2016年度假村项目建设可研报告

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1、黑龙江省海林农场“某某某某度假村”建设项目可行性研究报告黑龙江XX设计有限公司二八年十一月45 目 录第一章 总 论1一、项目摘要1二、项目建设依据7三、主要结论7第二章 项目建设背景及必要性8一、项目建设背景8二、项目提出的必要性9第三章 市场供求分析及预测12一、黑龙江省旅游市场现状及预测12二、黑龙江某某旅游市场现状及预测14三、该项目市场前景分析14第四章建设单位的基本情况16一、项目所在地的位置16二、自然条件16第五章 建设地点的选择项目区基本情况19第六章 建设方案和内容21一、指导思想21二、示范区功能定位21三、总体布局22四、建设内容22第七章 投资估算及资金筹措26一、投

2、资估算依据26二、建设投资26三、项目资金来源30第八章 建设项目实施进度31一、项目建设期限31二、项目实施进度安排31第九章 环境影响和安全生产32一、环评32二、安全33第十章 组织与管理35一、项目建设组织管理35二、运行与管护36第十一章 招标方案37一、项目招投标范围及招标组织形式37二、投标、开标、评标和中标程序37三、评标委员会的人员组成和资格要求38第十二章 财务评价及效益分析39一、财务评价39二、不确定性分析42三、效益分析44第十三章 结论45附 表附表1：项目总投资估算表附表2：农业采摘园投资估算表附表3：沼气站投资估算表附表4：沼气提纯站投资估算表附表5：项目损益表

3、附表6：项目建设总收入、成本费用估算表附表7：农业采摘园营业收入估算表附表8：农业采摘园总成本费用估算表附表8-1：农业采摘园固定资产折旧估算表附表9：沼气站总成本费用估算表附表9-1：外购原材料费估算表附表9-2：外购燃料和动力费估算表附表9-3：工资及福利估算表附表9-4：沼气站工程固定资产折旧估算表附表10：沼气提纯站工程固定资产折旧估算表附表11：沼气发电站工程固定资产折旧估算表附表12：污水处理站工程投资估算表附表13：全部投资财务现金流量表附 件1、项目单位营业执照副本复印件；2、项目单位近两年财务报表；3、土地部门意见；4、规划部门意见；5、环保部门意见；6、自筹资金证明。 第一

4、章 总 论一、项目摘要 （一）项目名称及建设单位1、项目名称：黑龙江省海林农场“某某某某度假村”建设项目2、项目建设性质：新建3、项目建设地点：海林农场场部、第一管理、第二管理区4、项目主管部门：黑龙江省农垦总局牡丹江分局5、项目建设单位：黑龙江省海林农场6、项目建设总负责人： 农场场长 7、项目建设经济负责人： 计财科长8、项目建设技术负责人： 基建副场长 农业副场长（二）项目由来中央1号文件提出要大力发展现代农业，并把建设现代农业作为今后一个时期新农村建设的重要内容。文件提出科技进步是突破资源和市场对我国农业双重制约的根本出路。必须着眼增强农业科技自主创新能力，加快农业科技成果转化应用，提

5、高科技对农业增长的贡献率，促进农业集约生产、清洁生产、安全生产和可持续发展。1号文件还提出，农业产品不仅具有食品保障功能，而且具有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承等功能。建设现代农业，必须注重开发农业的多种功能，向农业的广度和深度进军，促进农业结构不断优化升级。大力发展特色农业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游等行业。黑龙江省海林农场位于素有“林海雪原”之称的海林市长汀镇附近，南临著名旅游区镜泊湖，北依“中国雪乡”双峰林场。与农场毗邻的旅游胜地镜泊湖是国家级旅游区，每年接待国际国内游客120万人。海林农场是通往镜泊湖的必经之地，向他们展示牡丹江市现代农业成果，树立牡丹

6、江市新形象，是国际国内人士认识牡丹江市的窗口之一，为招商引资创造有利条件。同时通过展示还可以提高牡丹江市各类产品市场竞争能力，扩大市场占有率。在以上背景下，农场经过调查研究，决定建设黑龙江省海林农场“某某某某度假村”建设项目。旅游业在世界各地被成为“无烟工业”，省委、牡丹江市委均十分重视牡丹江市旅游业的发展，多次在会议上强调，要加快旅游业的发展，使之成为牡丹江市的一个支柱产业。海林农场地处黑龙江省东南部张广才岭东麓，山林和水资源丰富，生态环境十分接近“某某”，若进一步整理开发，可以建成一个“某某式的度假村”，成为牡丹江市的一个重要旅游点和对外接待窗口之一。近年来，海林农场在城镇化建设和环境保护

