工程部表格与流程

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1、工程部表格与流程工程施工管理31.1工程施工管理操作工具31.1.I项目工程施工进度表31.1.2建设工程招标申请书31.1.3建设投标报价清单表41.1.4施工招标合同评审表51.1.5施工招标合同会签表61.1.6施工组织设计报审表71.1.7工程施工方案审批表81.1.8工程施工进度计划表91.1.9进度调整计划审批表101.1.10建设工程开工申请单111.1.11技术交底三签记录表121.1.12施工工程量签证单131.1.13周工程量统计表141.1.14工程管理日记表151.1.15项目工程施工进度表161.1.16施工工程签证单171.1.17内部工作联系单181.1.18工程

2、资料传递单191.1.19工程整改通知单201.1.20工程质量检查表211.1.21质量隐患检查表221.1.22施工质量监督日志231.1.23分项工程质量验收记录241.1.24分部工程质量验收记录251.1.25工程质量操纵资料核查记录261.1.26设计变更通知单271.1.27工程洽商记录281.1.28工程洽商审批单291.1.29工程洽商完成情况确认单301.1.30工程联络单311.1.31工程技术部经理考核表321.1.32土建工程师绩效考核表331.1.33水暖工程师绩效考核表341.1.34电气工程师绩效考核表351.1.35资料员绩效考核表361.1.36项目工程质量

3、安全进度受控状态一览表371.2工程施工管理工作流程381.2.1工程施工过程管理流程381.2.2工程进度操纵管理流程391.2.3工程施工现场管理流程391.2.4工程施工技术管理流程401.2.5工程技术验收管理流程411.2.6工程竣工验收管理流程42第1章工程施工管理1.1工程施工管理操作工具L1.1项目工程施工进度表工期所需月数2008年2009年I234512345前期工程（报批、报建）基本设施工程（三通）主体工程设备安装室内外装修工程竣工验收1.1.2建设工程招标申请书工程名称建设地点结构类型招标建设规模报建登记文号概（预）算（万元）计划开工日期计划竣工日期招标方式发包方式对投

4、标人的资质等级要求设计要求工程招标范围招标前期准备情况施工现场条件水电场地平整路建设单位供应的材料或者设备（如有，则附材料、设备清单）招标组织成员名单姓名工作单位职务职称从事专业年限负责招标内容招标人法定代表人：（签字、盖章）（公章）年月日招标代理人法定代表人：（签字、盖章）（公章）年月日建设单位上级主管部门意见招标投标管理机构意见1.1.3建设投标报价清单表投标单位：代表：（签字）填写日期:序号项目名称单位数量单价合价备注合计1.1.4施工招标合同评审表项目名称：文件编号：评审方式:部门内容存在问题解决建议评审结论评审人/评审时间领导/签认时间1.承包人资质、资信、有关工程经验、标书符合性、

5、材料质量、组织运输方式、要紧人员组织由项目经理部评审备2.技术、施工方案、设备规格、性能、数量由工程技术部、质量管理部评审注3 .财务能力方面由财务管理部评审4 .各部门写出评审意见，项目经理部综合意见向总经理汇报，确定中标单位1.1.5施工招标合同会签表合同名称合同内容乙方合同编号签订日期经办部门部门负责人部门会签（合同执行过程造价管理部中的要紧涉及部门务必批阅并提出意见，对有疑义的重要条款务必进行修改）质量管理部工程技术部材料管理部财务管理部分管领导总工程师项目经理项目总监归档附件1.1.6施工组织设计报审表合同号:编号：承包单位:监理单位:致（总监代表）：现报.工程的实施性总体施工组织设

6、计及附件，请予审查与批准。附件：1 .施工进度计划、CPM网络图及条形图2 .全面施工方法、顺序、时间3 .材料、设备、人员进场计划、资源的安排4 .资金流淌计划5 .项目管理组织设置及人员分工6 .施工安排与方法总说明7 .质量操纵方法、手段8 .重点工程施工措施9 .质量保证体系承包人：年月日项目经理部经办人审查意见：口同意修改后再报口不一致意项目经理部经办人：年月日项目经理意见：口同意修改后再报口不一致意项目经理确认：年月日总工程师办公室意见：口同意修改后再报口不一致意总工程师：年月日备注：关键操纵性工程由总监批准，通常工程由总监代表审批。说明：共三份，总承包人报送总监代衣与总监各份，份

7、返回总承包人存档。1.1.7工程施工方案审批表工程名称施工单位结构类型施工方案名称审批意见项目经理：日期：年月日审批意见总工程师办公室：日期：年月日填写说明：此表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份。序号工程项目持续时间开始时间完成时间紧前I：作月月月月111211112111121111211进场准备2钢结构件加工制作零星项目自检清理1.1.9进度调整计划审批表编号：工程名称施工单位开工日期合同Fl期审批意见：工程部负责人：Fl期：年月日总工程师办公室意见：签名：日期：年月日企业领导批示：签名：日期：年月日注：此表一式四份，施工单位、监理单位、工程部、分管副总经理各执一份。承包单位

