工厂仓库管理制度与工作流程-仓库收管发、账料卡管理制度

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1、细心整理仓库管理制度1. 目的：为使本公司的仓库管理标准化，确保财产物资的平安，依据企业管理和财务管理的要求，结合本公司的具体状况，指导和标准仓库人员日常作业行为，特制定本制度。2. 范围:通过制定仓仓管理制度，指导和标准仓库人员日常作业行为。3. 本制度适用于原料仓、包材仓、用品仓、半成品、成品仓4. 仓库考勤实行24小时轮岗制，具体考勤支配如下：仓库名称时间支配备注5.仓库日常作业管理5.1物料验收入库及收货标准5.1.1全部物料入库，仓管员依据供应商送货单和选购订单核对品名、规格、数量、生产日期， 验收无误开据手工入库凭证。 手工入库凭证须经仓管员、仓库主任签字后生效，隔天提交财务部。仓

2、管验收要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。a未经总经理或部门主管批准的选购；b与请购要求不相符合的选购物料。c到货的物料产品规格数量与送货清单不符。d仓管在工作执行过程中，遇到5.1.4.-5.1.5这些状况，须先反应给选购部处理，再按选购部处理看法执行。5.2 物料保管5.2.1 物料验收入库后，需按不同类别、规格、用途等分类分区推放，做到二齐、三清。5.2.1.1 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐、不同生产日期不能混合摆放，分不清。5.2.1.2三清：材料清、数量清、规格标识清。5.2.2 仓管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，假设发觉误差须刚好找出缘由并更正。5.2.3 库存信

3、息刚好呈报，确保报表数据的精确性和牢靠性。5.2.4仓管员应定期盘点，检查账、物是否相符。5.3 物料领用5.3.1 生产车间领料仓管员凭准备表及领料人的领料单照实领发，领料单应由领料人的上一级主管签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物料，夜班领料上一级主管未能刚好签字的，可临时书写另一份领用物料清单，由领料人签字确认，领料单可由领料人的上一级主管凭临时领用物料清单于其次天补签。5.3.2销售发货依据客服开销售单发货，发货完成后仓管、主任、司机在一式四联的销售单上签字。5.3.3仓管员须遵守先进先出原那么严格按生产日期早先发货。5.3.4 领料人员所需物料无库存，仓管员应刚好通知领料人

4、员。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和订正其行为。 以旧换新的物料一律交旧领新，并由领用人签字。针对易耗品6. 物料退库6.1 由于生产排程变更导致领用的物料剩余时，领料部门应刚好到仓库办理退库手续。6.2 质量问题的物料退库，仓管员应将废品物料存放于指定位置，待后期依据审批状况，统一处理。6.3由于厂家货物质量存在问题，由选购与供应商联系并第一时间给出处理看法刚好退回供应商，并开退货单。6.4自制产品在生产过程出现问题导致产品不合格，仓管员应将问题产品存放于制定位置，待后期查明缘由并依据审批状况，统一处理。7.物料平安库存限制管理

5、7.1平安库存管理的目的在于储存适当数量的物料，使不缺料，幸免发生停工待料或无法准时交货的逆境。而另一方面，要兼顾经济因素，幸免因为库存数量过多，导致资金积压和增加本钱。7.2平安库存管理根本原那么就是“区分主次，分类管理”。7.3平安库存管理由选购部和营销部设定平安库存，物控部仓管员负责执行。8.仓库卫生、平安管理8.1每天对仓库进展日常清洁整理，将物料按指定区域进展整理，以到达整齐、干净、干净、卫生、合理摆放的要求。8.2每天下班后检查门窗是否关闭，按仓库平安原那么检查货物，异样状况刚好处理和报告。8.3门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如须要进入必需经仓管员方可进入。8.4仓库内严禁吸烟

6、或制止明火的，仓管员应严格按规定执行。8.5保障疏散通道、平安出口畅通，以保障出货刚好。9.日常物料维护及异样物料、呆滞物料处理9.1物料品质维护：在物料收货、清点、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，对易碎品须做到轻拿轻放，防止物料损坏，有异样品质问题刚好进展反应处理。9.2仓库发觉物料异样信息，如储位不对、账物不符、品质出现非人为问题须要刚好反应处理。9.3每月对库存已久或接近过期物料进展分析和召开会议进展处理，依据处理结果对物料进展分别管理。9.4保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的须要追查相关责任。9.5对因过期、损坏等缘由造成物料损坏的，应向部门领导陈总提出书面申请，在财务部

7、现场的监视下进展，必要时进展拍照留档；填写报损交由部门领导陈总签字后做报损处理。10账、物、卡管理10.1 仓库全部收、发单据的登账要求当天按时完成。10.2须要供应应财务的，有手工单据包括入库凭证、送货清单的，应一并供应应财务。10.3每月的系统单据登账人员须要保管好。上月仓库全部单据统一由指定责任人进展分类保管，以便日后核对。如有遗失须要追查相关责任。10.4执行分区责任制管理，仓管员对本辖区内全部成品的实际库存平安负责，每月负责与库存台账核对，发觉不符的，应立刻追查缘由。11盘点管理11.1盘点时作业人员依据“盘点通知”的要求进展盘点。11.2盘点过程中发觉异样问题，如物料账实数据不相符

8、，或产品出现非人为损耗，应刚好反应处理。11.3盘点应分区盘点，按区与库存台账及ERP系统核对，尽量保证盘点数量的精确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等须要依据状况追查相关责任。11.4盘点仓管、物控主任、监盘人均须要签名确认以对数据结果负责。12.账物不符处理12.1库存物料发觉账物不符时，须要查明缘由后依据责任轻重进展处理，无法查明缘由的，由仓管员依据公司审批比例赔偿。13.仓库工作作风及看法 13.1仓库工作人员应当造就良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作看法。13.2仓库工作人员须端正

9、细心严谨、负责、恳切、团结互勉的工作看法和发扬踊跃向上的工作作风。13.3下达的工作任务无特殊缘由须要在规定时间内完成，且保证工作品质。13.4上班时间须要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，在工作时间内不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间闲聊、不得做与工作无关的事，不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客、离岗等。13.5仓库人员要保守公司隐私，疼惜公司财产及公物，如发觉异样问题须出面制止并刚好反应，做一名优秀的好员工。14.交接收理14.1仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、工具、仪器、库房所带钥匙移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需在交接清单一式三份签名确认。14.2对于在工作中运用的的办公设备、工具等必需妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，那么按公司规定进展赔偿。15.本制度有财务部、物控部联合下发，最终说明权归物控部。16.本制度自批准之日起生效，原规章制度与本制度相冲突的，一律以本制度为准。如有不协作，由行政人事部提出惩处，处以每人次20-200元罚款，造成损失的，另外追究赔偿责任。