7、方面做了大量卓有成效的工作，为开发旅游业奠定了坚实基础。2008年，电视剧“闯关东（2）”摄制组在海林农场新建了“闯关东（2）”影视村，又增加了一个新的旅游景点，若市委立项支持一下，一定能建成一个高水平的“某某某某度假村”。农场经过认真的研究和多方考察，委托黑龙江正业勘测设计有限公司组织有关专家，进行现场勘察，收集相关资料，结合农场实际情况，按照国家有关产业政策、法规，编制了项目可行性研究报告。（三）项目建设规模、期限和建设内容1、项目建设规模海林农场“某某度假村”建设规模450亩。其中：日光温室工程占地197.6亩、晒水池工程占地40亩、家庭旅馆占地30亩、生活污水处理站工程占地2亩、沼气站

8、工程占地40亩、沼气发电站占地0.5亩、沼气提纯站占地1亩、售票处占地0.3亩、停车场占地1.5亩、游客中心占地0.6亩、购物中心占地1.5亩、游乐场占地135亩。2、建设期限建设期限为1年，即2009年。3、建设内容项目主要建设内容如下：1）土建工程（1）渡假区农业采摘园日光温室等工程a、日光温室40栋；b、塑料大棚100栋；c、主输水管道6公里；d、支干输水管道3.4公里；e、沼液管道3.4公里；f、管道安装3.4公里；g、温室及大棚滴灌主输水管道161公里；h、温室及大棚滴灌支输水管道96.6公里；i、大田滴灌主干管道67.8公里；j、大田滴灌支干管道113公里；k、道路5.5公里；l、

9、智能贮藏室1栋；m、贮水池1座；n、晒水池10万立方米；o、引水渠、绿化等基础设施。（2）家庭旅馆等工程建设家庭旅馆100栋（200立方米/栋）；污水处理站1座；太阳能取暖100套；双峰水库宾馆太阳能取暖1套；沼气站（年产沼气195.64万立方米）4座；其中：沼气池8000立方米/8座；沼气发电站；其中：发电机房240立方米。沼气提纯站（146万立方米/年）1座；家庭旅馆配套工程设施。a、上下水管道2000米；b、低压线路1000米；c、甬道2000米；d、供热管道1000米；e、植树200棵。（3）度假区基础设施建设旅游公路2公里；其中：双峰水库宾馆水库上游2公里。售票处200平方米;停车场

10、1000平方米（50m20m);大门1座;游客中心400平方米;购物中心1000平方米;游乐场90000平方米（300m300m);a、金属栅栏1200米;b、甬道800米;c、娱乐场地、设备、器具、器械60套;d、售票室20平方米;e、绿化等。(a)植树100棵;(b)排水沟200米。林间甬道5000米;凉亭2座；水库码头；公共厕所6座；钓鱼台60座；生态饲养场（400m400m)160000平方米；日光浴场（60m60m)3600平方米；活动板房30个。2）设备购置（1）渡假区农业采摘园设备购置a、水泵6台；b、沼渣运输车5台；c、1804胶轮拖拉机3台；d、配套重耙3台；e、配套轻耙3台

11、；f、配套旋耕机3台；g、小型旋耕机130台；h、高压线6公里；i、变压器3台。（2）沼气发电站设备其中：发电机组120GFT、75GFT4台。（3）度假区基础设施设备交通设施a、快艇2只；b、沼气车5台；c、脚踏船20只；d、水陆两用车1台。风力发电机6台。4、资金来源总投资10123万元，资金来源为拟定申请国家投资7100万元、企业自筹298万元、招商引资1417万元、个人自筹1308万元。5、主要经济指标年总收入2935.7万元，年均实现利润1429.1万元，内部收益率16.29%，净现值3229万元，投资回收期6.3年，项目在财务上是可行的。二、项目建设依据（一）文件依据1、2008年

