监视和测量控制程序

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1、CYJ/CX16- 监视和测量控制程序 修订状态：0监视和测量控制程序1 目的对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运营与活动的核心特性进行监视和测量，用以拟定和评价所筹划的目的、指标的实现限度及合用法规的遵循状况，实现持续改善。 合用范畴合用于公司范畴内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运营活动有关的各个过程。 术语 监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的核心特性进行定量分析的过程。3.监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的核心特性进行定性分析的过程。3. 监督:对运营控制状况进行检查和督促的过程。4 职责 公司安全科4.1负责本程序的编制、修改、

2、监督实行和归口管理;4.1.2 组织对职业健康安全管理绩效状况进行监视和测量,并对整体成果在年终进行汇总、分析、评价。4.2 工程项目党支部组织对环境绩效进行监测，并对整体成果在年终进行汇总、分析、评价。.3 质监科组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督，并对其成果进行汇总及评价。4.4 体系管理办公室负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运营，并按内部审核控制程序组织每年度的内部体系审核,提出持续改善的措施及建议,提交管理评审。4.5 工会负责对公司员工劳动保护状况(职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等)进行监督检查,提出改善措施及建议。4. 各科室/分公司/项

3、目部 实行本单位、本项目质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量活动。4.7 财务科负责对工程质量、环保、职业健康安全费用的投入、记录,并在年度进行汇总。5 工作程序工作流程明确监测措施、周期实行监测拟定监测内容记录管理信息交流数据分析5.1 监视与测量的内容各科室/分公司/项目部应对管理体系的各个过程进行监视,对有量化规定期应进行监测，并保持测量有关的数据。当只能通过定性分析对过程进行监视时,应进行监控并保持有关记录,用以证明过程能力的符合性。检查内容重要涉及:)目的、指标的实现限度;)法律、法规的遵循状况;c）管理方案、施工组织设计、各类方案、体系文献与否有效执行；d)检测设备的校

4、准和维护；)特种作业人员的持证及年检;f)环保、劳动防护用品、职工劳动卫生保护、职业病;g）重要环境因素、重大危险源与否实行有效控制；h与否从事故、事件、疾病中吸取教训;i)施工管理能力与否满足规定。涉及:人、机械设备、物资、措施、工艺及有关方过程能力的符合性;5. 过程的监视与测量的措施、周期5.21 监测措施5.2.1.1检查前,应成立检查小组,拟定检查人员及其检查内容,明确相应职责。5.21.检查的措施按建筑施工安全检查原则、国家有关质量、环保、职业健康的原则、规范、规定执行。5.2 监测形式、周期5.22.1检查分定期、不定期、平常、专项、节前、节后检查等形式,检查重点为施工现场工程的

5、质量、环境、职业健康、安全现状及存在的隐患等方面,并合适兼顾绩效的积极监测。a 定期检查：项目部每月检查一次，分公司每月检查一次，公司每季度检查一次；b.不定期检查:各分公司、项目部可根据实际需要、施工工艺、施工特点、季节性特点，组织不定期检查；专项检查：工程项目党支部、安全科、质监科、分公司、项目部结合本单位、本项目的实际状况以及国家、行业、地方建设行政主管部门的规定组织专项检查。.平常检查：工程项目党支部、安全科督察队、质监科督察队对公司的在建工程进行巡视、执法检查。公司派驻施工现场的安全监理员、质量监理员、现场兼职环保人员负责施工过程中的平常检查。5.2.2.2绩效的定期考核、评价：在检

6、查的基本上对绩效(如目的/指标的实现、法律法规的遵循、管理方案的实行等状况）进行定期考核、评价。项目部每季度进行一次，分公司每半年进行一次，公司每年度进行一次。523当发生下列状况时，应进行追加检查:a.在国家、行业、地方建设行政主管部门组织的大检查前；b当发生严重质量事故、严重安全、环境污染事故后；c.在接受管理体系第三方审核前。5.3 施工管理能力的监视与测量5.3.人员各类人员上岗前岗位工作能力及资格的认定严格按人力资源控制程序中有关规定执行,按岗位需求对与管理体系运营有关的各类人员的工作能力和资格进行审定,并对其能力和工作业绩进行考核，调节不能胜任本职岗位的人员；32机械设备a.设备科

7、应严格按照施工机械设备控制程序中有关规定对分公司、项目部的机械设备的完好率、运用率、安全装置的有效性及作业人员持证上岗状况等采用现场核验的方式进行检查；b分公司/项目部应对用于监视、测量的装置进行控制并建立台帐，并按监视和测量装置控制程序有关规定,及时进行校对及平常维护工作,以保证装置符合规定规定;5.3 物资公司材料科、分公司、项目部，应严格按照采购控制程序中有关规定对物资的采购、保管、三材节省率和环境因素进行监测,并保持记录;5.3.措施、工艺公司总工办、安全科、工程项目党支部负责对项目部有关作业文献的合用性进行检查，并对项目部的施工组织设计、专项安全技术措施、环境或职业健康安全管理方案的

8、执行状况及季节性施工安排贯彻状况进行检查,发现问题，提出整治意见并责成纠正。必要时组织有关人员进行评价，提出改善措施及建议；5.3. 供方能力分公司、项目部应按工程专业分包控制程序、施工过程控制程序、劳务管理控制程序及采购控制程序中有关规定对供方过程能力进行监视。并形成有关记录。5.4 对质量、环境、职业健康安全管理体系的综合监测和评价5.4.1公司体系办组织有关部门每年终在实行5.3的基本上，对51 所列内容进行一次全面检查，并进行年度总体评价，将成果予以发布;5.4.2体系管理办公室、工程项目党支部、安全科、质监科分别按规定的监测周期按5.的有关内容对分公司项目部进行检查,并将成果进行汇总

9、评价;5.4. 分公司项目部由重要领导或技术负责人组织有关部门按规定的监测周期按.条所列有关内容对本单位/项目进行监测、测量和检查评价。在有必要出具权威监测报告向有关方证明时,应委托有监测资格的单位进行监测工作;5.5监视、测量成果的分析、评价5.5.1 分公司/项目部对本单位、本项目检查过程中发现的各类事故、事件、不符合和不良绩效应收集有关证据,对成果进行具体记录，汇总、分析并评价,提出改善措施及建议并逐级上报主管部门。5.52 工程项目党支部、安全科、质监科分别每年终对公司管理体系运营、检查中收集的各类数据和信息进行一次系统的分析、评价,以拟定体系运营的有效性、目的指标的实现限度、法律法规

10、的遵循状况、重大危险源及重要环境因素的控制效果等,并谋求持续改善的机会,提出改善建议，其成果予以发布并输入管理评审。5.各类数据、信息的分析按信息分析与持续改善控制程序有关规定执行。5.6 监视、测量信息交流按沟通与协商工作程序中有关规定执行。5.7 监视、测量记录管理凡与管理体系过程绩效有关的监视、测量活动，均按记录控制程序中的有关规定保存有关记录。6 有关文献建筑施工安全检查原则信息分析与持续改善控制程序记录控制程序沟通与协商工作程序工程专业分包控制程序施工过程控制程序劳务管理控制程序采购控制程序监视和测量装置控制程序施工机械设备控制程序人力资源控制程序7 记录体系运营控制检查登记表体系运营控制检查登记表记录编号：CY/C6-01 使用编号：检查部位检查人序号检查项目及规定检查记录评价成果备注 年 月 日