔬菜。为酱菜产品提供原料保障，市级农业产业化经营重点龙头企业，在酱菜产品生产加工过程中独占鳌头、独领风骚、独显时代特色。2.2项目建设的必要性2.2.1 项目建设是加快企业发展、壮大实力、促进企业提档升级的需要企业发展壮大，项目和资金扶持是根本。项目建设可以有效壮

20、第二章 背景及必要性大企业规模，增加企业经济实力。同时，通过项目建设，引进先进的技术和设备，提升产品档次和科技含量，能有效增加产品的市场竞争力，促进企业实力壮大和提档升级。2.2.2项目建设是加快农民脱贫致富奔小康的需要*全县24万人口中有20万农民。2007年，全县农民人均纯收入只有2286元，如何实现农业产业合理有效的调整，促进农业增产和农民增收，全面加快小康社会建设进程。实践证明，农民找到了龙头企业，就等于找到了市场，扶持龙头企业就等于扶持农业、农村和农民。为争取早日实现农民致富奔小康的目标，通过项目和资金扶持农产品加工龙头企业是当务之急，更是有效途径。2.2.3项目建设是壮大设施菜产业

21、，加快推进农业产业化发展的需要我县的农业产业化经营发展迅速，已形成了“公司基地农户”的农业产业化经营模式，它把龙头企业和基地农户紧紧地连在一起，把农户的农产品和市场联系在一起，实现了农产品生产、加工、销售一体化的农业产业化经营格局。因此，农民找到了龙头企业，就等于找到了市场，扶持龙头企业就等于扶持农民。当前，尽管我县的农业产业化有了一定的规模，但是整体水平不高，还存在着不足。主要表现在龙头企业在开拓市场、带动农民增收方面牵动力还很薄弱，农产品生产、加工、销售的产业化经营方面还有待于进一步完善和提高。需要通过项目建设进一步壮大企业实力、增强企业核心竞争力，从而带动农业结构的战略性调整，第三章 建

22、设条件进一步增加农民收入，壮大酱菜产业，使农户和企业之间、农产品生产和销售市场之间的关系更加紧密，增强农产品产、加、销一体化经营的抗风险能力，使蔬菜这一特色主导产业得到健康、有序发展。2.2.4 项目建设体现了循环经济的需要该项目收购当地的蔬菜加工，生产出3000吨酱菜后的剩余料再生产腌渍酸菜，腌渍酸菜的下脚料饲养奶牛，奶牛粪便经处理后作为蔬菜的有机肥料。这样，既实现了原料利用的最大化，又体现了循环经济发展的需要。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择项目拟建地点位于*县*镇北局子村，距承秦出海旅游公路仅0.5公里，周边无任何污染源及污染物，环境条件很好，且交通、通讯非常便

23、利。*镇辖25个行政村，四个居委会，总人口50219人，其中农业人口26363人。总面积174平方公里，其中耕地面积22205亩，粮食产量6700吨。工农业总产值49400万元，农民人均收入2600元。本镇土地肥沃、耕地资源丰富、水质良好。特别适用种植传统蔬菜、错季蔬菜和温室大棚蔬菜等。当地农民经营土地的主要作物就是蔬菜，占土地经营面积的40%以上。第三章 建设条件近年来为适应市场经济发展，县政府把调整农业产业结构摆在全县经济工作的重要位置，并将发展“菜篮子工程”作为深化农业结构调整的突破口，在政策、资金、机制等方面采取有力措施，为蔬菜种植业发展创造了良好的政策环境。3.1.2 自然条件3.1

24、.2.1 气候 项目区属大陆性季风型半湿润、半干旱山地气候，四季分明，昼夜温差明显。年平均气温为8.7，全年无霜期150175天，全年日照时数2825小时，常年平均积温3500。项目区年平均降水量670700毫米,冬季少雪,春季干旱,夏季多雨,降雨主要集中在7 9月份,气候条件适宜蔬菜种植。 3.1.2.2土壤、植被 项目区土壤主要为紫泥土和紫黄泥土、土层深厚、地下水位高，质地粘、保水保肥强，养分和有机质含量中等，土壤偏酸，PH值：57.5；有机质：0.51.6；N：1.23公斤/亩；P：0.33.7公斤 /亩；K：318公斤/亩。3.1.2.3水资源 *河流交错，水源丰富。有瀑河、滦河、青龙

