风险分级管控和隐患排查治理全套台账

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1、风险分级管控和隐患排查治理全套台账编制：XXXXX公司2023年1月一、企业概况1、营业执照复印件（或企业基本情况）2、生产工艺流程3、主要危险物料4、设备设施及作业活动清单5、主要危险因素及分布二、组织领导机构1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案3、安全生产风险分级管控制度4、隐患排查治理管理制度三、风险评价方法风险分析单元划分及风险矩阵评价法（1.S）（或作业条件危险性分析法（1.EC）等）选择四、风险点辨识评价、分级管控分析记录1、设备设施风险辨识评价和分级管控分析记录（SC1.）2、公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录（SC1.）3、作业活动风

2、险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）4、特殊作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）五、危险源统计表六、风险点统计表七、风险分级管控清单1、设备设施类风险分级管控清单2、作业活动类风险分级管控清单八、隐患排查计划和项目清单1、隐患排查计划2、基础管理类隐患排查项目清单3、现场类隐患排查项目清单1 .1现场设备设施类隐患排查项目清单3 .2现场作业活动类隐患排查项目清单九、隐患排查记录表1、公司级综合安全检查表-基础管理类（每季度一次）2、公司级综合安全检查表-现场类（每季度一次）3、专业级综合安全检查表-现场类（每月一次）4、车间（部门）级综合安全检查表-现场类（每周一次）5、班组（

3、岗位）级隐患排查记录设备点检卡（每日一次）6、季节性安全检查表7节假日安全检查表8、专业性安全检查表十、隐患排查治理台账1、隐患整改通知、验收单2、重大事故隐患治理方案登记表3、重大事故隐患治理验证效果评估记录4、隐患排查治理汇总表十一、分布图风险分布、平面疏散及消防器材分布图十二、安全风险分级管控告知牌十三、全员教育培训资料，组织员工参与辨识并收集风险表（略）一、企业概况1、营业执照复印件（或企业基本情况）（略）2、生产工艺流程（略）3、主要危险物料序号名称数量年使用量储存位置备注4、设备设施及作业活动清单（1）设备设施清单序号名称位置是否特种设备数量备注电焊机生产车间否3起重机生产车间是2

4、叉车生产车间是4危化品仓库危化品仓库否1普通仓库仓库否1配电房生产车间否1（2）作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点同时作J1./备注叉车作业车况检查、叉抱、行驶、堆放厂区临时用电作业前准备、接线作业、线路送电厂区受限空间作业作业前准备、受限空间作业、作业结厂区吊装作业作业前准备、吊装作业、作业结束清厂区食堂场电气设备使用、使用煤气作业、炒菜、食堂安保做饭、卫生清理、气瓶储存管理门卫管理巡检件业传达室1.区值加值加巡检山刍处置1.区5、主要危险因素及分布公司在生产运行过程中可能存在火灾、触电、爆炸、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、中毒和窒息、粉尘、噪声等危险-w字号W车间或冏位主要

5、危险有害因素备注二、组织领导机构1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组（或以文件形式）双体系内职务姓名岗位职务备注组长副组长组员2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案（或以文件形式）为贯彻落实浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）的通知（浙应急基础（2020）56号）、关于进一步深化工贸行业双重预防机制建设而的通知（杭安监管二201866号）和杭州市富阳区构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的实施意见（富应急（2019）16号），结合我公司安全生产实际情况，现制定本实施方案。一、工作目标20XX年X月底，实现“双重预防机制”，从根本上防范事故发生，

6、建成公司安全生产长效机制。二、组织机构为确保我公司构建“双重预防机制”工作的有序开展，特成立工作领导小组。领导组负责“双重预防机制”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。三、职责1）组长职责全面负责风险分级管控和隐患排查治理体系工作，并为该项工作的开展提供必要的人、财、物支持。2）副组长职责起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件；负责指导和监督检查工作的开展情况；负责对所有风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。3）安全管理人员职责负责组织、参与、指导各部门（车间）和员工开展风险识别、评价、分级管控和隐患排查具体工作，负责风险评价记录的审查与控制效果有效性验证，定期进行风险信息更新