8、：合同号:监理单位：编号：致（总监代表）：根据合同耍求，我们已经做好工程开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。计划开工日期：计划竣工日期：本项工程现场负贲人姓名：附件：施工组织设计报审表施工技术方案报审表施工放样报验单建筑材料报验单进场设备报验单分项工程月进度计划承包人：年月日土建工程加意见水暧工程师意见电力工程师意见同意开工口不一致意开工口同意开工不一致意开工同意开工不一致意开工签字：年月日签字：年月日签字：年月日项目经理部负责人意见：项目经理意见：总工程师意见：口能够开工口不能够开工口能够开工口不能够开工口能够开工口不能够开工签字：年月日签字：年月日签字：年月日说明：此表

9、一式三份，承包人报送总监代表与总监各一份，一份返回承包人存档。1.1.11技术交底三签记录表工程项目专业项目作业项目单位工程名称分部工程名称分项工程名称交底时间参加人数交底级别内容提要负责人：交底人：交底方式：同意人签名：备注1.1.12施工工程量签证单工程名称：合同号：乙方单位：第次计量（编号）年月日序号项目名称单位数量备注本期累计附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅）分管领导:部门负责人:质检部门:经办人:序号名称工程数量计划完成时间实际完成时间完成百分比备注审核人：制表人:时间天气工程进度工程质量及存在问题签名：夜间施工记录签名：工期所需2011年2012年

10、月数1234512345前期工程（报批、报建）基本设施工程（三通）主体工程设备安装室内外装修工程竣工验收施工工程签证单施工单位:项目名称:甲方编号:事项名称及适用范围提出部门甲方项目部口设计部工程管理部乙方口监理签证原因估计完工日期年月日施工前签证内容：施工单位预算价：根据上述签证内容，我方预估将工程造价增加（减少）元。施工单位：（盖章）监理工程师：甲方项目（或者设计）主办人：工程技术部负责人：甲方项目（或者设计）负责人：年月日年月日年月日施工后执行情况：施工单位报价：元。施工单位：（盖章）监理工程师：甲方项目（或者设计）主办人：工程管理部负责人：甲方项目（或者设计）负责人：（盖章）年月日年月

11、日年月日签证结算价：元（大写）：甲方成本部门：填写说明:1 .签证前，施工单位务必提供全面的预算书，同时提供准确的量与价;2 .若属原合同增加，结算时间按原合同约定，若属独立的工程，结算时间在签证时约定。填写日期：年月日工作协调工作建议工作协助口工作确认口意见反馈其他抄送部门：发件部门经办人发件部门负责人工作联系内容：附件共份管理经理分管领导集团总经理备注序号送件日期送件名称份数接件人接件日期编号：主送抄送监理单位工程名称摘由整改通知内容主管：经办：总工程师办公.室意见签名：年月曰工程质量检查表检查内容检查记录1.监理单位(1)现场监理人员应与投标承诺一致，且应持证上岗(2)编制监理规划，制定

12、全面的监理实施细则(3)是否按规定进行合同管理(4)编制原材料、中间产品平行检验与见证取样计划(5)工序报验手续是否完备2.施工单位(1)项目部要紧人员应与投标承诺一致(2)正式文件批准设立质检机构与建立质量管理规章制度，配备专职质检员，执行“三检制”(3)编写全面的施工组织设计、施工技术方案(4)工地试验室仪器需校验，试验员需持证上岗(5)编制原材料、中间产品送检计划(6)混凝土配合比、土料物力力学指标等是否由试验室确定(7)基础降排水应及时、规范，降水过程与井眼封堵应有施工原始记录(8)基础开挖是否满足规范与设计要求3.已完工程质量情况(1)基础处理(2)混凝土工程4.本次使用材料与中间产

13、品的抽检内容与结果检查人检查时间工程名称监理单位总监施工单位项目部经理检查日期检查人质量检查内容发现问题描述质量改进意见监理单位意见施工单位意见工程编号工程名称建设单位代表施工单位代表工程估计进度工程实际进度检查情况概述检查处理意见实际处理结果备注日期:星期:天气概况:年月日分项工程质量验收记录工程名称结构类型检验批数施工单位项目经理项目技术负责人分包单位分包单位负责人分包项目经理序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理（建设）单位验收结论1合格合格2检验批质量检查记录完整完整备注施工单位检查结论合格项目专业技术负责人：年月B监理（建设）单位验收结论合格监理工程师（建设单位项目专业技术负责