25、河和长河四大水系。*镇项目区内的两条三级支流汇入瀑河水系，流入潘家口水库。利用地下水作为生产和生活用水，由于没有受到任何污染，水质洁净，不须处理即能符合无公害蔬菜种植浇灌用水的水质标准（NY50272001）。3.1.3 社会经济状况*满族自治县地处河北省承德市东南部，全县辖18个乡镇，205个行政村，有居民7.2万户。全县耕地面积8.04万亩，5.8万农户，23.7万人口，其中农业人口20万人，农业劳动力97258人（出自2007年统计年鉴）。2007年国内生产总值98962万元，全县人均占有粮食286.5公斤，农民人均纯收入1528元。2007年，全县粮食总产量6.7万吨，农业总产值597

26、50万元。第三章 建设条件3.1.4 本行业及关联产业发展现状*县的农业中的种植业有四大产业，即板栗、种子、桑蚕和蔬菜，蔬菜产业历史悠久，由于山区地形复杂，气候等自然条件差异较大，非常适合种植错季菜，加之温室蔬菜大棚的推广与普及，一年四季均可进行蔬菜生产，并且具有明显的区位优势，特别适合发展建设绿色、无公害的蔬菜基地。虽然*县这几年政府大力支持农民种植蔬菜，但蔬菜种植规模还不大，已有的各类优势和潜力没有充分发挥出来，主要原因是销路不畅和加工滞后，造成所生产的蔬菜以供应县内居民生活用菜为主，局限的销售渠道，影响着蔬菜产业的发展和农业产业结构合理有效的调整，本项目建设的目的就是解决蔬菜生产的销路问

27、题，迅速扩大蔬菜种植面积，实现农作物向经济作物的转变，使更多的农村劳动力就地从事蔬菜种植、蔬菜运输，蔬菜的下角料可以饲养牲畜，又能带动养殖业的发展，使农业增产、农民增收和农业产业健康有序的合理调整。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境改革开放以来，特别是近几年来，我国蔬菜深加工产业发展迅速，成效显著。近年来河北省酱菜产业以每年约9个百分点的速度递增。“十五”期间特别是近几年来，我省酱菜产业发展明显加快，初步形成了龙型经济的雏形。随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变，第三章 建设条件特别是城市化进程的逐步加快，国内自制酱菜的传统习惯已退出历史舞台，为酱菜产业的膨胀式

28、快速发展提供难得的历史机遇，市场发展潜力巨大。我国酱菜产业发展正处于慢走型增长向长跑型跨越式增长转变，逐渐步入快车道，实现质量效益型，由粗放式转为集约式。因此，酱菜产业在我国有广阔的市场前景。3.2.2资源优势一是原料资源充足。我县是全国蔬菜生产基地县。无公害蔬菜生产加工成为县域经济支柱产业之一。为农民增收做出过历史性贡献，成为富民强县的优势主导产业。农民有着悠久的种菜习惯，可为企业提供充足的酱菜加工原料；二是原料供应机制优势。公司以蔬菜种值专业合作社为依托，建立了供应合作关系，项目建设所需主要原料日本大根1800吨、菊芋500吨、苤蓝500吨、芥菜1200吨、黄瓜500吨、豆角400吨、尖椒

29、100吨，按照现有基地种植规模和供应合作依托，原料供应有保证。三是技术和人力资源充足。公司从北京六必居引进酱菜技术，并引进兼职专职技术人才5人，且项目区10公里范围内有大量的剩余农村劳动力资源。因此，项目建设实施的各种资源优势十分突出。3.2.3市场优势我公司生产的酱菜系列产品，在国内外市场上具有很强的竞争优势，一是产品有特色。酱菜产品富含纤维素、各种氨基酸和维生素以及多种微量元素，是一种能够增强人体免疫力的绿色食品和保健食品。酱菜系列产品具有营养丰富、食用方便、耐贮藏等特性，特别是可降低贮藏、包装费用，原料利用率高，产品附加值高，丰富城乡人民生活，深受消费者欢迎。二是市场需求量大。2009年