7、。4）其他部门职责财务部门负责保证安全生产费用的提取，以保证双重预防机制工作的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。办公室负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。其他部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建设；负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。四、工作步骤1、相关政策文件解读宣传；2、制定实施方案及制度；3、全员教育培训；4、双体系具体工作开展；5、公布结果。五、任务进度序号步骤完成时间负责人备注1政策文件解读宣传X月2编制实施方案及制度X月3全员参与教育培训

8、X月4风险分级管控实施工作X月5隐患排查治理实施工作持续6持续改进持续六、工作要求1、做好宣传引导。各部门要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、网络等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2、强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动本部门尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向推动小组汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3、注重联动配合。各部门双重预防机制建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。4、严格考核问

9、责。加强双重预防机制建设工作的督导考核，各部门成立以负责人为操作主任，要认真总结建设过程中好的经验和做法。对好的经验和做法、工作开展不力、流于形式的，安委会予以审定对，列入公司绩效考核管理办法进行奖惩。3、安全生产风险分级管控制度1目的为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理。3职责与分工3.1 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个

10、方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。3.2 公司建立风险评价组织，组织成员由本公司主要负责人、各级管理人员和班组长组成。1）主要负责人全面负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度、成立评价组织、组织风险评价，做出风险结论。并为该项工作的开展提供必要的人、财、物支持。2）安全管理部门组织、参与、指导各部门（车间）和员工开展风险识别、评价，负责风险评价记录的审查与控制效果有效性验证，定期进行风险信息更新。3）各部门（车间）、班组分别负责分管区域的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。4）员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识

11、别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。4内容与要求4.1风险点划分根据作业场所、工艺、设备设施的不同，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，划分风险点。4.2危险源辨识方法4.2.1针对设备设施等采用安全检查表法（SC1.）进行危险辨识。4.2.2针对作业活动采用作业危害分析法（JHA）,按照作业步骤分解，逐一对作业过程进行辨识。4.3辨识范围D规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业

12、场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围坏境；9）气候、地震及其他自然灾害等。4. 4危险源辨识确定依照安全检查表法（SC1.）、作业危害分析法（JHA）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素。参照（GB6441-1986）,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，参照国家安全监管总局编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）（安监总管四（2016）31号）中提及的较大危险因素。5

13、. 5风险评价6. 5.1风险评价方法根据省、市指南要求，本次风险评估方法采用风险矩阵分析法（1.S）、作业条件危险性分析法（1.EC）。7. 5.2风险评价准则风险评价准则制定应充分考虑以下要求：8. 有关安全生产法律、法规；9. 设计规范、技术标准；10. 公司安全管理标准、技术标准；11. 公司安全生产方针和目标等。12. 6风险分级及管控层级1）安全风险等级从高到低划分为4级：A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施，并制定应急措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。B级：较大风险/橙色风险，评估

14、属高度危险；必须建立管控档案，明确高度危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施。C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；必须明确中度危险内容及可能触发事故的因素，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；需要跟踪监控，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。2)升级管控涉及下列情形的B级、C级风险，应直接确定为A级：(1)构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；(2)涉及重点监管化工工艺的主要装置；(3)危险化学品长输管道；(4)同一作业单元内现场作业人员10人以上

15、的。涉及下列情形的C级风险，应直接确定为B级：(1)构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施；(2)涉及剧毒化学品的场所和设施；(3)化工企业开停车作业或者非正常工况操作；(4)同一作业单元内现场作业人员3人以上的。3)管控层级一般分为：公司级、专业级、车间(部门)级、班组(岗位)级。上级负责管控的风险，下级必须同时管控，针对每个危险源的管控层级，明确上下各级的管控责任人，并逐级落实管控措施。即一级应为四个、二级应为三个、三级应为两个、四级为一个责任人。4.7风险控制措施4. 7.1风险控制措施应包括并按如下顺序：(1)工程技术措施，实现本质安全。(2)安全管理措施，实现规范管理，(3)

