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1、家得宝供应商工厂SQA油漆喷涂合规审核指引评估表油漆喷涂作业审核项（适用于内部油漆流程）本检查表适用于那些已经或有可能向家得宝提供产品表面进行过油漆喷涂/喷塑处理的工厂，而且工厂的生产环节包括该工序。（请参考最新版的16 CRF 1303及其他关 于铅含量的相关法律法规像 HR 4040, CA Prop. 65, ASTM F963, Illinois Lead Content Labeling Act （Public Law 095-1019）, CAN Act- CCPSA and etc.）审核项审核指引工厂自评THD审核满分D01员工意识审核员现场验证文件（像制定的标准，自我宣称的G
2、CC）和员工意识。3-工厂熟知适用于本厂产品的美国/加拿大的法律法规，家得宝的要求及相关的联邦法案包括具 体的含量要求（像 CFR 1303, CA Prop. 65, HR4040等）和 General Conformity Certification （GCC）2-工厂知道适用于本厂产品的铅含量要求和宣称的GCC（关键控制点）1-工厂知道美国/加拿大关于铅含量的法律法规和和家得宝有相关要求，但不清楚具体的含量要 求和是否适用于本厂产品0-工厂不知道美国/加拿大关于铅含量的法律法规和家得宝的相关要求3D02采购控制审核员验证标识是否清楚，执行是否至。位3-工厂针对每种颜色的油漆设置了详细的参
3、数要求2-工厂针对每种颜色标识出颜色，供应商，型号等相关有效信息确保可追溯性（关键控制点）1-工厂针对油漆标识了部分像颜色，型号等简单的信息，不能确保可追溯性0-工厂对油漆没有铅含量的要求3D03油漆供应商管 控审核员验证工厂是否建立了针对油漆供应商的管控程序并有效地考核他们的制程能力，产品质量 和服务，准时交货率等。3-工厂安排专人针对油漆供应商进行每年不止一次的拜访突击抽查其整个流程控制2-工厂每年都会稽核油漆供应商和其流程控制（关键控制点）1-油漆供应商提供自评作参考。0-工厂没有考察油漆供应商或其过程能力3D04来料质量管控审核员验证油漆供应商的内部测试报告是否包含铅含量，并拍照记录在
4、案。3-来料检验员会定期的收集样品并送第三方实验室测试含铅量2-来料检验员会要求油漆供应商提供每批油漆的第三方实验室/认证实验室或其内部的测试报告 做验证（关键控制点）1-来料检验员进行随机验证0-来料检验员不会验证油漆来料的任何化学分析3D05生产管控如果此项得到满分，审核员需要把现场用到的无铅油漆的标签拍照记录在案。如果工厂使用的都 是无铅油漆，在制程单上可以不显示铅含量。3-制程中使用的无铅油漆会使用特殊的标签标识（比方用绿色标签）2-制程单上明确标识出所用到油漆的颜色，供应商/品牌，型号，生产日期，铅含量（含铅/无铅） （关键控制点）1-制程单只是标识了所用油漆的颜色0-在生产或质量控
5、制中，对油漆没有具体规格要求3D06制程中的质量 控制审核员验证工厂是否建立了制程控制程序并执行到位3-检验员确认所用油漆是否完全符合产品制成单上的所有信息2-工人或操作员经过培训而且负责在使用油漆前确认包括品牌，型号等基本信息1-工人只在生产前确认油漆的颜色0-工人不确认油漆的任何信息3D07成品质量控制审核员考证是否有测试报告（第三方实验室或工厂的内部测试报告）并可追溯3- FQC每批货都会抽样测试铅含量2- FQC至少4个月抽样一次测试铅含量（关键控制点）1- FQC会抽样测试铅含量，但周期超过4个月0- FQC不要求测试铅含量3D08换线质量控制审核员确认是否有存样并可追溯。如果此项工
6、厂得满分，审核员需要根据实际情况记录评述：工 厂使用无铅漆或者在生产中隔离含铅和无铅的油漆3-工厂使用无铅油漆。或者喷涂生产线有有效的控制程序专线专用，避免无铅和含铅油漆的交叉 污染2-工厂会清洁并在换线后确认油漆，如果工厂内部不能确认油漆，工厂需要在每次换线后封样（产 品，或油漆样板）送第三方检测，工厂需要至少提交5份由第三方实验室提供的报告确认（关 键控制点）1-每次更换油漆，会清洁生产线0-每次更换油漆后不清洁生产线30024Score:0.00%0.00%结果： (Check One):r_r通过(Score=65%+All CCP pass)不通过(score 65% or CCP
7、fail)油漆喷涂作业审核项（适用于外发或外购喷涂件）本检查表适用于那些已经或有可能向家得宝提供产品表面进行过油漆喷涂/喷塑处理的工厂，而且该工厂将喷涂零部件的加工转包给子供应商或直接从子供应商处购买。（请参考最新版的16 CRF 1303及其他关于铅含量的相关法律法规）审核项审核指引工厂自评THD审核满分D09员工意识审核员现场验证文件（像制定的标准，自我宣称的GCC）和员工意识。3-工厂熟知适用于本厂产品的美国/加拿大的法律法规，家得宝的要求及相关的联邦法案包括具 体的含量要求（像 CFR 1303, CA Prop. 65, HR4040等）和 General Conformity Ce
8、rtification （GCC）2-工厂知道适用于本厂产品的铅含量要求和宣称的GCC （关键控制点）1-工厂知道美国/加拿大关于铅含量的法律法规和和家得宝有相关要求，但不清楚具体的含量要 求和是否适用于本厂产品0-工厂不知道美国/加拿大关于铅含量的法律法规和家得宝的相关要求3D10采购控制3-工厂针对不同的喷涂件根据美国/加拿大和THD，以及其他联邦法律法规的要求设置了不低于 标准的铅含量的要求（特别是不同的喷涂件有不同的要求）2-工厂针对外来喷涂件根据美国/加拿大和THD以及其他联邦法律法规的要求制定了基本的铅含 量要求（关键控制点）1-工厂针对外来喷涂件制定了大概的铅含量要求0-工厂没有
9、针对外购或外发喷涂件制定铅含量的要求3D11油漆供应商管 控审核员验证工厂是否建立了针对油漆供应商的管控程序并有效地考核他们的制程能力，产品质量 和服务，准时交货率等3-工厂安排专人针对油漆供应商进行每年不止一次的拜访突击抽查其整个流程控制2-工厂每年都会稽核油漆供应商和其流程控制（关键控制点）1-油漆供应商提供自评作参考。0-工厂没有考察油漆供应商或其过程能力3D12来料质量管控审核员验证油漆供应商的内部测试报告是否包含铅含量，并拍照记录在案。3-来料检验员会定期的收集样品并送第三方实验室测试含铅量2-来料检验员会要求油漆供应商提供每批油漆的第三方实验室/认证实验室或其内部的测试报告 做验证（关键控制点）1-来料检验员进行随机验证0-来料检验员不会验证油漆来料的任何化学分析3D13成品质量控制审核员考证是否有测试报告（第三方实验室或工厂的内部测试报告）并可追溯3- FQC每批货都会抽样测试铅含量2- FQC至少4个月抽样一次测试铅含量（关键控制点）1- FQC会抽样测试铅含量，但周期超过4个月0- FQC不要求测试铅含量3
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