14、人）：年月日分部工程质量验收记录工程名称结构类型层数施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定监理（建设）单位验收意见1合格合格2质量操纵资料完整完整安全与功能检验（检测）报告符合要求符合要求观感质量验收符合要求符合要求验收结论合格（由监理或者建设单位填写）施工单位项目经理：年月日分包单位项目经理：年月日勘察单位项目经理：年月日设计单位项目经理：年月日总监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）年月日1.1.24分部工程质量验收记录第检查组检查时间：年月日工程名称项目资料名称存在问题核查情况工程质量操纵资料1.规划验线、地基

15、验槽记录2.重大设计变更（结构、保温、安全玻璃）3.原材料出厂合格证及进厂检验报告（钢筋、水泥、外加剂、预拌混凝土）4.深基坑支护方案、评审及监测报告5.桩基、钢结构、幕墙、地基处理等专业工程检验报告6.混凝土试块、砂浆试块强度检验报告7.结构抽检、地基基础、主体工程备案资料监理有关资料1.监理日志2.旁站记录3.监理通知书、停工通知单等4.项目监理机构上墙资料标准化工地有关资料1.质量管理责任制度、质量保证体系2.建筑材料进场分类台账3.按30%实施见证取样检测4.地基基础、主体工程按要求办理备案手续5.建筑材料按规定进行抽检，并符合要求设计变更通知单表C2-3编号工程名称专业名称设计单位名

16、称日期序号图号变更内容签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位1、本表由建设单位、监理单位、施工单位与城建档案馆各储存一份。2、涉及图纸修改的务必注明应修改图纸的图号。3、不可将不一致专业的设计变更办理在同一份变更上。4、”专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。工程洽商记录表C2-4编号工程名称专业名称提出单位名称日期内容摘要序号图号洽商内容签建设单位监理单位设计单位施工单位字栏1、本表由建设单位、监理单位、施工单位及城建档案馆各储存一份。2、涉及图纸修改的务必注明应修改图纸的图号。3、不同意将不一致专业的工程洽商办理在同一份上。4、”专业名称”栏应按专业填写，如建筑

17、、结构、给排水、电气、通风空调等O工程洽商审批单工程名称日期编号工程洽商具体内容说明工程量洽商费用施工单位报价监理核定价变更原因工程技术部前期规划部合约预算部门营销策划部门公司主管领导总经理、董事长注：1、通常工程洽商，工程洽商审批单签至“公司主管领导”栏；2、重大工程洽商（工程洽商管理办法第5.2条及第5.5条所列情况），工程洽商审批单签至“总经理、董事长”栏；工程名称:工程洽商完成情况确认单洽商名称归履施工合同名称施工单位：洽商完成具体内容提出：口建设单位口施工单位口其他内容：经办人：负责人：日期：洽商实施后确认施工单位确认的情况：（工期、质量、工程量）负责人：日期：监理单位确认的情况：（

18、工期、质量、工程量）负责人：日期：建设单位确认的情况：（工期、质量、工程量）负责人：日期：工程洽商编号:工程跌络单（工程洽商）编号:工程名称联系事项原因及内容发出部门发文单位：经办人：日期：负责人：日期：接收部门收文单位：接收人：日期：被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核指标分值考核得分定量指标1.部门工作计划完成率达到100%2.按图纸施工出错率操纵在一%以内3.工程质量优良率达到一%以上，合格率100%4.项目施工进度计划按时完成率达到一以上5.工程竣工验收一次通过率达到一以上6.工程图纸审核及时率达到%以上7.技术问题解决及时率达到一%以上8.工程技术资料归档及时率达到一%以上定性

19、指标1.工程技术操作规范性2.部门协作满意度情况3.部门管理费用操纵在预算范围之内4.部门员工管理情况加分项及说明本次考核总得分被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核指标分值考核得分定量指标1.按图纸施工出错率操纵在一%以内2.土建工程验收合格率达到一%3.土建施工记录缺失率为O4.土建技术问题解决率达到一%以上5.土建施工按计划完成率达到一6.土建材料、设备合格率达到一%7.工程图纸审核及时率达到100%8.档案资料完成率达到100%定性指标1.遵守企业规章制度的情况2.工作指导的有效性3.隐蔽工程验收的各项指标达到有关规定与标准1

20、.资料提供的及时性与准确性加分项及说明本次考核总得分被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核指标分值考核得分定量指标1.按图纸施工出错率操纵在一%以内2.水暖工程验收合格率达到%3.水暖施工记录缺失率为O4.水暖技术问题解决率达到一%以上5.水暖施工按计划完成率达到一6.水暖材料、设备合格率达到一%7.工程图纸审核及时率达到100%8.档案资料完成率达到100%定性指标1.遵守企业规章制度的情况2.工作指导的有效性3.隐蔽工程验收的各项指标达到有关规定与标准1.资料提供的及时性与准确性加分项及说明本次考核总得分被考核人考核人复核人签字：