16、教育培训，提高从业人员的操作技能和安全意识。(4)个体防护措施，减少职业伤害。(5)应急处置措施，减轻伤亡和财产损失。4.7.2编制风险分级管控清单编制包括全部风险点的风险分级管控清单，并按规定及时更新。4.8风险告知在醒目位置设置公告栏，公布企业风险点、有害因素类别、重大危险源和管控措施；对存在安全风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险、有害因素、可能造成的后果、事故预防和应急措施等内容。根据风险辨识评价和管控清单中存在的风险及应采取的措施通过培训等方式告知各员工及相关方，使其掌握规避风险的措施。5档案管理完整保存风险辨识、评估、分级管控过程的记录资料，分类建档管理。6持续改进原则上每年开

17、展1次风险辨识、评估、分级、管控工作，如有生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作。4、隐患排查治理管理制度1目的为建立事故隐患排查治理长效机制，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。2职责公司成立隐患排查领导小组，由公司主要负责人任组长，XXX任副组长，各车间（部门）负责人、班组长及作业人员为成员。2.1主要负责人对本公司事故隐患排查治理工作全面负责。2 .2安全员负责事故隐患排查治理的综合管理工作，并对检查和隐患整改结果负责。3 .3各车间（部门）负责人、班组长是隐患排查治理直接责任人，对各自管辖范围内的事故隐患排

18、查和整改负主要责任。2. 4作业人员负责本岗位的隐患排查工作。3事故隐患排查3.1排查类型分为：综合性隐患排查、日常隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、专业性隐患排查。3. 2排查层级公司级、专业级、车间（部门）级、班组（岗位）级。3. 3排查频次 综合性隐患排查由公司级每季度组织一次，专业级每月检查一次，车间（部门）级每周一次。（其中车间级的排查频次：红色一天不少于一次，橙色一周不少于三次、黄色一周不少于两次、蓝色一周不少于一次）。 日常隐患排查由班组（岗位）级每日（或每班）在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查，发现隐患立即停止作业,及时排除，不能立即排除的及时上报

19、。 季节性隐患排查应根据季节性特点及生产情况，每季度组织一次。 重大活动及节假日应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。 专业性隐患排查由专业技术人员或相关部门每半年组织一次。3. 4隐患排查清单制定并实施3.1.1 双重预防机制”领导小组制定隐患排查清单，审核定稿后公司内部公布，并按相关要求及时在信息系统上报。3. 4.2各级检查人员定期按照排查清单进行隐患排查，排查出的隐患向安全管理人员上报。4隐患分级治理4.1隐患分级：一般隐患、重大隐患。4. 2隐患治理实行分级治理，主要包括：岗位纠正、班组治理、车间（部门）治理、专业治理、公司治理。由隐患发生单位确定治理责任人，如确认无能力实施治理，

20、则应向公司申请实施专业治理或公司治理。4. 3隐患整改4.3.1一般隐患整改安全管理人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查治理通知单。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。4. 3.2重大隐患整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任部门、车间应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的单位和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任

21、部门、车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。4. 4隐患验收一般事故隐患治理完成后，由隐患排查部门对隐患治理效果进行验收，签字确认。重大事故隐患治理完成后，由隐患排查部门组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经主要负责人签字确认。5档案管理安全员应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，上报富阳区安全生产综合监管平台，及时更新平台上的各类数据。6公司若将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在

22、协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。7法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。8对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰。三、风险评价方法（根据企业实际情况，自行选择评价方法）风险矩阵评价法（1.S）风险矩阵评价法（简称1.S）,R=1.XSoR是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合。1.可能性；S后果严重性；R值越大，说明危险性大、风险

23、大。事故发生的可能性（1.）判定标准赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、控制措施（监控、联锁、技能、经验）报警、应急措施）/D无检查（作业）标准无操作规程或不胜任（无上岗资格证、无任何监控措施或有措每次作业或每月5八I或不按标准检查（作从不执行操作无任何培训、无操作技施从未投用；无应急措发生业）规程能）施。有监控措施但不能满足检查（作业）标准不操作规程不全不够胜任（有上岗资格控制要求，措施部分投4每季度都有发生全或很少按标准检或很少执行操证、但没有接受有效培用或有时投用：有应急查（作业）作规程训、操作技能差）措施但不完善或没演练。发生变更后未及时修订操作3每年都有发生规程或多数