12、中央1号文件党中央国务院关于切实加强农业基础建设的若干意见；2、中国农业发展纲要；3、全国农垦农业现代化建设规划；4、农业部农业七大体系建设规划；5、黑龙江某某农业现代化建设规划及国民经济和社会发展“十一五”计划（草案）；6、黑龙江某某农业产业化2000年和2010年发展目标纲要；7、关于报送2009年旅游项目资金的通知（牡旅字200897号）。（二）资料依据1、20042007年中国统计年鉴；2、2007年黑龙江省统计年鉴；3、20042007年黑龙江农垦统计年鉴；4、20042007年黑龙江省海林农场统计年鉴。（三）其它依据1、2006年国家发展改革委员会及建设部颁布的建设项目经济评价方法

13、（第三版）；2、黑龙江省建筑工程估算指标和现行市场建筑材料价格资料。三、主要结论项目建设是从构建和谐社会,落实省委、市委有关会议精神的大局出发，其意义是深远的。项目建设完成后，农场环境条件将得到极大的改善，可以为职工开辟更广泛的就业门路，实现“生产发展、生活宽裕”的目标，项目建设符合国家政策，布局合理，经济与社会效益显著。因此，项目的建设是十分必要的，也是可行的。第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景中央1号文件提出要大力发展现代农业，并把建设现代农业作为今后一个时期新农村建设的重要内容。文件提出科技进步是突破资源和市场对我国农业双重制约的根本出路。必须着眼增强农业科技自主创新能力，加快

14、农业科技成果转化应用，提高科技对农业增长的贡献率，促进农业集约生产、清洁生产、安全生产和可持续发展。1号文件还提出，农业产品不仅具有食品保障功能，而且具有原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承等功能。建设现代农业，必须注重开发农业的多种功能，向农业的广度和深度进军，促进农业结构不断优化升级。大力发展特色农业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游等行业。黑龙江省海林农场位于素有“林海雪原”之称的海林市长汀镇附近，南临著名旅游区镜泊湖，北依“中国雪乡”双峰林场。与农场毗邻的旅游胜地镜泊湖是国家级旅游区，每年接待国际国内游客120万人。海林农场是通往镜泊湖的必经之地，向他们展示牡丹江

15、市现代农业成果，树立牡丹江市新形象，是国际国内人士认识牡丹江市的窗口之一，为招商引资创造有利条件。同时通过展示还可以提高牡丹江市各类产品市场竞争能力，扩大市场占有率。在以上背景下，农场经过调查研究，决定建设黑龙江省海林农场某某某某度假村建设项目。旅游业在世界各地被成为“无烟工业”，省委、牡丹江市委均十分重视牡丹江地区旅游业的发展，多次在会议上强调，要加快旅游业的发展，使之成为牡丹江市的一个支柱产业。海林农场地处黑龙江省东南部张广才岭东麓，山林和水资源丰富，生态环境十分接近“某某”，若进一步整理开发，可以建成一个“某某式的度假村”，成为牡丹江市的一个重要旅游点和对外接待窗口之一。近年来，海林农场

16、在城镇化建设和环境保护方面做了大量卓有成效的工作，为开发旅游业奠定了坚实基础。2008年，电视剧“闯关东（2）”摄制组在海林农场新建了“闯关东（2）”影视村，又增加了一个新的旅游景点，若市委立项支持一下，一定能建成一个高水平的“某某某某度假村”。二、项目提出的必要性（一）是某某加快农业现代化建设，展示现代农业成果的需要海林农场位于海林市境内，南临著名旅游区镜泊湖，北依“中国雪乡”双峰林场。每年都有某某内外各级领导来考察指导工作，省内省外大量同行来到这里参观学习、交流经验。可以说，农场已经成为牡丹江市和某某内外交流的重要窗口单位，是牡丹江市和某某农业高科技示范基地和农业高科技新奇特产品的研发试验

17、场。为巩固并提高现有的成果，更好地发挥示范带动作用，极有必要实施农业示范园建设项目。项目实施后，可进一步丰富展示内容，提高农业产业科技含量，同时也可进一步优化场内投资环境，为农场其它产业的发展带来无限商机，增强农场整体经济实力，更好地展示牡丹江市和某某新时期新形象。（二）项目建设是实现农业可持续发展的需要面对全球的人口、资源、环境及食品安全等问题，总局和分局提出“调整农业结构、发展绿色农业和特色农业，实施可持续发展战略”。在这种号召下，农场有必要通过挖掘自身资源优势进行项目建设，借助现有园区的高新技术研发与示范功能，建设“某某某某度假村”项目，实现农业的可持续发展。农场项目建设条件具备，有着优

