某银行员工配置

《某银行员工配置》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某银行员工配置（11页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、CE v6.3Client logoRight aligned and horizontally centered(with box)Client nameLocation,dateXx银行行员工配置工配置员工配置规划分析过程分析过程规划建议规划建议1.XX银行战略要求银行战略要求2.内局部析内局部析员工数量与结构员工数量与结构员工技能员工技能员工费用员工费用员工流动性员工流动性3.外局部析外局部析宏观政策宏观政策银行业人才竞争状况银行业人才竞争状况银行业银行业HR趋势趋势差距差距分析分析XX人力资源规划人力资源规划4.员工配员工配置规划置规划6.人力资源人力资源部角色定位部角色定位7.人力资

2、源人力资源管控模式管控模式5.核心人才核心人才选拔方案选拔方案员工配置规划方法类别类别流程优化法流程优化法财务比率法财务比率法特点特点优点优点缺点缺点建议建议标杆比例法标杆比例法根据最能表达工作量的财务指标来确定人员编制，这些指标一般包括：收入；利润；资产；预算费用；业务人员人数等由于与财务指标相连，能够确保企业的人力本钱承受能力支持公司战略简单便捷需要组织有明确的战略及实施战略的决心对数据的积累要求高根据财务比率法确定XX的员工队伍总量根据最能表达工作量的各类财务指标确定分行和支行的配置方案根据同行业的实践确定各类人员的比例，比方：管理人员比例；销售人员比例；行政人员比例等简单便捷企业之间差

3、异大，其它公司的容易脱离企业实际对行业最正确实践的数据要求高在确定人均生产率时参考行业水平在XX内部选取业绩突出分行标杆从提高业绩和效率的角度进行流程优化，根据流程的要求确定岗位，从而确定编制可以得到最精确的编制数需要非常大量的时间和人力投入分析人员需要对最正确流程非常了解今后进一步优化编制方案时建议采用此方法员工总量规划人均资产假设在人均资产假设在20062006年到达国内股份制商业银行均值年到达国内股份制商业银行均值44644464万元，年增长率需要到达万元，年增长率需要到达14.4%14.4%左右，所以左右，所以20042004年的人均资产为年的人均资产为34093409万元，万元，20

4、052005年为年为39003900万元，万元，20062006年年-2021-2021年为年为44644464万元；万元；根据根据XXXXXXXX薪酬调查，假设年薪资福利增长率为薪酬调查，假设年薪资福利增长率为6%6%年流动率为年流动率为11%11%，包括主动辞职、淘汰和退休，包括主动辞职、淘汰和退休假设条件：=第N+1年总人数-第N年总人数*1-年流动率从2006年开始，薪酬福利支出可以适当提高，这是因为人力资本回报率在2.38左右国际银行75百分位比较理想，而2006年已经超过这个数据=税前利润+薪资福利总额/薪资福利总额年份200320042005200620072008资产规模资产规

5、模(单位：万元单位：万元)192851002395259030000000372607724627883757000000人数预测人数预测64717025769283511037212775人均薪资福利（单位：万元）人均薪资福利（单位：万元）12.112.813.514.415.216.1薪资福利总额薪资福利总额(单位：万元单位：万元)7797689736104140119847157785205998税前利润税前利润353955769880000236667393333550000人力资本回报率人力资本回报率1.451.641.772.973.493.67对外招聘人数对外招聘人数135312

6、661438150529393543信息来源：XX5年战略规划、XX方案财会部总行员工配置建议年份200320042005200620072008人数预测人数预测64717025769283511037212775总行人数总行人数7127036926688301022对外招聘人数对外招聘人数484631215259分析：分析：总的来说，总行占全行的人数占比没有最优模式，这取决于总行是集权还是分权。但从XX的现状来看，总行尚处在分权状态，事业部机制尚未成型，总行人数过多。建议总行占比逐渐降低到8%或更低。假设条件：总人数来自于总量规划方案从2004年-2006年开始，总行占全行比例逐步降低为10

7、%，9%，8%，2007-2021年保持8%的比率年流动率为11%，包括主动辞职、淘汰和退休数据来源：XX人力资源部，其中XX总行人数不含物业管理部、元盛公司、同业公会、香港代表处及北京代表处=第N+1年总人数-第N年总人数*1-年流动率总行员工配置建议二从总行人员结构来看，XX：信息技术与后勤行政类员工占比过高；业务管理、风险管理、稽核类人员占比过低；人力资源部占比偏低数据来源：1.XX人力资源部，其中XX总行人数不含物业管理部、元盛公司、同业公会、香港代表处及北京代表处及行领导2.XXXX工程经验分析：分析：建议：总行后勤行政类员工编制需要严格控制，使其占比逐渐降低；根据5年规划，IT开展