24、操作不执行操作规程发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发 生变更后不能及时恢 复：有应急措施但未根 据变更及时修订或作业 一般胜任（有上岗资格 证、接受培训、但经验、 技能不足，曾多次出错）人员不清楚。每年都有发生或标准完善但偶尔不操作规程齐全2曾经发生过按标准检查、作业但偶尔不执行操作规程齐全,1U*Jh4标准完善、按标准进1从未发生过严格执行并有行检查、作业记录次。高度胜任（有上岗资格监控措施能满足控制要证、接受有效培训、经求，供电、联锁从未失验丰富，技能、安全意电或误动作；有应急措识强）施每年至少演练二次。监控措施能满足

25、控制要胜任（有上岗资格证、求，但供电、联锁偶尔接受有效培训、经验、失电或误动作；有应急技能较好，但偶尔出错）措施但每年只演练一事故发生的严重程度（S）判定准则1一般无损伤一次事故直接羟济损失在_人生人一十完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤5000兀以下次事故直接经济损失不符合公司规章mnnn三乃以卜.以下制席支或设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合公司程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响4!至2人死亡3至6人重伤或严重职业病次事故且接经疥损失在10万元及以上，100万元

26、以下造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道法规要求3人及以上死亡一次事故直接经济损失在+、，一造成周边环境破引起国际主流媒体报违法7人及以上重伤IOO万元及以上坏道安全风险判定准则（R）及控制措施风险值等级色标应采取的行动/控制措施实施期限20-25重大风险一级红在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16较大风险米取紧总措施降低风险，建立运仃投制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12一般风险司考虑也H目标、也工操作规程，强培训及沟通。2年内治理1-8低风险HJVWC*UI-iJ-1F*Ji-m需定期检查治理风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险4轻度危险轻

27、度危险3轻度危险轻度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345作业条件危险性分析（1.EC法）对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性，暴露于这种危险环境的情况，事故一旦发生可能产生的后果。D=1.EC式中：D作业条件的危险性，1.一事故或危险事件发生的可能性，E一暴露于危险环境中的频率，C一发生事故或危险事件的可能结果。（1）发生事故或危险事件的可能性（1.）判定准则分数值发生事故或危险事件的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2

28、极不可能0.1实际不可能（2）暴露于危险环境的频率（E）如下表:分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每日工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露（3）发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表:分数值事故造成的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护（4）危险等级划分（D）如下表:危险性分值危险程度320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70比较危险，需要注意20稍有危险，可以接受四、风险点辨识评

29、价、分级管控分析记录1、设备设施类设备设施风险辨识评价和分级管控分析记录(SC1.)设备设施：叉车所在区域(位置)：责任部门：责任人:序号检查项目检查标准可能发生事故类别管控措施风险评价风险等级管控层级备注工程控制管理措施教育培训个体防护应急处置1.SR1车身部件齐全、完整、叉架无变形其他伤害1、有安全检查、管理制度。2、定期检测、维护更我雀损部件。1、定期安全教育培训。1、立即停止班组级2制动制动踏板正常，方向盘无抖动.车辆伤害一Z班组级3照明及信号皆、灯光照明及信号装置应齐全、完好.车辆伤害作业及设备运行。2、按S级4喇叭喇叭灵敏.车辆伤害应急预案处置。KIJh.级5油箱、线路线路无老化破

30、损；油箱无漏液.火灾一班组级6轮胎轮胎无破裂、割伤.车辆伤害一班组级设备设施风险辨识评价和分级管控分析记录(SC1.)设备设施：电焊机所在区域(位置)：序号检查项目检查标准可能发生事故类别管控措施风险评价风险等级管控层级备注工程控制管理措施教育培训个体防护应急处置1.SR外观完好、无破损触电、灼烫、火灾、其他伤害-一低风险班组级电缆线绝缘层无磨损、裸露现象.-低风险班组级接地线一低风险低风险班组级电焊钳夹紧力好.-班组级Fn47七广二北上1.m14-1日t日j-低风险班组级使用环境使用场抄卜月川，周困儿勿燃场爆物品一责任部门:责任人:2、公共部位公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录（SC1.