18、越的地理位置、优良的自然条件、较强的科技力量和严密的项目管理机构与制度，为成功实施项目奠定了坚实的基础。（三）项目建设是推进“场县共建”的需要“场县共建”是2006年总局党委扩大会议发出的重要号召，该项目的建设符合这一号召，可以实现双赢。一方面通过项目的建设，农场可以将高新技术成果转化成农民能够“看得见、摸得着、学得起、用得上”的实用技术，辐射到周边市县，为区域经济发展提供可供借鉴的模式，提高农业经济和科技整体水平，实现共同进步；另一方面，地方市县本着互惠互利的态度，必将在工作上给予我们更多的帮助、配合和支持，这对农场今后又快又好发展有着重要意义。（四）该项目是展示牡丹江市和某某形象的一个窗口

19、海林农场地处海林市东南与宁安市西北交界处，是牡丹江地区和某某南端的两个农场之一，又是某某“三面红旗”之一。农场距牡丹江机场85公里，距百年口岸绥芬河230公里，距著名旅游区镜泊湖45公里，距中国雪乡110公里，是多条旅游黄金线路上的一个“节点”，每年来某某的各级领导和众多客人都要路经和下塌海林农场。海林农场旅游业的发展水平和建设特色，将直接代表着牡丹江市和某某的形象。因此，建设好此项目将有利展示和树立牡丹江市和某某的形象。（五）建设该项目是推进“三化”战略，实现倍增计划的需要建设“社会主义新某某”关键是发展生产，总局党委提出要推进“农业现代业、农区工业化、农场城镇化”三化战略，并实现包括旅游业

20、在内的多项产业实现倍增。而该度假村项目正是涵盖着现代农业、农产品生产（采摘）、农场城镇化建设等多项内容，全面实施后，将拉动海林农场的旅游业等多项产业实现倍增，大幅度提升海林农场的新农村建设水平。（六）该项目可为发展特色旅游提供一个范例海林农场地处长白山系张广才岭的浅山区，森林植被茂密，水资源丰富，空气清新，生态环境十分酷似“某某地区”，是发展农村特色游，感受田园风光、农垦人家、小桥流水的好去处。特别是近年来海林农场在开发沼气、利用沼渣（沼液）肥种植有机作物（蔬菜、水稻）、发展循环经济以及城镇化基础设施建设等方面均走在全省前列，为发展特色旅游奠定了坚实基础和提供了可能。若精心实施好该项目，将为牡

21、丹江市、某某乃至全省发展特色旅游提供可借鉴新鲜经验。第三章 市场供求分析及预测一、黑龙江省旅游市场现状及预测（一）旅游市场现状黑龙江省旅游市场自从1996年省委省政府明确了旅游业“支柱产业和新的经济增长点”的产业地位以后，就呈现出了持续、快速的发展的势头。尤其是2003年9月，黑龙江省从旅游总体战略高度出发，提出了“冬季冰雪世界，夏季清凉世界，春季活力世界，秋季多彩世界”的旅游形象口号，加快了建设旅游强省的步伐。黑龙江省是一片充满古朴、原始、神奇色彩的土地。在旅游资源上具有地理气候优势、生态景观优势、边境区位优势和地域文化四大优势。冰雪旅游资源得天独厚。冰冻、降雪期达4个多月，森林旅游资源分布

22、广。境内有大小兴安岭、张广才岭和完达山脉等林区，面积居全国第一，可开发系列森林旅游产品。江河湖泊网络四布，境内有黑龙江、松花江、乌苏里江、嫩江、牡丹江、兴凯湖、镜泊湖、五大连池、连环湖、扎龙、莲花湖等，极具开发价值。另外，湿地类型多、面积大；农业观光旅游资源多；野生动植物区系繁多；历史人文资源特征明显；民族文化风情浓郁。黑龙江为满族世居之地，还有赫哲、鄂伦春、达斡尔等北方少数民族，构成具有民族特色的旅游资源。 黑龙江省已经形成了独具特色的森林文化、北大荒文化、矿业开采文化和装备工业文化旅游资源，黑龙江省旅游业呈现出持续、健康、快速发展的良好势头，连续11年成为全国旅游业发展最快的省份之一。20