30、已第三章 建设条件和各地代理商签定酱菜销售意向2500多吨，但目前生产能力只有500吨左右，远远满足不了市场需求。随着现代化、城镇化步伐加快，人们的餐桌既需要现代食品扮靓，更需传统地方特色点缀，花好需绿叶相配。人们需求离不开多元化、传统化、特色化，酱菜系列产品针对不同人群、不同年龄层次、不同消费水平，设计制造出不同风格、不同口味、不同档次的品种，消费市场潜力巨大，前景可观。3.2.4科技开发优势云鹏农产品开发有限公司具有雄厚的技术力量，为项目建设提供强有力的技术保障。一是企业科技人员数量足，实力强。研发室负责新产品开发研制，生产试验人员负责项目具体落实。研、产、销一条龙作业。二是引进技术、引进

31、人才、引进品牌，北京六必居为企业提供技术，负责培训人员，派技术人员全过程监督企业生产，提供技术资料，保证企业技术优势领先；三是企业已与“六必居”保持了多年的良好合作关系，并对项目建设中的新产品研制达成合作协议，技术来源有保证。3.2.5经营机制优势云鹏农产品开发有限公司作为富民强县的优势主导产业的农业龙头企业，已形成了产、加、销、服一体化的产业格局。一是公司与农户的联结机制更加完善。我县的农业产业化经营经过多年发展，早已形成了公司+基地+专业合作社的经营管理模式。企业指导基地农户规范生产，与农户签订产品回收合同，按不低于保护价的市场价回收产品。使农户与企业之间形成风险共担、利益共享的经济效第三

32、章 建设条件益共同体。二是企业实现了管理科学化、生产标准化。企业严格按现代企业管理制度规范原料收购、产品生产、产品销售各环节管理，对管理人员、原料收购人员、产品加工人员、质量检测人员等严格制度规定，分工明确，责任到人，严格奖惩，确保生产环节的产品质量。三是销售实行奖惩制，对销售人员实行保底工资加奖金的办法。对销售业绩好的销售人员按销售额的一定比例提取奖金，以此激发销售人员的积极性。因此，良好的经营机制能够保证产品质量的提高和产品销售市场的不断扩张。3.2.6 品牌优势2001年注册“宽兴”牌商标,多年来大力实施品牌战略, “宽兴”品牌的知名度不断提高, “宽兴”牌酱菜畅销黑龙江、吉林、辽宁、内

33、蒙古、河北五个省市，稳定的经销商达180多家，优良的质量，良好的信誉，优质的服务，深受用户的信赖和好评。在稳定原有市场的同时，新市场不断拓宽，每年都有30多家新用户幕名前来洽谈经销业务，现有加工能力远远不能满足广大客户的需求。3.2.7良好的基础条件云鹏有限公司实施该项目具有良好的基础建设条件：一是区位优势：*县位于冀、辽两省交界处，县内承秦出海公路贯穿全境，交通发达。小遵铁路现已开工建设，不久将来，竣工通车，交通更加便捷；二是通讯快捷，水电充足供应。项目区已开通中国移动和中国联通两家移动线路，云鹏公司有联网微机、程控电话，并开通国际长途线路，通讯十分便捷。项目区电力供应充足，能保证企业第四章

34、 市场分析与销售方案满负荷生产，项目生产用水设施齐全，水源充足。三是原料有保障。县内有蔬菜种植基地，较好的基础设施条件为项目实施奠定了基础。四是有良好的基础建设条件。云鹏公司已有30余年的加工酱菜的悠久历史，技术力量雄厚，销售网络稳固，对现有厂房和设备（设施）进行改造即可达到项目建设目标，基础建设条件较好。3.3主要障碍因素及解决方案目前食品业的竞争日趋激烈，产品的科技含量、企业加工规模、产品质量和档次制约着企业综合竞争力的提高，其主要障碍因素：一是企业受资金的约束，加工能力受限制；二是项目区农民蔬菜生产技术相对落后，生产规模较小，急需资金提高技术水平，扩大种植规模。因此，建议国家、省有关部门