31、）设备设施：供配电所在区域（位置）：责任部门：责任人:序号检查项目检查标准可能发生事故类别管控措施风险评价风险等级管控层级备注工程控制管理措施教育培训个体防护应急处置1.SR配电建筑配电至.无沉降、无漏水、无水淹,有防雷防静电设施，并定期检测。门窗门向外开，设置挡鼠板；党厂设置隔离网开关、仪表、灯温度室内温度保持在规定氾围.线路Ubg+HZ4t14gH4松田人防护器具和rh柘把券史、史味衽、史上豕J套等式主工具定期检测合格，规范定点放置HP/馆、人隔历卜吉后白如铭（箱）r配电什（相）JizJ禹力JtHTbiJIrJ段地.泊切祜材TG好百双.公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录（Se1.）设备

32、设施：普通仓库序号检查项目检查标准可能发生事故类别管控措施风险评价风险等级管控层级备注工程控制管理措施教育培训个体防护应急处置1.SR物品储存物品应分类储存,定置区域线清晰，数量和区域不超限。堆垛：整齐、方便、安全、节约。采用分垛储存.2、设置”严禁吸烟和使用明火”安全标志。1、每日检查消防通道，保持畅通。通道车行世、人行m宽度符合标准。路面平坦，无积油积无绊脚物。消防通道畅通。主要通道的宽度符合要求.2、醒目位照明置悬挂消防安全标志牌。责任部门:责任人:3、作业活动类作业活动（岗位）风险辨识评价和分级管控分析记录GHA）作业活动（岗位）：叉车作业所在区域（位置）：责任人:作业内容：车况检查、

33、行驶、叉货、堆放、停车责任部门:序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生事故类别管控措施风险评价风险等级管控底以备注工程控制管理措施教育培训个体防护应急处置1.SR车况检查未进行作业前车况检查或检查不仔细车辆伤害-作业前车况检查,-行驶、叉货、堆放无证驾驶车辆伤害一持证上岗起步前和行驶中未确认周边情况车辆伤害ff1.定删V1.俏优安全，安排现场管理人员货物超重，载物超高牛牺伪舌物体打击女笠帽里、限高装置招建投必、转弯讨快车辆伤害交叉作业无专人指挥，现场有无关人员进入安排现场管理人员，及时制止违章违规行为牛携Urt1.-作业结束未将货的前端贴合地面车辆伤害停车不用时必须关闭发动机未熄火、拉紧手刹溜车

34、车辆伤害-规定停放叉车。序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生事故类别管控措施风险评价风险等级管控层级备注工程控制管理措施个体防护应急处置1.SR准备工作.触电、机械检查作业地点周围存在可燃物未检查电焊机，填写日常检查记录表焊接作业电焊机外壳接地不良未正确佩戴个体防护.伤害、其他伤害等工件固定不牢固.作业结束电焊机电源未关闭作业内容:责任人:责任部门:4、特殊作业活动特殊作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）作业活动（岗位）：电焊作业所在区域（位置）：五、危险源统计表危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红（1级）I橙（2级）黄（3级）叉车/作业类检维修作业/作业类高处作业

35、/作业类食堂/作业类安保/作业类值班/作业类电焊机/设备设施叉车/设备设施合计/六、风险点统计表风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果风险等级管控层级责任单位责任人叉车作业作业活动类公司级XXX高处作业车间级XXX吊装作业专业级XXX叉车设备设施、区域七、风险分级管控清单1、设备设施类序号设备名称项目标准事故类型现有管控措施风险等级管控层级责任单位责任人备注车身触电、灼烫、火灾、其他伤害1、定期检测、维护保养。2、维修或更换破损部件。旅星事故立即停止作业及设备运行，按应急预案处置。制动电灯机较大风险一般风险低风险较大风险钻床叉车2、作业活动类序号名称作业步骤危险源或潜在事件事