8、目标之一为更多采取“外包的策略，因此IT人员将从主要从事自主“开发转向“工程管理，在这一前提下，IT人员的编制需要严格控制，使其逐渐降低；如果总行加强集权，业务管理人员编制需要放松，使其占比逐渐增加；如果XX采取稽核、风险管理总行垂直管理的组织架构，分行相应人员的编制会收归总行，这两类人员的占比会逐渐增加；如果总行人力资源部更多发挥战略职能，那么编制可以适当增加分行标准配置方案一分行人员标准配置与业务量（工作量）指标对照表（一）岗位岗位族族指标名称指标名称业务增长与人员配置增加的对应关系业务增长与人员配置增加的对应关系公司公司业务业务存、贷款日均额合计（亿元）存、贷款日均额合计（亿元）0404

9、060608080100100140140180180260260340340420420500 业务管理人员标准配置（人）业务管理人员标准配置（人）234567891011 存、贷款日均额合计（亿元）存、贷款日均额合计（亿元）070709090110110130130150150170170190190210210230230250 客户经理标准配置（人）客户经理标准配置（人）6789101112131415 国际国际结算结算业务业务营业网点数（个）营业网点数（个）07811121516业务管理人员标准配置（人）业务管理人员标准配置（人）1234国际结算量（亿美元）国际结算量（亿美元）088

10、99101011111212131314141515161617 国际结算人员标准配置（人）国际结算人员标准配置（人）45678910111213 金融金融同业同业业务业务同业存款日均额（亿元）同业存款日均额（亿元）015152020252530303535404045455050555560 人员标准配置（人）人员标准配置（人）45678910111516 个人个人业务业务对私存、贷款余额合计（亿元）对私存、贷款余额合计（亿元）07.57.59910.510.5121213.513.5151516.516.5181819.519.521 人员标准配置（人）人员标准配置（人）567891011

11、121314 对私贷款余额（亿元）对私贷款余额（亿元）011个人授信业务评审人员配置（人）个人授信业务评审人员配置（人）03票据票据业务业务票据贴现额（亿元）票据贴现额（亿元）0101020205050100100150150200200250250300300350350400 人员标准配置（人）人员标准配置（人）33.54567891011 注：本表中的数据是xxx咨询公司的经验值，XX可以以此为参照，并利用行内标杆的数据对本表的数据作调整。本表的数据不考虑人员能力层级结构，该结构主要依赖于内部标杆、预算控制以及业务部门的判断和选择。分行标准配置方案二分行人员标准配置与业务量（工作量）指标

12、对照表（二）岗位岗位族族指标名称指标名称业务增长与人员配置增加的对应关系业务增长与人员配置增加的对应关系资产资产管理管理不良贷款余额（亿元）不良贷款余额（亿元）00.50.51122335577991111131315 不良贷款户数（户）不良贷款户数（户）0495099100149150249250349350449450549550649650749750849 人员标准配置（人）人员标准配置（人）1.52345678910 办公办公行政行政从业人数（人）从业人数（人）07980149150199200249250299300399400499500599600699700849 人员标准配

13、置（人）人员标准配置（人）3.5456789101112 计划计划财务财务营业网点数（个）营业网点数（个）012345678910131417182122252629 人员标准配置（人）人员标准配置（人）33.54567891011 风险风险管理管理资产日均额（亿元）资产日均额（亿元）0101030304040505060608080100100150150200200250 人员标准配置（人）人员标准配置（人）2.534567891011 人力人力资源资源从业人数（人）从业人数（人）0149150249250349350499500649650799800999100011991200139

14、914001599人员标准配置（人）人员标准配置（人）234567891011机构机构管理管理营业网点数（个）营业网点数（个）0141519202425人员标准配置（人）人员标准配置（人）1345纪检纪检监察监察从业人数（人）从业人数（人）0399400749750人员标准配置（人）人员标准配置（人）0.512注：本表中的数据是xxxx咨询公司的经验值，XX可以以此为参照，并利用行内标杆的数据对本表的数据作调整。本表的数据不考虑人员能力层级结构，该结构主要依赖于内部标杆、预算控制以及业务部门的判断和选择。分行标准配置方案三分行人员标准配置与业务量（工作量）指标对照表（三）岗位岗位族族指标名称指