35、给予资金扶持，帮助企业扩大生产规模，提高产品质量和科技含量，增强市场竞争力，实现加工增值。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析随着人们生活水平的不断提高，消费需求也由“数量消费”向“质量消费”转变。酱菜不仅味道鲜美，而且营养丰富，是一种低脂肪、多种氨基酸和维生素并存的食品，营养成份易被人体吸收，酱菜系列产品以其营养丰富、食用方便、易保存的特性受到越来越多消费者的喜爱，特别是一些具有地方特色的酱菜在国内外市场更是呈现出供不应求的状况，产销量迅速增加，出口比重越来越大。第四章 市场分析与销售方案2005年,我国酱菜出口量同比增长27.78%。酱菜系列

36、产品不仅保持了蔬菜原有的营养成分和保健功能，而且风味好，食用方便。在国外市场上，90年代以后，我国酱菜系列产品年出口量以30%以上的速度递增，且出口价格好，经济效益非常可观。酱菜系列产品市场前景广阔，我国城市化进程明显加快，社会居民生活方式的改变为酱菜系列产品提供了广阔的消费空间。便餐简食成为共性饮食习惯，酱菜系列产品具有绿色、无污染，属于无公害保健类型，清淡、富含营养，饱而不腻，淡而不俗，有益健康。人们生活由过去的大鱼大肉美味型向素淡有利健康型转变和对酱菜需求由自腌自食型向市场购买型转变，这两个转变为酱菜规模化、标准化、品牌化生产提供了良好的机遇，项目的实施也为市场对酱菜的需求提供了保障。4

37、.1.2项目产品的市场竞争优势分析本项目产品具有很强的市场竞争优势。一是我县四季季气候变化明显，昼夜温差大，有利于干物质积累，适宜种植各种蔬菜及时差菜，加工原料资源丰富，原料供应有保障。二是产品市场优势。目前，我公司生产的产品远远满足不了市场需求，许多经销商与我公司有合作意向，产品销售有保障。三是经营优势。我公司经营酱菜历史悠久，经验丰富，信誉良好，生产的技术和设备先进，研发能力强，并具有良好的技术依托，产品质量有保证。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1销售策略第四章 市场分析与销售方案营销策略主要根据国内、国际市场及有关销售商的销售意向对酱菜系列产品需求规模、结构、数量等因素制定市场营销

38、规划。4.2.1.1加强产品市场信息调研，扩大产品宣传力度公司对国内外酱菜系列产品市场的品种、规格、价格、供求情况等信息进行系统收集，严密跟踪，综合分析，依靠准确的市场信息制定营销计划。同时，利用本公司信息网络和其它媒体把公司的产品信息及时传递出去，创造条件扩大产品宣传力度，并积极进行网上销售。4.2.1.2利用优势条件，努力开拓市场企业发挥自身优势，建立以国际市场为导向，以国内市场为依托的双向市场。国内市场重点着眼华北、东北等地，其次面向全国，实施定点客户、流动客户、上门服务等营销策略，全力开发国内市场，并创造条件，开拓国外市场。 4.2.1.3打造“绿色产品”、知名品牌，并推向市场按照绿色

39、、无公害的食品生产标准，执行酱菜系列产品生产的标准化技术规程，指导基地进行规范种植，为加工企业提供优质原料。在生产过程中，指导农户严格按照国家标准设计产品方案，不使用有残留的化肥、农药和其它有害物质，确保产品无公害，全力打造“绿色产品”、知名品牌，提高产品知名度。4.2.2营销模式我公司始终坚持以质量求生存，以信誉求发展的企业宗旨，开发新产品，提高产品质量，拓展销售渠道。积极发展订单农业，在第四章 市场分析与销售方案现有的几家公司包销产品外，不断开发新客户。通过电视、广播、报纸等多种途径加大宣传力度。同时不断更新和提高包装档次，提高产品品位。在做好重点市场需求调查的基础上，做好企业定位、价格定

40、位，增强产品竞争力，同时提高职工素质，加强营销人员的业务培训，培养销售骨干，充分调动销售人员的积极性。4.2.3销售队伍和销售网络建设我公司市场营销部有专业销售人员15人，由一名副总经理负责产品市场调查和营销业务，销售人员待遇实行保底工资加销售奖励，充分调动营销人员的积极性，根据企业规模和生产能力的扩大，不断增添销售人员。公司于2006年建立了“承德云鹏农产品开发公司网页”，利用网络广泛宣传，拓展网络销售业务，进一步深化完善售后服务，巩固稳定销售区域，不断发展新客户。在原有销售市场上建立稳定的城乡销售市场，逐步扩大大中城市覆盖率，提高市场占有率，加大市场出口率。 4.2.4产品生产方案企业严格

