安全风险管理实施细则

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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!安全风险管理实施细则 安全风险管理实施细则之相关制度和职责，安全风险管理实施细则(试行)(征求意见稿)按照路局全面推行安全风险管理的实施意见(试行)(京铁办2012131号)要求,运用风险管理的理念和方法,与现行有效的安全管理制度、做法有机融合,.安全风险管理实施细则(试行)(征求意见稿)按照路局全面推行安全风险管理的实施意见(试行)(京铁办2012131号)要求,运用风险管理的理念和方法,与现行有效的安全管理制度、做法有机融合,突出安全风险管理基础、过程控制和应急处置,建立科学的安全风险管理运行机制和控制体系,实现安全管理标准化、规范化、系统化和科

2、学化。结合我段实际,特制订本实施细则。一、全面加强安全风险组织领导1.段成立安全风险管理领导小组。由段长、党委书记任组长,主管安全副段长任常务副组长,段领导班子其他成员为副组长,各科室负责人为成员,全面负责段安全风险管理工作的组织推进工作。2.段成立安全风险管理办公室,具体负责安全风险管理的日常工作。由安全科负责,组织识别研判、发布段安全风险控制项点,督促指导各科室、车间推进安全风险管理工作,监督检查各车间、班组安全风险控制措施落实情况;由劳动人事科负责,组织落实全段安全风险管理达标评估考核。3.各车间是车间安全风险管理的责任主体,负责本车间、班组安全风险管理的日常工作,组织推进安全生产标准化

3、车间、班组建设,加强职工作业管理、规范职工作业标准化行为,激励职工争创“标准化达标岗位”,制定本车间安全风险项点、控制措施、责任班组、责任人,组织实施各班组安全风险管理达标考核工作。二、全面加强安全风险意识教育1.制定安全风险管理培训计划。职工教育科负责,结合安全生产实际和事故案例,认真制定安全风险管理基础理论、基本规章和各项管理标准培训计划,使全体干部职工掌握安全风险管理的基本方法,了解本岗位及作业中的主要危害因素和安全风险,增强安全风险意识和风险防控能力。同时,要以应知应会、岗位实作和应急处置为重点,认真制定高速铁路房建设备作业人员培训计划,梳理完善电气化区段作业、春检、人身、防洪、消防、

4、防寒过冬、冬季焚火、职业健康、春运临客等培训教材,规范各岗位培训内容,通过实作模拟、案例教学、交流研讨等形式,提升培训工作的针对性和实效性。开展全员岗位适应性培训、“三新”人员培训、班组长培训和季节性专项培训,规范特种作业人员培训管理,严格各类培训的考试考核,确保培训效果。2.加强安全风险管理文化建设。党群办公室负责,采取专题研讨、报刊专栏等形式,通过安全风险知识竞赛、选树“十大岗位标兵”等活动,培育干部职工“安全生产大如天”和“安全责任重于山”的安全理念,自觉养成遵章守纪的良好习惯,形成人人讲安全、文化促安全、合力保安全的工作氛围。全体干部职工要牢固树立“三点共识”,认真落实“三个重中之重”

5、的要求,增强安全风险和责任意识,提升安全风险识别和控制能力。三、全面加强安全风险识别研判1.安全风险信息采集安全风险信息主要来源于以下三个方面:一是生产过程中既有的安全信息。包括历史上全路、全局和段管内发生的各类事故,安全风险管理问题库中的问题,段确定的安全风险项点、安全监察(检查)通知书发放标准,以及各种安全控制措施等信息。二是生产过程中产生的安全信息。包括安全风险控制过程中记录的各类信息,各项监测检测设备产生的数据信息,日常检查、验收、评估发现的安全问题,职工代表提出的意见和建议,“安监报-1”反映的事故、故障和其他安全信息等。三是生产条件变化产生的安全信息。包括工程改造、设备更新、新职人

6、员、季节更替,以及新技术、新设备运用等生产条件变化带来的安全信息,突发事件诱发的安全风险信息。2.安全风险识别研判围绕人员、设备、环境、管理四大要素,采用动、静态相结合的方法,准确识别研判安全风险。一是静态识别研判安全风险。安全科牵头,各科室配合,根据安全管理薄弱环节、设备设施质量缺陷,和现场控制中暴露的惯性问题等,研判确定“安全风险控制关键项点”,制定安全风险控制表(附表1)和岗位安全风险控制卡(附表2),并按照“领导负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求,逐层分解、细化落实防范控制措施和责任。各车间要结合实际,建立安全风险控制表,每个生产岗位都要建立安全风险控制卡,班组安全风险控制表由