23、06年黑龙江省接待入境游客106.37万人次，外汇收入4.92亿美元，分别比上年增长29.48%和44.62%，分别比5年前增长48.27%和65.56%；接待国内游客5193.86万人次，国内旅游收入311.72亿元，分别比上年增长16.31%和23.70%，分别比五年前增长55.04%和73.92%。旅游总收入350.96亿元，比上年增长25.23%，比5年前增长72.12%。旅游业以年均14.4%的速度增长。旅游收入相当于GDP的比例也由5.23%上升为现在的5.65%。旅游产业总体上呈现出加速发展的特点和趋势，已经成为我省国民经济新的增长点。旅游产业作为支柱产业加速发展条件已基本具备。

24、（二）旅游市场预测随着黑龙江作为“中国滑雪旅游胜地”和“世界冰雪旅游名都”的冰雪旅游大省形象传播到五湖四海，黑龙江省旅游市场增长迅猛，凉爽怡人的气候，使黑龙江成为今夏全国旅游的热点城市。森林度假、湖泊度假、湿地观鸟、火山观光等特色鲜明的旅游产品和不断丰富的旅游项目引来众多我国高热地区的游客，哈洽会、汽车展览会、特奥会、特药会、哈夏音乐会等会展旅游及各地开展的旅游节庆活动，将黑龙江省夏季旅游推向一个个高潮，各地避暑度假旅游人数快速攀升。民航哈尔滨售票处统计显示，从北京、上海、深圳、温州、厦门、韩国首尔、俄罗斯雅库茨克、日本大阪等国内外城市飞往哈尔滨的航班客座率接近100%。 黑龙江省休闲避暑旅游

25、产品在今夏渐成体系，形成了以伊春“五营森林公园”为代表的森林度假游、以“镜泊湖”、“兴凯湖”为代表的湖泊度假游、以“扎龙”为代表的湿地观鸟度假游、以“五大连池”为代表的火山矿泉度假游、草原风光度假游、少数民族风情游等系列主题旅游产品，重点景区品牌效益和旅游度假优势日趋显现，形成了以哈尔滨和周边游客为主要消费群体的客源市场，使黑龙江省夏季旅游市场进入全方位、多层次发展的良好态势。 二、黑龙江某某旅游市场现状及预测（一）旅游市场现状黑龙江某某最大的旅游资源是生态游。某某拥有一些非常独特的自然景观，如喀尔咔山景区、洪河国家级自然保护区、兴凯湖国家级自然保护区以及挠力河等一批省级、地市级自然保护区，具

26、有原始的风貌、碧蓝的天空和成群的珍禽。某某有38个农场与俄罗斯临近，可以利用独特的边境地理优势，利用与名山、同江、吉祥、黑河、绥芬河等口岸临近的优势开发出境游、界江、界河游等，如一些边境农场可以开发游览乌苏里江风光、俄罗斯民俗风情游等项目。然而，某某旅游开发还有许多不尽人意的地方。一是旅游交通不便，大多数农场都分布在十分偏远的地区，距大中城市相对较远，交通问题一时还难以解决，这是发展旅游业的一大障碍。二是基础设施差，让旅行者退避三舍，一些旅游景点中没有星级宾馆、游乐设施落后、游乐项目单调等因素障碍旅游业的发展。（二）旅游市场预测据统计，我省南部著名旅游风景区镜泊湖、中国雪乡、火山口国家森林公园

27、等景点，每年接待游客在120万人次左右。海林农场距镜泊湖45公里、中国雪乡110公里，正处在这些旅游黄金线路上，而农垦某某度假村又有别于这些景区，是另一种风格，将有利于吸引大量游客驻足游览，满足不同层次人的需要，客源充足，大有可为。为此，建设“农垦某某度假村”前景广阔。三、该项目市场前景分析据统计，我省南部著名旅游风景区镜泊湖、中国雪乡、火山口国家森林公园等景点，每年接待游客在120万人次左右。海林农场距镜泊湖45公里，中国雪乡110公里，正处在这些旅游黄金线路上，而“某某某某度假村”又有别于这些景区，是另一种“田园生态游”，这样一个独特风景区将吸引大量游客驻足游览，能够让游人在了解现代农业高