41、按现代企业制度进行管理，对企业管理人员和工人先培训，后上岗，保证熟练操作、规范运营。选用国内先进的加工设备，保证设备成龙配套，正常生产。在生产过程中选用优质的原料，同时加强卫生管理和产品质量检测，确保产品质量。项目达产后，年生产酱菜系列产品3500吨。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析第五章 建设方案项目产品主要是酱菜，其市场风险因素主要有以下几方面：一是原材料种植遭遇自然灾害造成减产，在原料供应的保证上会出现不足问题。二是原料价格上涨，价格不稳，成本提高。三是生产过程中技术措施不到位，影响产品质量。4.3.2防范和降低风险对策4.3.2.1加大基地建设投入力度，提高抗御自然

42、灾害能力，增加保温棚数量，提高蔬菜产量，保证原料供应。4.3.2.2加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知度，不断提升、树立产品的品牌形象，加强技术引进和技术培训，确保产品质量的稳定。搞好挖潜节能、降低生产成本，防范市场风险。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模项目主要产品为酱菜，共8个品种。在在国内大、中城市建立销售站，同时与北京“六必居”企业进行合作，建立稳固的供销关系，并在条件成熟时实现网上销售。主要建设内容是：改建生产车间及附属设施共1200m2、室外工程（地面硬化）1180m2，淹菜池4个200m3，购置主要设备12台（套）。扩建规模为年产3000吨酱菜(原产量50

43、0吨,扩建后达到3500吨的规模)，深加工蔬菜5000吨。主要原料由基地供应，生产出具有地方浓郁特色，适宜普通消费者需求，适应城市化进程的传统化风味、大众化口味、地方化品味的酱菜系列无公害产品。 5.2建设规划和布局第五章 建设方案根据工业企业设计执行卫生标准等规定，参考绿色无公害蔬菜种植标准、食品加工卫生及检疫规范等国家标准，在有限的土地上科学合理的进行总体设计。参照酱菜系列产品生产工艺及技术要求合理规划，厂区规划为办公区、生产区、生活区、原料区、能源供应区五部分，以便于生产管理和卫生要求，项目建设平面布置以满足生产技术规范、方便生产和生活为原则，厂区建筑与道路绿化、硬化协调一致，各建筑物之

44、间有足够间距，确保消防安全，生产车间及其他建筑物均有疏散通道，确保员工的人身安全。项目设有消防给水系统，由水塔通过管道输送到建筑物内。电气设备均有接地保护装置。生活区远离生产加工区，最低距离不低于100m以上，以保证生活区特有的独立性。根据工业企业设计执行卫生标准等规定，参考绿色无公害蔬菜种植标准、食品加工卫生及检疫规范等国家标准，在有限的土地上科学合理的进行总体设计。5.3 建设标准和产品标准5.3.1建设标准项目土建工程均采用钢筋、砖混结构，屋顶用彩钢瓦。工程设计和建设执行建设设计规范、建筑防火规范、建筑防雷设计规范等标准，在保证质量的前提下，节省资金，降低造价。5.3.2具体建设内容5.

45、3.2.1土建：改造生产车间及附属设施共1200m2、室外工程（地面硬化）1180m2，淹菜池4个200m3， 第五章 建设方案5.3.2.2设备：选用具有国内先进水平的酱菜加工生产设备18台（套）。5.3.2.3科技措施：为确保项目具有较高的经济效益和可持续发展能力，提高项目产品的科技含量和附加值，本项目加大了科技投入：一是引进先进的生产技术和设备，开发新产品，增强市场竞争力；二是购置先进产品检测设备，确保产品质量；三是加大技术培训力度，对蔬菜种植农户进行技术培训，推广无公害绿色蔬菜标准化栽培技术。四是对企业员工进行培训，提高技术水平。五是增加新产品的开发研究投入，不断开发新产品。5.4 工