7、岗位安全风险控制卡集成,班组岗位安全风险控制卡要结合当日作业人员、环境、天气等因素,将个性内容写入班组管理本班前会议记录。二是动态识别研判安全风险。安全科牵头,各科室配合,一是利用安委会、安全生产分析会等时机,加强对安全“关键性、倾向性、苗头性”问题进行深入分析,进一步识别研判作业现场存在的安全风险,补强、补全静态研判成果。二是根据工程改造、设备更新、人员变化、季节更替等生产条件变化带来的新情况、新问题,及时识别研判安全风险,完善静态研判成果。3.安全风险预警管理一是作业层面安全风险提示预警。针对当日、当前作业项目、作业环境、天气情况等,结合春运、汛期、暑运和冬运等季节性和阶段性重点工作,将已

8、经识别研判的安全风险,在班组班前会、施工准备会上进行预警提示,强化安全风险识别研判的实际运用效果。二是管理层面安全风险提示预警。通过对事故、故障和其他安全问题的综合分析,对“安全风险控制关键项点”控制情况的定量分析,对严重问题连续发生、同类问题重复发生、惯性问题长期存在等情况的定性分析,提出安全风险趋势分析和预警。四、全面加强安全风险过程控制过程控制是安全风险管理的核心。过程控制包括:规章制度控制、现场作业控制、技防物防控制、设备质量控制、专业管理控制、关键项点控制。1.强化规章制度控制规章制度是规范现场作业和安全管理行为、强化安全风险过程控制的基础。一是健全完善安全生产规章制度。安全科牵头,

9、修订完善安全风险管理实施细则、安全生产会议制度、安全检查“通知书”管理办法、安全检查“问题库”管理办法、安全生产事故苗子管理办法、上线作业人身安全防护管理细则、现场作业人身安全关键环节卡控措施、安全用电管理办法、JTW-1型列车接近无线语音提示系统管理办法、单岗单人作业人身安全防控管理规定、职业健康管理办法、安全保卫管理办法、综合治理管理办法和消防安全管理办法等,进一步完善安全管理基本制度、办法。安全科牵头,材料科配合,修订完善劳动防护用品监督管理规定和特种防护用品和安全用具管理办法,进一步明确“四统一”(统一标准、统一计划、统一采购、统一发放)的管理原则,制定防护用品发放标准和准入、采购、发

10、放、使用、监查管理办法,确保劳保用品按季节、按岗位及时发放到位。材料科负责,分别建立劳动防护用品和特种防护用品管理台帐,加强机械设备、生产工具管理,健全完善档案,并定期更新、开展检查。劳动人事科牵头,进一步健全完善以“领导负责、分工负责、专业负责、岗位负责”为核心的安全生产责任制,把安全生产责任逐项逐级分解、细化,落实到岗位和人员;完善评价、考核、激励和问责机制,细化、量化安全责任指标和考核办法,确保安全责任的有效落实。同时,要进一步规范干部岗位安全职责,完善干部安全履责说明书,促进各级干部按标准履责、按规范管理。办公室牵头,职工教育科配合,按照“谁配属、谁负责,谁主管、谁负责,谁派车、谁负责

11、”的原则,修订完善车管人员派车安全标准管理制度、汽车驾驶员夜间行车强休和“两违”互控联防制度、公车驾驶员和职工私家车持证上岗安全培训、建档登记监控与检查考核评比管理制度、交通安全监督岗员制度等,定期分析研究道路交通安全问题,制定预防措施,狠抓安全责任落实。二是健全完善职工作业指导书。按照侧重安全、简洁明了、便于操作的原则,由技术科负责,修订完善特种设备安全管理办法、高站台测量限界(普速)作业指导书、站台施工作业指导书、高空现场作业指导书、季节性施工现场作业指导书、上线作业岗位安全作业指导书、瓦工现场作业指导书、木工现场作业指导书、油漆工现场作业指导书、水暖工(管道工)现场作业指导书、电工现场作