15、标名称业务增长与人员配置增加的对应关系业务增长与人员配置增加的对应关系会计会计结算结算营业网点数营业网点数（个）（个）0234567891011121314151617181920222325262829313234353738404143管理、清算管理、清算人员配置人员配置（人）（人）345678910111213141516171819202122日均折算交日均折算交易笔数（笔）易笔数（笔）02499250034993500449945005499550064996500749975008499850094999500106991070011899119001309913100142991

16、4300154991550016699167001789917900190991910020599206002209922100235992360025099会计后督人会计后督人员标准配置员标准配置（人）（人）1234567891011121314151617181920科技科技营业网点数营业网点数（个）（个）034567891011121314151617181920212223242627293032333536383943444849535458人员标准配人员标准配置（人）置（人）4591011121314151617181920212223242526安全安全保卫保卫营业网点数营业网点

17、数（个）（个）023141519202930394049 人员标准配人员标准配置（人）置（人）234567 稽核稽核营业网点数营业网点数（个）（个）0234679101213161720212325293034人员标准配人员标准配置（人）置（人）12345678910注：本表中的数据是xxxx咨询公司的经验值，XX可以以此为参照，并利用行内标杆的数据对本表的数据作调整。本表的数据不考虑人员能力层级结构，该结构主要依赖于内部标杆、预算控制以及业务部门的判断和选择。支行标准配置方案支行人员标准配置与业务量（工作量）指标对照表岗位岗位族族指标名称指标名称业务增长与人员配置增加的对应关系业务增长与人员

18、配置增加的对应关系公司公司业务业务存、贷日均额合计（亿元）存、贷日均额合计（亿元）014141818222226263030343438384242464650 人员标准配置（人）人员标准配置（人）45678910111213 国际国际业务业务国际结算量（亿美元）国际结算量（亿美元）011223344556677889910 人员标准配置（人）人员标准配置（人）1.52345678910 个人个人业务业务对私存贷余额合计（亿元）对私存贷余额合计（亿元）01133445566778899101011 人员标准配置（人）人员标准配置（人）1.534567891011 办公办公行政行政从业人数（人）

19、从业人数（人）029303940596079 人员标准配置（人）人员标准配置（人）1234 会计会计结算结算日均折算交易笔数（笔）日均折算交易笔数（笔）019920029930039940049950059960069970079980089990099910001099 人员标准配置（人）人员标准配置（人）78910111213141516 注：本表中的数据是xxxx咨询公司的经验值，XX可以以此为参照，并利用行内标杆的数据对本表的数据作调整。本表的数据不考虑人员能力层级结构，该结构主要依赖于内部标杆、预算控制以及业务部门的判断和选择。分支行编制控制实施建议建议建议XXXX采用预算控制法来控

20、制分支行的编制，在发放分支行浮动薪酬时，按照标准配置核采用预算控制法来控制分支行的编制，在发放分支行浮动薪酬时，按照标准配置核算出的人数作为奖金计算的根底之一算出的人数作为奖金计算的根底之一预估目标奖金分配总额预估目标奖金分配总额 目标奖金分配总额目标奖金分配总额=(浮动薪酬浮动薪酬 x 本等级的员工人数本等级的员工人数)如果组织恰好实现业绩目标，每位员工恰好完成个人目标，那么每位员工都会拿到预估的浮动薪酬1确定实际的奖金分配总额确定实际的奖金分配总额奖金总额奖金总额=目标奖金分配额目标奖金分配额 x 由业绩完成情况确定的分配率由业绩完成情况确定的分配率(%)根据业绩完成情况确定实际奖金总额将

21、增强组织付薪的承受能力2实际奖金分配总额主要来自于两局部：业绩目标完成情况和目标奖金分配总额目标奖金分配总额通过标准配置核算出的人数来发放而不是实际人数，将使各分行有动力自发精简员工队伍总行每季度核算一次标准编制，分行有权在不同岗位族之间调剂分支行编制控制建议：前提条件：实施方法：在实施前，需要抽取表现XX内部表现突出分行如：北京分行、上海分行、广州分行、南京分行和天津分行做数据模拟测算，修改并验证配置模型，因此，推广的过程也是内部标杆管理的过程；对于新建分行，政策可以适当放宽；对于不兴旺地区，政策可以适当放宽；整体趋势：支行客户经理编制需要大幅增加，以改善分支行员工结构，增强业务拓展实力支行后勤支持办公室人员编制需要缩减，可以考虑将这局部人员从后台转到前台与标准配置相差甚远的分支行，可以考虑撤并网点