36、故类型现有管控措施风险等级管控层级责任单位责任人备注叉车作业重大风险公司级公司XXXXX作业较大风险专业级安全部XXXXX作业一般风险车间级维修车间XXXXX作业低风险班组级包装车间XXX.八、隐患排查项目清单1、隐患排查计划序号检查项目检查频次检查时间检查内容检查措施检查人员组织部门备注1公司级综合检查基础管理类、现场类1次/月每季度全面安全检查2.3.对重大风险管控措施进行重点检查。2专业级检查对判定为较大风险的危险源进行由安全部门组织有关专业技术人员，组成检查组检查。2车间级检查表生HIIS&安全制度、操作规程的执行，危险因素及班组、岗位安全检查落各部门（车间）负责人组织人员检查现场及班

37、组台账、岗位交接班记录。3班组（岗位）日常检查关情况寺。班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查4季节性检查防火防爆.根据季节特点检查。5节假日检查安全、保卫、消防.节假日之前，对设备、作业场所进行全面检查。6专业性检查电气装置.由各方面责任组成安全检查小组，制定检查方案.序号项目排查内容和标准资质证照有营业执照，具备安全生产条件管理机构和人员安全生产责任制和管理制度安全生产费用投入安全生产会议教育培训劳动防护用品管理隐患排查治理特种作业人员相关方安全管理备注：公司级检查，每季度1次。现场设备设施类隐患排查项目清单序号设备设施名称风险等级管控层级班组（岗位）级（日/次）车间（部）级（周/次）专

38、业级检查（月/次）公司级检查（季/次）电焊机较大风险专业级钻床一股风险车间级叉车低风险班组级危险化字品仓库较大风险专业级XXXX重大风险公司级现场作业活动类隐患排查项目清单序号作业名称风险等级管控层级班组（岗位）级（日/次）车间（部）级（周/次）专业级检查（月/次）公司级检查（季/次）XX作业公司级XX作业专业级JXX作业般风险“YE”人车间级XX作业低风限班组级九、隐患排查记录表1、公司级综合安全检查表-基础管理类（每季度一次）检查时间：年月日检查人签字：序号项目排查内容和标准检查情况（符合不符合X”）隐患描述整改结果管理机构和责任体系安全生产费用投入教育培训隐患排杳治理相关方安全管理责任单

39、位:2、公司级综合安全检查表-现场类（每季度一次）责任人：序号检查项目检查标准风险等级检查情况（符合“J”，不符合X”）隐患及处置情况检查时间:检查人员签字:责任单位:3、专业级综合安全检查表-现场类（每月一次）责任人：序号检查项目检查标准风险等级检查情况（符合“J”，不符合X”）隐患及处置情况检查时间:检查人员签字:4、车间（部门）级综合安全检查表-现场类（每周一次）责任单位：责任人：序号检查项目检查标准风险等级检查情况（符合“J”，不符合X”）隐患及处置情况备注：车间级的排查频次：红色一天不少于一次，橙色一周不少于三次、黄色一周不少于两次、蓝色一周不少于一次。检查时间:检查人员签字:5、班

40、组（岗位）级隐患排查记录设备点检卡（月份：年月）设备名称电焊机所在位置负责人操作者A操作者B操作者C序号检查项目检查标准12345678910n323415161718192021222324252527282930311外观完好、无破损2电缆线绝缘层无磨损或其他损坏情况、裸露现象.3接地线4电焊钳5安全防护装置67异1815常情2q163101741118况51219T1.613录2114注：用“J”表示进行了点检，表示休息或放假，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录并向上一级报告。6、季节性安全检查表（春季）计戈IJ每年春季序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合

