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1、安全风险评估和控制管理制度一、目的识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害,作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。二、范围公司全体员工。三、内容（一）评价组织及职责1.本公司成立风险评价小组组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和安委办主任，成员为相关部门负责人和安委办成员。2、职责组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批重大风险及控制措施清单。副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；成员：对各部门上报
2、的工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SeL）分析记录表进行调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险，制定重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。（二）、风险管理1.危害识别（1）在进行危害识别时，应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害中毒、窒息、触电及辐射（电磁辐射、同位素辐射）设备的腐蚀、焊接缺陷等可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。2.人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：（1）操作错误（
3、忽视安全、忽视警告）。（2）安全装置失效。（3）使用不安全设备。（4）物体（成品、材料、工具等）存放不当。（5）冒险进入危险场所。（6）攀坐不安全位置。（7）机器运转时加油（修理、检查、调整、清扫等）。（8）有分散注意力的行为。（9）不使用必要的个人防护用品或用具。（10）对易燃易爆等危险品处理错误等。3、物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。（1）、物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；（2）、物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷
4、；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。4、有害作业环境：（1）、作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当（2）、作业环境因素缺陷：温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、沙尘暴等自然危害。（三）危害识别的范围1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段2、常规和异常活动3、事故及潜在的紧急情况4、所有进入作业场所的人员的活动5、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品6、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度7、丢弃、废弃、拆除与处置8、气候、地震及其他自然灾害等（四）危害识别的方法危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法、安
5、全检查表、现场观察法等多种方法。1、工作危害分析法：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。2、安全检查表：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。3、现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；（五）危害识别的步骤
6、1、安委办负责设计危害识别所用的工作危害分析记录表、安全检查分析记录表表格，发至各部门；2、各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析记录表、安全检查分析记录表，经本部门负责人审批后，报送安委办；3、安委办对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；4、安委办组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。（六）、风险评价L风险评价范围（1）服务经营活动；（2）设施设备；（3）储存设施；（4）检维修作业；（5）新改扩建和技术改造项目工程；2 .评价准则的依据（1）有关安全法律、法规要求；（
7、2）行业的设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）合同规定；（5）企业的安全生产方针和目标等3 .风险等级的确定（1）在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。（2）在确定重大风险时，应考虑：有关法律法规、行业标准的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；企业的声誉和社会关注程度等。（七）危害的分级管理L危害管理分为二级：（1）对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在
8、部门制定相应的控制措施进行控制管理；（2）对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在部门制定相应的控制措施，并报公司安委办备案，安委办负责对各部门上报的控制措施进行整理、汇总，形成本公司重大风险及控制措施清单，报本公司评审小组组长批准。并将批准后的本公司重大风险及控制措施清单反馈到各部门。2.对确定为重大风险的应制定重大风险及控制措施清单。3.对确定为重大隐患的项目的风险，公司应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、治理时限，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，相关部门应进行验收，形成报告。4.公司对重大隐患的项目应建立档案，对项目的
9、立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。（八）风险的控制L公司应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。3.公司在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。3.控制措施的选择应包括：（1）工程技术措施，实现本质安
10、全；（2）管理措施，规范安全管理；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业危害。（九）风险信息更新公司应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。L识别、评价的时机（1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。（2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、较重要的隐患治理项目、新增运营项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。（3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。2、危害（风险）的更新按以下原则进行：（1）各部门将更新的工作危害分析记录表和安全检查分析记录表交所在部门领导审核后，交公司安委办。安委办负责组织人员（或评价小组）在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。（2）安委办、风险归口部门分别保存危害更新所产生的记录。
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