46、艺（技术）方案采取传统的腌制方法，运用北京六必居酱菜加工工艺新技术，酱制出符合大众营养型口味的酱菜新产品。5.4.1 工艺（技术）路线及流程图（1）原料购进精选清洗腌制倒池腌制半成品检验（2）腌制成品清洗加工脱盐清洗压榨配料酱菜内包装灭菌检验外包装入库检验出厂5.4.2 工艺（技术）流程说明推广标准化绿色栽培技术规程，严把生产技术关、原辅材料关、环境卫生关、病虫防治关，建立标准化生产基地。酱菜系列产品加工技术关键是保持无公害绿色蔬菜原有的营养、风味、形状、颜色，并保证卫生质量标准，以提高产品的质量档次。引进具有国内先进水平的北京“六必居”酱菜生产的新型加第五章 建设方案工设备，生产工艺先进、产

47、品质量优良，同时也降低了能耗及生产成本。5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性无公害绿色蔬菜种植的关键是对营养、温度、湿度、光照、和空气五大因素进行调节和运用。公司积极推广标准化技术规程，为种植地农户提供无公害绿色蔬菜生产技术的指导，严把生产技术关、原辅材料关、环境卫生关、病虫防治关等，规范种植行为，严把产品质量关，建立标准化生产基地。在无公害绿色蔬菜生产各个环节专业技术人员到户指导，使农户全面掌握各环节的生产技术。酱菜系列产品加工技术关键是保持无公害绿色蔬菜原有的营养、风味、形状、颜色，并保证卫生质量标准，以提高产品的质量档次。为保证酱菜系列产品的质量，该项目引进具有国内先进水平的北

48、京“六必居”酱菜生产的新型加工设备，日可加工成品酱菜菜15吨。其生产工艺先进、产品质量优良，同时也降低了能耗及生产成本，确保项目取得良好的经济效益和社会效益。5.4.4 物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析在生产过程中，对投放物料进行严格计量管理，专人负责，定时、定项按照规程进行检验，把物料消耗控制在最底程度，进行量化管理，使消耗与产出达到平衡的最佳状态。5.5 设备方案第五章 建设方案5.5.1 设备选型所需购置设备全部按着国内同行业先进水平进行配置，严格把关，保证质量，以满足项目建设的需要。5.5.2 设备清单表5-1 设备投资明细表序号项 目数 量(台、件、套)单 价 (元/台

49、、件、套)投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）备注1主要设备17.00172.0084.801.1清洗去杂机115.0015.001.2切片切丝机17.007.004.201.3脱盐机118.0018.0010.801.4脱水机113.0013.007.801.5拌料机15.405.403.241.6真空包装机210.8021.6012.961.7软包装杀菌冷却机133.0033.0019.801.8软包装吹风机115.0015.001.9夹层锅38.0024.0014.001.10罐装机112.0012.007.201.11不锈钢罐42.008.004.802附属设备1.0010.002

50、.1各式传送带110.0010.003其他设备1.0025.003.1化验检测设备125.0025.00厂家报价合计190.00207.0084.80第五章 建设方案5.5.3 设备来源所需设备按照项目建设需要，由企业提供详细计划，按有关规定实行政府采购。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物（主体工程）对现有1200m2生产车间进行改造、室外工程（地面硬化）1180m2，新建淹菜池4个200m3。 5.6.2 辅助工程、其它工程科技措施：为确保项目具有较高的经济效益和可持续发展能力，提高项目产品的科技含量和附加值，本项目加大了科技投入：一是引进先进的生产技术和设备，开发新产品，增强市场竞争力；二

51、是购置先进产品检测设备，确保产品质量；三是加大技术培训力度，对蔬菜种植农户进行技术培训，推广无公害绿色蔬菜标准化栽培技术。四是对企业员工进行培训，提高技术水平。五是增加新产品的开发研究投入，不断开发新产品。公用工程：本项目公用工程主要包括二个方面：一是乡村道路建设2800平方米，使交通条件得到进一步改善，方便村民出行。二是购置1台套化验检测设备，提供化验、检测、检疫等方面的服务，为提高经营管理水平和经济效益奠定基础。 5.7节能减排措施首先，制定节能减排各种制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保节能减排目标的实现。第六章 项目环境影响评

