2016年惠民县林业局部门预算

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1、2016年惠民县林业局部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表一、2016年收支预算总表（功能分类科目）二、2016年收支预算总表（经济分类科目）三、2016年收入预算表四、2016年支出预算表五、2016年财政拨款收支预算表六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2016年政府性基金支出预算表八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表九、2016年政府采购预算表十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能 （一）贯彻执行国家森林生态环

2、境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。（二）拟定全县林业发展中长期规划并组织实施。（三）组织开展造林绿化工作，组织指导以生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；管理森林资源；以及指导林业种子苗木的生产经营、质量监督检验工作。（四）调查、统计全县森林资源；按照规定办理林木采伐证；林业确权发证工作；依法审批征占林地；管理木材检查站；监督林木凭证采伐与运输。（五）保护和合理开发利用陆生野生动植物资源；负责林业种质资源、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、协调全县湿地保护。（六）监督林业行政执法，查处森林案件；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作。（七）指导林场、苗圃、

3、森林公园和基层林业工作机构的建设与管理。（八）负责全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。（九）负责全县森林防火工作。（十）承办县委、县政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成 惠民县林业局部门预算包括：局机关预算纳入惠民县林业局2016年部门预算编制范围的预算单位包括：惠民县林业局预算。序号单位名称备注1惠民县林业局第二部分2016年部门预算表表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款369农林水支出369一般公共预算369 林业369政府性基金预算 行政运行369国有资本经营预算二、财政专户管理资金三、批准留用的

4、教育及医疗收费四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计369本年支出合计369七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转收入总计369支出总计369表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款（补助）369工资福利支出250.3 一般公共预算369商品和服务支出55.7 政府性基金预算对个人和家庭的补助支出63.0 国有资本经营预算对企事业单位的补贴二、财政专户管理资金转移性支出三、批准留用的教育及医疗收费债务利息支出四、事业收入（不含教育及医疗收费）债务还本支出五、事业单位经营收入基

5、本建设支出六、其他收入其他资本性支出贷款转贷及产权参股其他支出本年收入合计369本年支出合计369七、上级补助收入对附属单位补助支出八、附属单位上缴收入上缴上级支出九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转收入总计369支出总计369 20 表3. 2016年收入预算表单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款（补助）纳入预算管理的行政性收费安排的拨款(本年)罚没收入安排的拨款专项收入安排的拨款国有资产（资源）有偿使用收入安排的拨款转移

6、支付收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款402001惠民县林业局369369369表4. 2016年支出预算表单位：万元科目编码科目名称单位名称总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项213农林水支出惠民县林业局36936902林业惠民县林业局36936901 行政运行惠民县林业局369369表5. 2016财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款（补助）369农林水支出369 经费拨款（补助）369 林业369 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款(本年)行政运行369 罚没收入安排的拨款 专项收入安排的拨

7、款 国有资产（资源）有偿使用收入安排的拨款 转移支付收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算收入安排的拨款本年收入合计369.00 本年支出合计369 表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码功能科目名称预算单位名称合 计基本支出项目支出类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出213农林水支出惠民县林业局369250.36355.7 02 林业惠民县林业局369250.36355.7 01 行政运行惠民县林业局369250.36355.7表7. 2016年政府性基金支出预算表 单位：万元科目编码

8、单位名称（科目）合 计上年结转2016年预算类款项小计基本支出项目支出表8.基本支出预算明细表（经济科目）类款项功能科目名称预算单位名称工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他

9、交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出合 计250.3142108.30000063.00000000000004811.503.555.77.60.9001.75.93.23.11.52.70.70.20.51.91.8242130201行政运行惠民县林业局250.3142108.30000063.00000000000004811.503.555.77.60.9001.75.93.23.11.52.70.70.20.51.91.824表9. 2016年政府采购预算表 单位：万元单位名称项目名称采购目录编码采购目录名称计量单位数量参考单价（元）总计财政拨款（补助）财政专户管理资金批准留用的

10、教育及医疗收费事业收入（不含教育及医疗收费）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转一般公共预算政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算收入安排的拨款表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费25.924241.9第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明一、2016年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2016年收入预算为 369 万元，其中：财政拨款 369 万元。2016年支出预算为 369 万元，其中：按功能分类科目，

11、农林水（类）林业（款）行政运行（项）支出369万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）250.3万元，对个人和家庭的补助63.0万元，商品和服务支出55.7万元。（二）财政拨款收支情况2016年当年财政拨款收入预算为369 万元，其中：经费拨款 369 万元。2016年财政拨款支出预算为 369万元，具体情况如下：1、农林水（类）林业（款）行政运行（项）支出 369 万元，主要用于基本支出369万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为369 万元，具体情况如下：1、农林水（类）林业（款）行政运行（项）支出 369 万元，主要用于工资福利支出（类）

12、250.3万元，对个人和家庭的补助63.0万元，商品和服务支出55.7万元。（四）政府性基金支出预算情况2016年政府性基金支出预算为 0 万元。（五）财政拨款安排的基本支出情况2016财政拨款安排的基本支出预算 369万元，其中：人员经费 313.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费55.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

13、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2016年政府采购预算 0 万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.9万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 24万元，公务接待费1.9万元。2016年“三公”经费预算与2015年持平，主要原因是单位严格执行“八项规定”，严控支出，三公经费较为固定。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级

14、部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补

15、助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。