28、新科技的同时，获得回归大自然，拥抱绿色生态的享受，可满足人们呼吸清新空气，品尝绿色食品，返朴归真、享受乐趣的需要。海林农场“某某度假村”项目有效利用毗邻镜泊湖旅游区，游客集中人流量大这一得天独厚的优势，发展生态旅游农业将大有可为。第四章建设单位的基本情况一、项目所在地的位置海林农场地处黑龙江省南部张广才岭东麓，地理坐标在东经1284730129730之间、北纬44154425之间，东与海林市旧街镇、军马场毗连；西部、南部与宁安市沙兰镇接壤；北与大海林林业局、长汀镇交界。距海林66公里、宁安市59公里、牡丹江市78公里。二、自然条件（一）气候条件海林农场气候为中纬度大陆性季风气候，冬季较长，春、

29、夏、秋三季较短，冬季冷而干燥，夏季热而湿润，由于半山区地形复杂，形成了隆冬无严寒盛夏无酷暑的气候特点。无霜期在116164天之间，历年平均无霜期为127天。年平均气温3.4。历年平均降雨量为539.9毫米,年际间差异在395731.7毫米之间。日平均气温0历年平均217天,稳定通过10的历年平均积温2416.2,年际间变幅在2222.22630.9之间。初霜期一般在九月下旬,终霜期一般在5月中旬。历年日照在2172.52865.2小时之间,历年平均日照为2417.4小时。历年平均蒸发量为1240.4毫米。最大冻深1.8米。（二）地形地貌场区海拨高度在302434米之间，张广才岭余脉蜿蜒其中，地

30、势呈西北高东南低，四面环山，中间有浅沟和漫岗，沟沿和漫岗边缘相连接。由于坡度平缓无明显界线，整个地貌呈波浪起伏状态，水线雨裂较多，地形分割强烈，最高的岗地和最低的洼地海拔高度相差120米左右。（三）土壤土壤分棕攘、白浆土、草甸土三大类。棕壤在总面积的44.69%,占耕地面积的57.24%，其基本性质是微酸性，腐植质含量低，一般为2.84%,含氮为0.078%,含全磷为0.091%,含水解氮为6.15毫克/100克土,有效磷为15PPM。白浆土占总面积的40.39%,占耕地面积的35.14%，一般分布在丘陵和漫山坡上。含氮为0.098%,含全磷为0.094%,含水解氮为5.88毫克/100克土,

31、有效磷为15PPM。草甸土占总面积的14.92%,占耕地面积的7.62%，分布于漫岗的下部或河流两岸的泛滥地带。黑土层较厚，一般在2535毫米之间，最厚的可达100厘米。含氮为0.123%,含全磷为0.144%,含水解氮为6.96毫克/100克土,有效磷为15PPM，适宜作物生长。（四）交通及能源海林农场地处黑龙江省南部张广才岭东麓，东与海林市旧街镇、军马场毗连；西部、南部与宁安市沙兰镇接壤；北与大海林林业局、长汀镇交界。距海林66公里、安市59公里、牡丹江市78公里。经海长公路、宁长公路、301国道可直到上述城市，交通十分方便。海林农场用电全部是国家电网供给，电力供应充足。（五）社会经济情况

32、土地总面积17591公顷，其中：耕地面积8733公顷、林地面积3514公顷、草地面积1200公顷、水面面积151公顷、其它面积3993公顷。总人口5934人，其中:劳动力3904人。下辖3个管理区；卉菊海林甜菊糖有限责任公司、粮油加工厂、海林机械制造有限公司等3个股份制工业企业；种子公司、生产资料公司等2个股份制流通企业；1个股份制林业企业；1个股份合作制澳大利亚荷斯坦奶牛场及学校、医院、公路管理站等3个事业单位。粮豆年平均播种面积10.5万亩，其中:大豆4万亩、玉米4.4万亩、小麦1.5万亩、水稻0.6万亩，总产量4.2-4.5万吨；年产鲜奶3万吨；面粉0.4万吨、饲料0.5万吨、甜菊糖甙5

