NCV60人力资本规划

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1、构建幸福企业，创新改变未来NC V6.0 人力资本(HCM)产品培训 人力资本规划篇用友软件股份有限公司部门 HR产品管理部姓名 李敬业务模型应用价值功能介绍业务模型人力资本规划管理指标制定预算编制指标下发指标制定预算编制预算执行预算分析预算执行预算分析企业战略目标人力资本预测人力资本管理战略业务模型应用价值功能介绍应用价值人力资本规划管理推动人力资本管控预算项目清晰界定促进业务一体化从业务驱动角度实现人力资本规划的动态管理，为人力预算及预算项目的管理提供实时数据，促进了HR业务的一体化。明确机构的各级编制及主要人力资源业务预算指标，项目清晰、可见。多HR业务应用。有效帮助企业加强了在人力资本

2、规划、人员编制、人力资源相关业务费用预算等方面的监管力度，为集团人力资本管控提供了有效手段。多管控模式支持多种集团管控方式。实现各级组织单元间人员编制、人力预算的逐级制定及下发。业务模型应用价值功能介绍功能介绍实现人力资本的一体化管控；支持人员编制、人力预算的多种管控方式；支持自定义集团级与公司级预算项目，包括工资总额项目等各类人力资源预算项目；支持单位预算管理与部门预算管理；支持单位编制管理与部门编制管理；支持对薪酬预算的校验，打通与薪资业务接口。1.预算管控方式2.编制管控方式3.是否允许浏览下级单位预算4.集中管控或逐级管控时是否控制薪资总额设置路径：【企业建模平台】【基础数据】【参数设

3、置】功能介绍参数设置功能介绍管控模式管控模式管控模式统一管控：上级HR组织负责所有业务单元编制、预算的制订。逐级管控：上级HR组织负责下级HR组织及其下级业务单元本级编制、预算和包含下级预算均由上级公司本级编制、预算由本级公司制定，包含下级编制、预算由上级公司制定本级管控自定义功能介绍预算总额控制模式统一管控逐级管控模式下，上级制定预算时是否同时控制预算项目明细是=上级只制订预算总额，各预算明细项目金额有本级HR组织制订。功能介绍管控模式统一管控(1)管控模式管控模式统一管控统一管控逐级管控本级和包含下级编制预算均由上级公司本级编制预算由本级公司制定，包含下级编制预算由上级公司制定本级管控自定

4、义功能介绍管控模式统一管控(2)管控模式管控模式统一管控统一管控【上级制定预算时是否同时控制预算项目明细】=是功能介绍管控模式统一管控(3)管控模式管控模式统一管控统一管控【上级制定预算时是否同时控制预算项目明细】=否功能介绍管控模式逐级管控(1)管控模式管控模式统一管控逐级管控本级和包含下级编制预算均由上级公司本级编制预算由本级公司制定，包含下级编制预算由上级公司制定本级管控自定义功能介绍管控模式逐级管控(2)逐级管控本级和包含下级预算均由上级公司【上级制定预算时是否同时控制预算项目明细】=是功能介绍管控模式逐级管控(3)逐级管控本级和包含下级预算均由上级公司【上级制定预算时是否同时控制预算

5、项目明细】=否功能介绍管控模式逐级管控(4)逐级管控本级预算由本级公司制定，包含下级预算由上级公司制定【上级制定预算时是否同时控制预算项目明细】=是功能介绍管控模式逐级管控(5)逐级管控本级预算由本级公司制定，包含下级预算由上级公司制定【上级制定预算时是否同时控制预算项目明细】=否功能介绍管控模式本级管控管控模式管控模式统一管控逐级管控本级和包含下级编制预算均由上级公司本级编制预算由本级公司制定，包含下级编制预算由上级公司制定本级管控自定义选择HR组织管控范围内的所有业务单元编制设置编制设置1.组织编制权限设置（自定义，可设置）2.人员类别占编设置：未勾选类别的人员不占编制3.编制分类方式a.

6、集团b.组织（本级管控模式下可配置）4.多种分类方式a.人员类别b.岗位序列c.职务类别d.职务e.其他功能介绍编制设置支持设置是否严格控制支持设置预警信息支持设置预算取数方式1.预算类型a.月度b.年度2.严格控制3.预警信息a.按月b.累积c.按年d.预警区间4.预算核定方式a.手工录入b.公式计算5.查看预算项目间的计算顺序a.取数公式存在预算项目间的引用时，系统自动排序功能介绍预算项目预算项目：支持自定义集团级人力资源预算项目（预算项目：支持自定义集团级人力资源预算项目（V6.0只支持薪资预算）只支持薪资预算）选择HR组织管控范围内的所有业务单元功能介绍规划预算范围1.统一、逐级、本级

7、管控模式下：可查看各HR组织有权制定预算的业务单元范围；2.自定义范围管控模式下：a.可选当前HR组织及其下级组织单元到其管理范围b.一个业务单元只能被一个HR组织管理。规划预算范围设置：主要是为集团总部或上级单位设置制定单位预算的范围，规划预算范围设置：主要是为集团总部或上级单位设置制定单位预算的范围，支持手工选择单位范围设置。支持手工选择单位范围设置。单位编制：为权限范围内的单位制定单位年度人员编制，支持设置是否严格控制，单位编制：为权限范围内的单位制定单位年度人员编制，支持设置是否严格控制，支持按人员类别支持按人员类别/岗位序列岗位序列/职务簇职务簇/职务对单位编制进行细分职务对单位编制

8、进行细分1.分类方式a.编制设置中定义b.统一、逐级管控时，集团定义c.本级管控时，各HR组织定义2.计算人数 =计算当前占编情况3.控制方式a.严格控制b.校验提示4.历史版本a.可浏览历史版本的单位编制情况功能介绍单位编制部门编制：各单位为下属部门制定部门编制、岗位编制。部门编制：各单位为下属部门制定部门编制、岗位编制。1.分类方式a.编制设置中定义b.统一、逐级管控时，集团定义c.本级管控时，各HR组织定义2.计算人数 =计算当前占编情况3.控制方式a.严格控制b.校验提示4.历史版本a.可浏览历史版本的单位编制情况功能介绍部门编制单位预算单位预算1.年度预算a.年度控制b.月度控制c.

9、累积控制2.月度预算a.各月度预算合计不可超过年度预算3.预算总额a.统一逐级时，上级是否控制到明细由参数控制b.各预算明细项目合计不可超过预算总额4.计算5.剩余额度查询a.一个单元的年度预算-已发布的月度预算功能介绍单位预算1.预算项目明细2.年度预算项目预算总额1.预算项目明细2.月度预算项目预算总额部门预算部门预算1.年度预算a.年度控制b.月度控制c.累积控制2.月度预算a.各月度预算合计不可超过年度预算3.预算总额a.统一逐级时，上级是否控制到明细由参数控制b.各预算明细项目合计不可超过预算总额4.计算5.剩余额度查询a.一个单元的年度预算-已发布的月度预算6.查看单位预算功能介绍部门预算人力资本规划相关报表人力资本规划相关报表部门超缺编统计表岗位超缺编统计表单位薪资总额台帐对照模式单位薪资总额台帐实发模式部门薪资总额台帐对照模式部门薪资总额台帐实发模式功能介绍相关报表拥抱世界级管理 成就幸福企业