41、不符合及主要问题1防雷1）避雷装置完好无损。2）查现场对防雷接地电阻进行测试2防爆1）2）3）易燃易爆物品按规定放置。4）相关场所电器、照明符合防爆要求。查现场3防风D房墙体、门窗牢固。2）3）查现场4防火T2）3）电器、线路、开关接触良好。4）消防器材充足完好。查现场5其他检查人签字:检查时间：年月日季节性安全检查表（夏季）计戈IJ每年夏季检查方法（或依据）检查评价序号检查项目检查标准11）厂房屋顶无漏水现象，.。符合不符合及主要问题12叨Piy防洪2）1）制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。2）雨水、污水管道及其他排污管道畅通。3）查现场4)34防暑降温防设备容器高室内通风良好，有防暑降

42、温措施，风扇、空调完好。1）查现场杳血场5温超压2）设备容器安全附件完好。1）查现场62)1)2)3)查处置方案查现场7其他-jt7-检查人签字:检查时间：年月日季节性安全检查表（秋季）计戈IJ每年秋季序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1查现场2查现场3查现场4查现场5查现场6查现场7其他检查人签字:检查时间：年月日季节性安全检查表（冬季）计戈IJ每年冬季序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题11)查现场21)查现场3查现场41)查现场51)查现场61)查现场2)3)4)5)7其他检查人签字:检查时间：年月日7、节假日安全检查表检查时

43、间检查人检查计划节假日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1保卫、消防）区门卫是否严格执行保卫制度。消防设施是否完好可靠。查现场查记录2物资准备、备用设备生产物资是否准备冗足查现场3应急预案应急通讯器材是否齐全、完好，保证24小时畅通。保证应急通道畅通。查现场及记录4劳动纪律f1.Af有无酒后上班现象。有无迟到、早退现象。班中是否有脱岗、睡岗、做与工作无关的事情的现象。查现场及记录r+74-k57现场官理现场检置8其他8、专业性安全检查表（略）防尘防毒、危险化学品、安全装置、厂内运输、仓库等更加如：制定厂房建筑、电气设备、机械设备、防火防爆、专业性的检查内容和

44、标准。十、隐患排查治理台账1、隐患整改通知验收单编号：2020-01隐患部门总装车间隐患整改负责人手写签名排查发现时间整改时限隐患情况的输送带详细描述：电机联轴器缺乏防护罩隐患发生原因及处置情况：设备安装时未按要求配置防护罩，临时用护栏隔离。隐患整改的方法和要求：增设保护罩验收结论：已按要求进行了整改，达到效果（手写）验收人签字：安全员手写签名日期：备注：该表验收完毕后由安全员负责存档。另附页：整改前后对比照片。2、重大事故隐患治理方案登记表编号:隐患部位隐患情况治理目标采取的方法和措施经费、物质落实情况负责治理的部门和人员治理时限和要求整改期间采取的安全措施应急预案另附编制：审核：批准：备注

45、:若公司的确存在重大事故隐患，应组织公司安全、生产、设备、技术等相关部门召开专题会讨论治理方案，将最终结论填入此表，并按要求上报地方应急管理局。3、重大隐患治理验证效果评估记录编号:隐患描述排查时间隐患整改措施隐患整改验证效果整改完成时间验证负责人记录人:日期:填表时间:4、隐患排查治理汇总表序号隐患描述隐患级别排查时间隐患整改措施隐患整改验证效果整改完成时间整改负责人验收人整改投入资金（万元）月份:填表人：（安全员签名）备注：1、此表结合对应月度安全检查表填写，将综合安全检查表、车间级安全检查表、专项安全检查表、季节性安全检查表、节假日安全检查表中发现的问题对应填写到此表中，每个月进行一次统计。2、“整改负责人”栏内由整改负责人手写签字，作为已接收隐患整改通知验收单确认证明。、安全风险四色分布图安全Iu1.大(i1.)、皿大()、一().(1).所在位:安全风险四色分布图安全风险分级管控告示牌风险点名称：叉车责任部门：主要危害类型I安全标志车辆伤害、坍塌I注意安全Iri总辐1EBif危险描述安全管控及