33、00600吨。2007年末，资产总额10010万元，其中：所有者权益8725元，资产负债率12.84%。实现生产总值22527万元，利润953万元,人均纯收入12605元。第五章 建设地点的选择项目区基本情况一、项目选址（一）项目选址的原则1、符合方便群众，靠近农场的政治、经济、文化中心区，位置平坦，交通方便；2、符合房屋建筑要求的地势较高，基地稳固，地形规整，并有必要的防洪、排涝设施；3、符合便于利用当地的水、电、路等基础设施；4、符合环境安静幽雅、远离污染源，并靠近居民集中区。（二）项目选址的确定经论证，建设地点确定在海林农场的场部、第一管理区、第二管理区。距海林市66公里，宁安市59公里

34、、牡丹江市78公里。经海长公路、宁长公路、301国道可直到上述城市，交通十分方便。二、项目区基本情况（一）工程地质根据建筑物场地岩土种类的性质及变化情况，该建筑物场地地基等级为三级。确定该项建筑工程的岩土工程勘察等级为丙级。从实地勘测得出结论为建筑物地基岩土层为第四纪Q4形成的堆沉积粘性土，土层结构稳定。钻探现场资料表明，钻孔过程中未发现地下水迹象，对地基基础无侵蚀作用。拟建建筑物的场地地质稳定，工程与水文地质适宜本工程建设。地震设防烈度小于度，建设场地类别为类，剪切波速500m/sUs250 m/s，属于建筑抗震有利地段。（二）气候条件海林农场气候为中纬度大陆性季风气候，冬季较长，春、夏、秋

35、三季较短，冬季冷而干燥，夏季热而湿润，由于半山区地形复杂，形成了隆冬无严寒盛夏无酷暑的气候特点。无霜期在116164天之间，历年平均无霜期为127天。年平均气温3.4。历年平均降雨量为539.9毫米,年际间差异在395731.7毫米之间。日平均气温0历年平均217天,稳定通过10的历年平均积温2416.2,年际间变幅在2222.22630.9之间。初霜期一般在九月下旬,终霜期一般在5月中旬。历年日照在2172.52865.2小时之间,历年平均日照为2417.4小时。历年平均蒸发量为1240.4毫米。最大冻深1.8米。第六章 建设方案和内容一、指导思想以党的十七大及总局党委扩大会议精神为指导，以

36、科学发展观为统领，以建设现代农业和农民增收为目标，有效促进农业科技进步，紧紧围绕提高农业综合生产能力，着力加强农业基础设施和生态环境建设，积极推进体制、机制创新，努力提高资源利用率、农业整体素质、效益和竞争力，促进农业的可持续发展。二、示范区功能定位根据项目区的总体发展思想和战略目标，确立几大功能：有机蔬菜生产（采摘）、旅游观光、休闲娱乐等。根据这几大功能，将度假村划分成3个区：种植采摘区，观光旅游、休闲娱乐区。1、种植采摘区规划种植面积500亩，其中：有机蔬菜番茄种植面积400亩（大棚种植170亩、大田种植230亩），大田种植马铃薯100亩。主要建设日光温室40栋，塑料大棚100栋，温室、大

37、田输水管道、道路、晒水池、贮水池、引水渠、绿化等基础设施，温室及大棚用于种植有机蔬菜番茄，大田种植马铃薯。种植的有机蔬菜番茄等可供游客采摘，体现农业生态度假村的特色。2、观光旅游、休闲娱乐区建设家庭旅馆、游乐场、游客中心、购物中心、钓鱼台、日光浴场等娱乐设施，为游客提供休闲，度假，休息娱乐的场所。“家庭旅馆”工程建设采用太阳能、沼气等清洁环保能源取暖，体现了“某某度假村”的农业生态游的特色，三、总体布局根据度假村项目主要功能要求，对项目区进行科学合理规划，能够让游人在认识了解现代农业高新科技的同时，获得回归大自然、拥抱绿色生态的享受。这与我国古代私家园林追求“结庐在人境，而无车马喧”的境界如出

38、一辙。根据种植区（采摘）区、观光旅游、休闲娱乐区等功能区划分，合理布置日光温室、晒水池、家庭旅馆、停车场、购物中心、钓鱼台、生态饲养场、日光浴场等建筑物，做好绿化，排水沟等配套设施建设，使度假村各功能区互不干扰。四、建设内容（一）土建工程1、渡假区农业采摘园1）日光温室40栋；2）塑料大棚100栋；3）主输水管道6公里；4）支干输水管道3.4公里；5）沼液管道3.4公里；6）管道安装3.4公里；7）温室及大棚滴灌主输水管道161公里；8）温室及大棚滴灌支输水管道96.6公里；9）大田滴灌主干管道67.8公里；10）大田滴灌支干管道113公里；11）道路5.5公里；12）智能贮藏室1栋；13）贮