52、价其次，设备设施配备均要具有高效节能、安全环保的特点，符合国家要求优质低能耗的节约型产品。工艺设计时充分考虑生产连续运行及动力负荷分布，合理确定设备功率。配电设备安装电容补偿自动装置，以提高功率因数，减少电耗。供排水设备管材采用优质新型设备管材，防止跑、冒、滴、漏。再次，在工厂所用锅炉装配引风机一台，对锅炉烟气净化处理采用麻石文丘里水膜除尘器除尘、脱硫，经过除尘、脱硫后热风经15米高烟囱排放。5.8实施进度安排本项目建设工期为一年，2010年2月底前建设完成。进度安排：项目建设期计划为1年。表5-2 工程建设形象进度表年月 工作内容2009年2010年345678910111212可研报告编制

53、及审批土建工程设备选定与购进设备安装试投产第六章 项目环境影响评价6.1环境影响项目建设对环境影响表现在两个方面：一个是生产过程中产生的污水影响，另一个是机器、风机和锅炉产生的噪音和烟尘影响。6.2环境保护与治理措施第七章 项目组织与管理原环保设施能够满足项目扩建达产后的需要，不需新建增加新的环保设施。项目生产用水主要用于蔬菜的清洗，不加入任何有害物质，经洗烫后，废水排入污水处理厂排污管道。利用原生产用环保锅炉，烟尘排放达标，新增设备选用低噪音，且安装室内进行生产，附合环保要求。6.3评价与审批经过环保部门评价后认定：项目建设地点无文物景观，无水源地，在项目生产过程中产生的废水无毒、无污染、经

54、采取过滤、封闭排放等措施达到排放标准。锅炉、风机、机器设备在运行过程中产生的噪音、烟尘处理后，均达到环保标准要求。从环保角度分析，项目是可行的。因此，市、县环保局同意立项。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分*县成立了农业综合开发领导小组，由主管农业的副县长任组长，农开、财政等部门为成员，办公室设在县农开办，对项目实行监管、督办、协调。由*开发有限公司承担项目建设任务，严格执行项目建设法人负责制、工程监理制、招投标制，确保高标准、高质量地完成建设任务。采取“公司基地专业合作社”的经营管理模式。在本项目中，公司严格按照这一模式和企业章程，进行经营管理，按着这一要求，公司负责基地技术服

55、务和产品收购，与农户签订购销合同，制定保护价，明确双方责、权、利，维护农民的利益，使酱菜系列产品生产达到无公害、标准化、规范化的目标，这样，企业和农户间形成了责、权、利统一的经济利益共同体。第七章 项目组织与管理7.2 劳动定员确定该项目的劳动定员为80人,其中管理人员6人,各类技术人员15人,生产人员56人，辅助人员3人。7.3经营管理措施7.3.1工程管理工程建设采取招标、投标的竞争办法确定施工单位，在工程建设中由农业开发领导小组监督管理，确保工程质量。7.3.2生产管理实行总经理负责制，由总经理任命各层次生产管理人员，并制定生产管理制度和考核制度，使项目管理者和工人严格按照公司的管理制度

56、从事生产加工。 7.3.3财务管理由公司财务部门专门建帐，专款专用，专人管理，严格执行无偿资金报帐制度和财务制度规定，做到账目清楚，管理规范。7.3.4销售管理对销售人员实行定额销售，超额部分实行按比例奖励的措施，充分调动销售人员的积极性。按本公司的营销策略，巩固稳定老客户，完善售后服务，同时，积极鼓励销售人员不断开拓新的销售市场，增加市场占有率。第八章 投资估算与资金来源7.4技术培训一是聘请无公害绿色蔬菜技术人员分赴项目区培训农民；二是根据生产的需要，通过县电视台的农业节目，讲授无公害绿色蔬菜生产技术知识；三是由企业生产技术人员对企业员工进行上岗前培训，使每个员工熟练掌握操作技能，经考核合