12、业指导书、熔接工现场作业指导书、水质化验员现场作业指导书、机电钳工现场作业指导书、两吨及以上燃煤锅炉房司炉工现场作业指导书、两吨以下燃煤锅炉房司炉工现场作业指导书、燃油锅炉房司炉工现场作业指导书、换热站值班员作业指导书和厂内机动车作业指导书;由高铁设备科负责,修订完善高速铁路高站台测量限界作业指导书、高速铁路房建设备日常巡检作业指导书、消防监控值班员作业指导书、空调制冷值班员作业指导书、电梯管理人员作业指导书和高空升降车职工作业指导书等。进一步细化各岗位作业标准,为职工作业标准化提供科学、直观的依据。 三是健全完善安全生产操作规程。技术科负责,修订完善通过完善细化安全操作规程、规定,确保职工作

13、业有章可循、有章可依。各科室要每季度对制定的单项施工作业流程、单项程序管理标准、管理办法等规章制度组织一次全面检查,确保规章制度办法等修建补废及时、细化措施具体、配备保管齐全、贯彻执行到位。2.强化现场作业控制确保实现职工按标准化作业、干部按规范管理是安全风险过程控制的关键。一是有序推进安全生产标准化建设。劳动人事科负责,按照路局“标准化站段、标准化科室、标准化车间、标准化班组、标准化岗位”的建设要求,全方位推行安全生产标准化工作,通过标准化建设活动,将各项管理标准和作业标准落到实处,减少和消除安全风险。二是规范职工现场作业控制。技术科、高铁设备科、安全科负责,一要加强班前预想控制。在班前会上

14、按照当日作业的职工作业指导书流程标准,结合现场条件、存在的问题,围绕职工精神状态、技能水平、作业特点、设备情况、天气环境等因素,明确互控单元的互控内容、对象和责任,对作业中可能发生的安全风险进行预测,向职工进行提示预警。二要加强班中作业控制。班组成员严格按作业流程和工艺标准组织生产,落实职工作业指导书的各项标准和工作要求,落实岗位安全风险控制卡所制定的各项卡控措施,落实互控单元责任。实现一人作业相互监控,出现漏洞互控补救。三要加强班后规范控制。当日作业结束后,班组长对本班工作进行总结,查找作业中存在的安全风险问题,对班中自控、互控情况和问题进行分析,互控不到位要根据问题性质的严重程度对责任人、

15、联责人进行考核,并针对问题完善防控措施。四要强化安全风险“他控”力度。充分发挥专业科室、车间的现场检查、指导、监督作用,各科室、车间要严格落实对班组“他控”的检查监督责任和要求,全方位掌握班组安全风险控制重点和作业情况,强化对班组安全风险的“他控”能力。三是落实干部现场安全管控制度。劳动人事科负责,一是对各级干部严格按照全过程检查盯控作业项目、盯控重点、量化标准进行全过程检查盯控作业,检查每一个作业环节和安全风险控制措施落实情况,做到全过程写实。二是针对安全生产中的“关键性、倾向性、苗头性”问题进行认真分析、识别研判,发现问题、解决问题,指导现场整改落实。四是加强重点岗位人员的准入管理。职工教

16、育科负责,认真落实主要工种和关键专业技术岗位人员的任职资格培训制度,保证职工能够熟记本岗位工作的操作规范程序、安全防控措施、管理标准。加大培训力度,切实提高培训质量,全面提升职工队伍素质。3.强化技防物防控制技术防控和物理防控是安全风险过程控制的必要手段。技术科、高铁设备科负责,一是提高技术手段,防范安全风险。通过各项检测监控设备、装置和视频监控等及时分析、掌握和消除安全风险。二是提高物防手段,防范安全风险。在充分调研的基础上,加大对重点区段的检查整修力度,加强铁路沿线非法建筑物、构筑物清理整治,最大限度地消除和规避安全风险。4.强化设备质量控制设备质量是安全风险过程控制的重要保障。技术科、高

17、铁设备科负责,一是严格设备质量常态管控。严格落实设备检查分析预测、分层控制、专家组诊断、关键项点管控、设备基础改善规划、设备质量考核评价六项机制,切实提高设备管控能力,确保设备质量常态优秀。二是严格设备质量源头控制。针对运营中暴露出设计、材质等方面的质量缺陷,积极协调相关部门和设备生产厂,从源头上加以整治。三是严格设备质量管理考核。根据站车客运服务设备设施质量达标考核办法要求,本着“从严分析、从严定责、从严处理”的原则,细化设备质量考核办法,并严格按照办法进行考核。5.强化专业管理控制专业管理是安全风险管理过程控制的重点。一是要充分履行专业督导职能。各科室要加强对各车间安全风险管理的指导和监督

