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1、 *项目 保安（外包与自管） 成本费用测算分析 2015.05.13 目录 项目背景 保安自管成本测算 保安外包成本（保安公司与物业公司报价）测 算 保安公司基本情况对比分析 财务成本利弊分析 项目背景 根据 *2015年度实际前期 *公司改造 项目增加商业面积 8000 10000平方，该板块 是 *走向“街区化”发展的战略启动区，并正 式启动该板块的改造、招商选商工作。 *目前有 2名保安人员， *公司项目 的正式开工，现急需要配套安保系统，防止来 意不善的人进入破坏企业。 保安计划编制人员 部门 岗 位 姓 名 在 编 新 增 区域工作内容及分工 物业部 保 安 待 招 4 *公司巡查街
2、区治安、消防等工 作 小计 4 保安人员工资（自管） 部门 岗 位 全年累计 物业 部 人数 平均月 薪 标准月 薪 社医保 费 意外 险 补 贴 加班补 贴 年终奖 金 保 安 1 0.21 2.53 0.62 0.02 0 . 0 3 0.58 0.21 保 安 1 0.21 2.53 0.62 0.02 0 . 0 3 0.58 0.21 保 安 1 0.21 2.53 0.62 0.02 0 . 0 3 0.58 0.21 保 安 1 0.21 2.53 0.62 0.02 0 . 0 3 0.58 0.21 小计 4 . 0 0 0.84 10.12 2.49 0.08 0.11 2
3、 . 3 0 0.84 15.93 说明： 1、补贴含：防暑降温费（ 6-9月份）、加班补贴 -保安周末加班、保法定节假日 加班三薪 2、年终奖保安 1薪，逐年递增 100元 3、意外险 100元 /份，保安作为高危岗位按 2份购买 税收分析 保安成本（自管） 保安（外包与自管）成本 费用 人员成本 本年度人力成本测算总额 15.93 万元，其中工资预算总额 10.12万 元，加班费等补 2.41万元，年终奖 金 0.84万元，社医保及意外险费用 2.57万， 注：按 12个月测算保安人力成本。 税收分析 保安成本（外包） 项目 人员 标准 （万元） 月金额 （万元） 年金额（万 元） 保安公
4、 司 福建精英保安服务有限 公司 4 0.31 1.24 14.88 泉州市百信物业管理有 限公司 4 0.32 1.28 15.36 （精英保安公司对比百信物业公 司差额） 4 0.01 0.04 0.48 说明：甲方承担，提供保 安住宿。 精英保安公司基本情况 单位 基本情况 合作单位（部分） 目前洽谈合作单位 福建精英保 安服务有限 公司 经福建省公安厅 批准 、 特许保安 经营企业 ， 注册 资金 500万 ， 隶 属福建省退伍士 兵培训机构之一 泉州中熙产业园 中医联合医院（属于 正骨医院、中医院、 成功医院三家联合） 福建高科日化 泉州市台商区成功医院 南安成功小额贷款股份有限 公
5、司 泉州港务集装箱股份有限公 司 万星（南安）置业有限公司 福建省麦都食品发展有限公 司 聚隆（福建）包装有限公司 百信物业公司基本情况 单位 基本情况 合作单位（部分） 其它资料 泉州市百信 物业管理有 限公司 公司创建于 2007 年 4月 ， 注册资 金 50万 ， 物业管 理三级资质 管理的小区有刺桐路的淮云阁 、 田安路金帝大厦 、 田安路后淳 公寓 、 田安路富贵人家等十个 小区 ,其中管理重点以淮云阁小 区为主 公司人员组成 :总经理、 副总经理、主任 27人、 楼宇管理员 14人 (文秘 兼职 )、专职水电工 10 人、保安队长 36人、 保安员 300人以上、地 下停车场管理
6、员 36人、 卫生保洁工 40人、绿 化养护 10人 (专业公司 兼职 ). 外包利弊分析 外包优点： 1、有专业技能培训、专业水平较强、机动性强 2、人员稳定，突击性工作的机动性强，随时增派 人员 3、管理工作量小、可预见性强 4、相关费用提供发票，营改增后有进项可抵税， 可减少成本 外包缺点： 1、协调工作较多，反应速度较慢 自管保安弊分析 自管 优点： 1、直接管理，反应速度快 自管缺点： 1、专业水平较弱、人员稳定性有限 2、管理工作量、大突击性工作的机动性较弱 3、日常用费用（制服、安保器材等） 财务成本分析 项目 人员 年金额（万元） 保安公司 福建精英保安服务有限公司 （一） 4
7、 14.88 泉州市百信物业管理有限公司 （二） 4 15.36 （精英保安公司对比百信物业 公司）差额 4 0.48 成本方案 （外包与自管对比） 自管保安成本测算 4 15.93 自管与保安公司（一）对比减 少 4 1.05 自管与保安公司（二）对比减 少 4 0.57 成本分析 综合以上数据： 公司自管的保安人员成本相对较高 15.93万元，主 要原因公司有承担社医费用、意外险、年底有年终奖金、 日常的制服、安保器材等 公司自管与福建精英保安服务有限公司每年 14.88 元，预计节约成本 1.05万，与泉州市百信物业管理有限 公司每年 15.36万元，预计节约成本 0.57万元。 在同等条件下，建议与成本较低的且有专业技能 培训、专业水平较强福建精英保安服务有限公司进行合 作。 以上分析请指正！ 税收分析
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