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1、山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制方案二零一七年六月一日麻地沟煤业有限公司关于建立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机 制 的方案各科室、队组：为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双 重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式， 加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安 全，根据忻州市人民政府安全生产委员会办公室关于推进安全风险 管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知（忻安委办发 【2017】37号）文件精神，结合公司实际，制定本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查行动，深入
2、研究重特大事故的规律 特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排 查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管 控体系、隐患排查治理体系。2017年10月底实现双重预防机制落实 到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预 警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产二、组织机构为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效， 公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：鲁占发副组长：徐振荣朱建国郭永孝周庆前赵建翔尹杰 成员：张日军陶志清李振清冯日宏张瑞华王德才 王峰雪苗成李刚葛建平陈新宙郭孝文领导组下设工
3、作办公室，办公室设在安监科，朱建国任办公室主 任。具体负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考 核、总结工作。三、职责分工（一）安监科负责双重预防机制建设方案的制定，并对机制建设 情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的排 查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。 分析存在问题，监督治理方案以及相应实施工作；监督隐患的整改、 预防措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示 工作；负责双重预防机制的组织、开展、协调、监督、考核、总结工 作。（二）生产技术科负责建设工作中采掘专业管理方面风险点的排 查、风险点统计、确定风险等级、明确管控
4、措施和管控措施的落实。 按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如 实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实 施工作。（三）机电科负责组织机电运输专业管理方面风险点的排查、风 险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐 患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录 事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。（四）调度室负责矿井生产系统、调度指挥管理方面风险点的排 查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。 按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如 实记录事故隐患治理
5、情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实 施工作。（五）地质测量科负责地质灾害与防治水方面风险点的排查、风 险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐 患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录 事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。（六）通风科负责矿井一通三防专业方面风险点的排查、风险点 统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排 查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故 隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。（七）物资供应科负责仓库管理方面风险点的排查、风险点统计、 确定
6、风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理 制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治 理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。（八）后勤服务中心负责两堂一舍管理方面风险点的排查、风险 点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患 排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事 故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。四、工作计划严格按照上级各部门有关要求开展好构建双重预防机制工作。2017年6月展开构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预 防机制研究，制定严格可行的实施方案，做好宣传发动工作，充分利
7、 用宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。建立健全安全风险分级 管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度和规范，为双重预防机制的建设提供制度保障。2017年7月，全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级， 实现安全风险自辨自控，并建立健全隐患排查治理体系。建立完善安 全风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查 自治和安全生产标准化达标，提升公司安全生产整体预控能力。不断总结经验，完善双重预防机制，推进安全生产标准化建设， 强化智能化、信息化技术的应用，加强从业人员的培训，搞好重点岗 位人员管理。对双重预防机制建设过程进行经验总结，改进不足，提 升安全管理能力，确保风险评估
8、、风险管控、隐患排查治理、安全生 产标准化建设等方面上台阶，实现风险可控、隐患可治、标准化达标。五、工作步骤（一）文件准备与宣贯阶段（2017年6月）1. 编制相关文件认真学习上级有关文件精神，按要求和工作实际编制相关管理制 度和措施。2. 进行学习宣传贯彻（1）安监科要利用多媒体、宣传栏和条幅等形式展开宣传发动， 让全体职工深刻领会双重预防机制建设的重要意义、目的和工作内 容，以及双重预防机制建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的 重要作用。（2）各科室、各队要利用周五安全培训、班前班后会等时间， 组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求， 让全体职工掌握必要的工具和方法
9、，具备危险源辨识和风险管控基本 能力，为深入实施打下基础。（二）建立体系阶段（2017年6月一10月）1. 安全风险辨识。（6月1日一6月31日）根据我矿实际，要求各分管领导亲自主抓，组织有关业务科室全 方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管控 体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新 完善。风险辨识重点要针对对容易导致重特大事故的瓦斯、水、火、 粉尘、顶板、运输系统等灾害因素、工艺环节、设施设备进行安全风 险辨识评估。2. 风险评估（7月1日一7月31日）各科室根据引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定 本科室安全风险类别和安全风险等级。安监部
10、牵头组织对不同类别的 安全风险，采用相应的风险评估方法，将其从高到低划分为重大风险、 较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种 颜色标示，并依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红 橙黄蓝”四个安全风险空间分布图。研究制订公司重大安全风险报告 制度。（三）试运行阶段（2017年8月一10月）1. 风险监测。建立危险源检测的管理方法，保证危险源监测方法 适宜、信息传递畅通、及时，通过检测危险源以确定其是否处于可控 状态，检验管控标准和管控措施执行的效果，实现事故隐患动态排查。2. 风险预警。针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险， 制定相应的预警方法，建立完善的
11、信息流通渠道，使预警信息传递畅 通、及时，确保对危险源产生的风险进行分级预警，使管理层和责任 人能够及时获取并采取措施加以控制。3. 风险控制。建立风险控制的管理办法，对危险源及其风险的控 制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则，根据危险源的 预警警级，现场责任人根据相应的管控标准，迅速采取相应的整改和 控制措施，将不安全隐患有效地消除或控制，预防事故的发生，实现 对风险预控管理。4. 检查、审核和评审。要结合实际制定反映矿井全面风险预控管 理绩效的考核评价标准，并对安全风险预控管理体系的运行情况进行 监管，定期和不定期的进行评价和考核，以确保管理体系能够达到煤 矿安全管理的要求。同时
12、，找出安全管理存在的问题，针对问题提出 改进建议，不断完善安全管理系统，不断杜绝由于人为的、已知规律 的、可控的因素而导致的事故，实现煤矿安全管理。（四）改进提高阶段（2017年10月）在实际生产经营中，针对管控标准、管理措施、风险预警体系或 管理制度中找出存在的问题和不足，提出改进建议，通过危险源监测 及时排查隐患，落实整改责任，形成安全隐患排查、整改、消除的闭 环管理的长效机制，最终形成闭环式安全管理运行体系，保障安全风 险预控管理体系的不断完善、持续改进和有效运行。通过加强同其他 先进企业的交流合作，借鉴先进的经验和做法，不断完善自身安全管 理。六、工作要求（一）明确责任，加强领导。成立
13、推行煤矿风险预控管理体系领导组和工作组，各科室按方案 要求和实施步骤，协作配合切实推进安全风险预控管理体系建设。（二）分步实施，整体推进。安全风险预控体系工作组确定阶段工作目标，按照各阶段的要求 做好分工，对存在的问题进行整理、总结，逐步完善。（三）落实措施，立足管控。为了更好的保证管理体系全方位、有序推进，各科室要加大危险 源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安全管理， 在安排工作的同时，同时分析危险源、同时制定安全负责人并同时制 定安全措施，确保各安全管理没有漏洞，保证危险源的有效管控。（四）严格监管、注重实效。各科室要严格按照各阶段时间的要求积极配合安全风险预控体 系工作组各阶段工作的要求，确保各项工作任务按时限和标准要求全 部完成。山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司2017年6月1日
建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的方案