18、检查,确保安全风险管理工作有序推进。各级专业技术人员要发挥专业技术优势,通过技术攻关、专项调研、跟班指导等形式,准确把握并及时消除现场存在的安全风险。二是落实干部全过程带班评价制度。各级干部要根据段安全风险控制项点和生产过程变化的特点,组织对特定项目的整个生产过程进行审核、诊断和评价,围绕作业前审核工作方案、流程和作业指导书;作业中做好安全关键盯控,发现和解决安全生产中的问题;作业后进行系统总结,反思技术标准、工艺规范、关键环节和安全风险防控措施等方面存在的问题,进一步健全完善施工作业流程和管理标准,规范规章、制度和作业办法等管理制度。6.强化关键项点控制安全关键项点控制是安全风险管理过程控制

19、的重要环节。一要加强施工安全控制。严守房建单位各项标准,确保营业线施工和临近营业线施工安全风险全面受控。二要落实关键项点控制。各级干部、各岗位要严格按照段、车间安全风险控制表中确定的具体控制措施、量化检查标准做好检查盯控工作。三要开展安全专项整治。各车间、科室要按照段的统一部署,结合自身实际,认真分析现场存在的安全风险,确定安全生产专项整治的项目、重点、措施和整治计划,在年度内搞好推进和实施,确保整治效果。五、全面加强安全风险应急处置1.完善安全问题应急机制。办公室负责,修订完善突发公共事件总体应急预案、机关食堂食物中毒应急预案等;技术科负责,修订完善冬季雨雪冰冻恶劣天气应急预案、防洪抢险预案

20、、防震减灾应急预案、特种设备事故应急救援预案、供暖安全应急预案等;高铁设备科负责,修订完善高速铁路房建设备突发事件应急管理办法、电梯紧急情况应急预案、突发火灾事故消防监控室应急处置预案等;安全科负责,修订完善硫化氢中毒事故应急救援预案、火灾事故应急预案、安全、反恐突发事件应急预案、机关大楼火灾和疏散应急预案等;房产管理科负责,修订完善单身宿舍突发事件疏散应急预案;材料科负责,修订完善仓库突发事件应急预案。2.完善安全问题整治机制。各科室负责,坚持“谁检查、谁负责”的原则,落实首查负责制,对检查发现的安全问题,特别是重点行车房建设备的问题,涉及客运设备、站车服务的问题,要立即解决,不留隐患,并及

21、时向有关单位进行通报。对专项检查问题和“三性”、“三违”等带有普遍性的问题,安全科要利用安委会进行专题分析;对危及行车安全的突出问题,要及时下达安全检查通知书,实施专项整治,明确整治要求,限期整治到位,并追踪评价整治效果。3.完善安全问题反应机制。各车间、科室要进一步严格安全问题的报告制度,规范报告程序,严肃报告纪律,做到涉及安全的问题要快发现、快汇报、快解决,消除迟报、漏报、瞒报、谎报现象。进一步规范设备故障、站车服务等问题的快速响应制度,明确响应人员、时限、流程和应对方案,确保一旦发生问题各方面快速反应、迅速处置。要有针对性地开展高铁设备故障、火灾事故等应急演练,加强应急网络和队伍建设,做

22、到应急有备、响应及时、处置高效。六、全面加强安全风险评估考核1.安全风险评估考核实行月评估、季考核制度。月评估纳入天津建筑段工效挂钩考核办法,季考核纳入天津建筑段季度安全业绩考核办法。2.安全风险管理达标考核坚持“过程考核与结果考核相结合,以过程考核为主”的原则,突出对各车间、科室安全风险关键项点识别研判的准确性与覆盖程度、各项过程控制措施落实情况、各级干部安全风险管理职责落实情况、解决问题闭环管理质量、重要事项督办落实情况和安全风险管理实效性的考核。附表:1.段、车间安全风险控制表2.岗位安全风险控制卡附表1段、车间安全风险控制表? 年? 月? 日编制(修订)序号安全风险项目安全风险项点安全风险控制措施责任部门责任人措施落实情况附表2岗位安全风险控制卡车间? 班组 岗位 ?年? 月? 日编制说明:1.内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。2.“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。职工代表大会制度 党支部副书记职责 行政助理岗位职责行政主管岗位职责 纪检监察工作职责 团委书记工作职责【安全风险管理实施细则】 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!