21、日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核指标分值考核得分定量指标1.按图纸施工出错率操纵在一%以内2.工程验收合格率达到一%3.电气施工记录缺失率为O4.电气技术问题解决率达到一%以上5.电气施工按计划完成率达到一6.电气材料、设备合格率达到一%7.工程图纸审核及时率达到100%8.档案资料完成率达到100%定性指标1.遵守企业规章制度的情况2.工作指导的有效性3.隐蔽工程验收的各项指标达到有关规定与标准1.资料提供的及时性与准确性加分项及说明本次考核总得分被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门考核指标分值

22、考核得分定量指标1.档案接收工作及时率达到%以内2.档案文件材料的形成、积存、整理与归档工作达到一%3.档案收集、分类、借阅、登记、移运移交，保管工作达到一%4.档案不丢失、不损坏、不涂改，保持档案的原始风貌达到100%5.及时收集公司各类工程资料数据每月工程进度当月开发完成的实物工程量，根据统计局规定的日期，据实填写、上报月度统计报表达到一%6.按统计法规定及时汇总公司各类数据，保证数据的可靠、规范，按规定填报与上报年度统计报表达到一%7.按照住总集团与金第公司要求按时上报档案信息达到一%8.全面地采集并及时输入各类所需的信息及时准确率达到一%定性指标1.遵守企业规章制度的情况2.工作指导的

23、有效性3.资料提供的及时性与准确性4.热爱统计与档案事业，忠于职守，保守公司档案机密加分项及说明本次考核总得分被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.1.36项目工程质量安全进度受控状态一览表公司各项目工程质量安全进度受控状态一览表（月报表）项目名称质量受控状态安全受控状态月进度受控状态备注（假如存在不受控项，说明理由）是否是否请填写原计划进度情况请填写实际进度情况请填写不受控的理由（比如天气、资金、特殊情况等原因）请填是或者否请填是或者否审核人：（项目负责人或者总工）1.2工程施工管理工作流程L2.1工程施工过程管理流程流程名称工程施工过程管理流程文件受控状态文件管理部门

24、总经理/总工程师办公室项目经理部其他有关部门施工单位监理单位有关制度/表单施工总计划施工总体进度计划表编制施工总体V进蚓雌!I-配合是施工方案技术交底制度组织施工配合施工方案放灰线-施工监理工程质量检查表工程整改通知单施工检查、技术指导I结构施工-施工监理工程质量检查表工程整改通知单安装、装饰施工施工检查、技术指导J-施工监理I工程质量检查表工程整改通知单施工检查、技术指导I市政配套施工，卜施工监理组织竣工验收4I验收准备参加I实施验收参加竣工验收表否,整改一通过/一是（竣工验收备案表办理备案编制日期审核日期生效日期1.2.2工程进度操纵管理流程流程名称工程进度操纵管理流程文件受控状态文件管理

25、部门总经理总工程师办公室项目经理部其他有关部门施工单位有关制度/表单工程施工总进度计划制定工期总中目标4i配合未通过/通过、I、向承达施Z单位下_I编制工程施工工程施工进度计划施工方案通过,工目标进度计划与I施工巳案-配合否组织中执行t际进E对匕I是J工程施工进度计划施工方案金查计划，号况、实,更与计划I配合1按计划、方案组织施工匕分析,纠正进度计划*,继续组织施工是签发偏离计1划通知书,配合偏离计划通知书施工方案通过/调整工期计划，、工期调整申请单实现总目标t实现工期目标编制日期审核日期生效日期1.2.3工程施工现场管理流程1.2.4工程施工技术管理流程流程名称工程施工技术管理流程文件受控状

26、态文件管理部门1.2.5工程技术验收管理流程1.2.6工程竣工验收管理流程流程名称文件管理部门项目经理部其他有关部门监理单位施工单位有关制度/表单工程进度计划表施工方案工程验收计划根据工程进度计划与施工方案编制验收计划)有关单位与监理单位配合施工方案.施工单位按照施工方案组织施工验收申请施工单位施工结束，提出验收申请接到验收申请yV不合格A施工单位返工或者处组织技术、质量等有关部门与监理单位实施验收验收申请配合V整改通知书工程现场验收提供有关技术文件配合现场技术审核3竣工验收管理制度汇总技术、质检等部门的审核意见工程验收表整改通知书收合格二进行整顿、改进.工程移交竣工验收管理制度工程移交验收资料的汇总、分类与储存结束二）技术档案管理规定编制日期审核日期生效日期