57、格后上岗。7.5 劳动安全、卫生与消防生产人员上岗前进行劳动安全教育，并配备劳动保护用具，每年进行一次体格检查；建立安全保卫小组，责任到人；制定严格的规章制度，定期进行“三防”教育，增强全体人员安全防范意识；生产人员进入生产区要更换特定的工作服、专用鞋帽及其它卫生劳保用品，车间内设消毒室、更衣室等；生产车间安装特定的纱窗、网罩等防蚊蝇设施；成品库、原料库要保持室内清洁和适宜温度，定时进行温湿、通风等标准检查，杜绝一切虫、蚁、鼠害现象发生；生产过程中，严格遵守中华人民共和国食品卫生法之有关规定，建立健全个人、厂区卫生防疫制度，原材料、成品出入库检查制度；按照消防要求规范安置消防设施和器材。第八章

58、 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据本项目固定资产投资估算依据河北省建筑工程核算定额2003年、国家农业综合开发产业化经营项目可研究报告编写大纲以及省、市2007年产业化经营项目安排意见等文件进行编制。设备出厂价格按近期向生产厂家询价计算，安装费用依据本地实际费用水平计算，建筑工程费用依据工程结构形式按本地实际造价水平计算，其它各项费用按国家、部门和地区有关规定计算。第八章 投资估算与资金来源8.2 投资估算8.2.1 总投资项目建设计划总投资878万元。8.2.1.1 建设投资A、土建投资410.56万元。其中：改造车间投资140.40万元,腌菜池256万元，地面硬化14.16万元。B、

59、设备购置投资207万元。其中：主要设备18台套172万元，检测设备1台套25万元。C、科技投资135.73万元。主要用于技术引进40万元，技术示范12万元，技术培训21.4万元，新品种引进23万元，化验设备25.63万元，其他13.70万元。8.2.1.2 流动资金根据项目建设规模，需流动资金93.1万元。8.3 资金来源本项目总投资878万元，其中申请国家财政资金300万元，企业自筹578万元。8.3.1中央财政资金中央财政资金300万元.8.3.2地方财政配套资金地方财政资金100万元，其中省财政资金80万元，市财政资金20万元。第九章 财务评价8.3.3自筹资金及来源扩建项目企业自筹资金

60、578万元，全部由股东投资。8.4资金使用和管理按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定进行严格管理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专帐管理，单独核算。8.4.1财政资金使用和管理资金使用：财政资金300万元，用于公用设施、科技培训、土建工程设备购置。资金管理：财政资金到位后，严格按资金使用计划及用途使用，保证项目建设专款专用，并采取财政报帐和物资政府采购的管理措施。8.4.2自筹资金使用和管理自筹资金578万元，全部为股东投入。 自筹资金设立银行存款专户存取，严格按资金使用计划使用，保证项目建设及生产中资金畅通。第九章 财务评价9.1财务评价依据9.1.1本项目财务

61、评价方法按照建设项目经济评价方法与参数及国家和河北省现行的财务、税收、金融政策的有关规定进行。财务制度严格执行国家、省有关财务管理制度及国家农业综合开发资金管理制度、国内企业税收政策。第九章 财务评价9.1.2项目建成投产后，年加工酱菜系列产品3500吨，品种有8个，平均售价分别为4600元/吨。9.1.3项目整个计算期为12年，第一年为建设期；第二年达到设计能力的80%，达产年限为10年。9.1.4基准收益率10%。9.1.5 税收：依据国家有关政策规定，销项税为销售收入的13%，进项税为外购原材料（农副产品）13%和外购原料（工业品）及燃料和动力的17%，城市维护建设费为增值税的1%(本企

62、业位于农村)，教育附加费(包括地方教育附加)为增值税的3%，企业所得税率为25%。9.1.6折旧及摊销年限：根据有关规定，房屋及建筑物折旧年限为20年，残值率为5%，机器设备折旧年限为10年，残值率为5%，无形资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限为5年。9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1 销售（营业）收入本项目实施后，年生产销售（扩建）各类酱菜系列产品3000吨，每吨平均价按4600元计算，营业收入总额为1380万元。9.2.2 销售（营业）税金及附加增值税：54.20万元；城市建设维护费：2.71万元；教育附加费：1.63万元；销售税金及附加：58.53万元。详见利润及利润分配表9.3 总成本及经营成本估算第九章 财务评价9.3.1单位产品生产成本估算在计划生产的8个系列