39、水池1座；14）晒水池10万立方米；15）引水渠、绿化等基础设施；2、家庭旅馆工程建设1）家庭旅馆100栋（200平方米/栋）；2）污水处理站1座；3）太阳能取暖100套；4）双峰水库宾馆太阳能取暖1套；5）沼气站（年产沼气195.64万立方米）4座；其中：沼气池8000立方米/8座。6）沼气发电站；其中：发电机房240平方米。7）沼气提纯站（146万立方米）1座；8）家庭旅馆配套工程设施；（1）上下水管道2000米；（2）低压线路1000米；（3）甬道2000米；（4）供热管道1000米；（3）植树200棵。3、度假区基础设施建设1）旅游公路2公里；其中：双峰水库宾馆水库上游2公里。2）售票

40、处200平方米;3）停车场1000平方米（50m20m);4）大门1座;5）游客中心400平方米;6）购物中心1000平方米;7）游乐场90000平方米（300m300m);（1）金属栅栏1200米;（2）甬道800米;（3）娱乐场地、设备、器具、器械60套;（4）售票室20平方米;（5）绿化等。植树100棵;排水沟200米。（8）林间甬道5000米;（9）凉亭2座；（10）水库码头1座；（11）公共厕所6座；（12）钓鱼台60座；（13）生态饲养场160000平方米（400m400m)；（14）日光浴场3600平方米（60m60m)；（15）活动板房30个。（二）设备购置1、渡假区农业采摘园

41、设备购置1）水泵6台；2）沼渣运输车5台；3）1804胶轮拖拉机3台；4）配套重耙3台；5）配套轻耙3台；6）配套旋耕机3台；7）小型旋耕机130台；8）高压线6公里；9）变压器3台。2、沼气发电站设备其中：发电机组120GFT、75GFT4台。3、度假区基础设施设备1）交通设施（1）快艇2只；（2）沼气车5台；（3）脚踏船20只；（4）水陆两用车1台。2）风力发电机6台。第七章 投资估算及资金筹措一、投资估算依据建筑工程投资是参照黑龙江省建筑与安装工程概算定额及近两年海林农场同类工程实际造价（工程竣工决算）进行估算的；设备价格是经多厂家询价后确定的。二、建设投资项目总投资10123万元，其中

42、：土建工程投资8695万元、设备购置投资530万元、其它费用投资760万元、基本预备费投资138万元。（一）土建工程投资8695万元其中：度假区农业采摘园投资2719万元、家庭旅馆工程投资4780万元、度假区基础设施建设投资1196万元。1、渡假区农业采摘园投资2719万元1）日光温室40栋，投资680万元；2）塑料大棚100栋，投资300万元；3）主输水管道6公里，投资738万元；4）支干输水管道3.4公里，12.2万元；5）沼液管道3.4公里，投资28.2万元；6）管道安装3.4公里，投资17万元；7）温室及大棚滴灌主输水管道161公里，投资56.3万元；8）温室及大棚滴灌支输水管道96.

43、6公里，投资13.6万元；9）大田滴灌主干管道67.8公里，投资23.6万元；10）大田滴灌支干管道113公里，投资15.1万元；11）道路5.5公里，投资385万元；12）智能贮藏室1栋，投资80万元；13）贮水池1座，投资10万元；14）晒水池10万立方米，投资260万元；15）引水渠、绿化等基础设施投资100万元。2、家庭旅馆等工程建设投资4780万元1）家庭旅馆100栋（200平方米/栋），投资2400万元；2）污水处理站1座，投资203万元；3）太阳能取暖100套，投资550万元；4）双峰水库宾馆太阳能取暖1套，30万元；5）沼气站4座（年产沼气195.64万立方米），投资1200万

44、元；6）沼气发电站投资19万元；其中：发电机房240平方米，投资19万元。7）沼气提纯站（146万立方米）1座，投资300万元；8）家庭旅馆配套工程设施，投资78万元；（1）上下水管道2000米，投资36万元；（2）低压线路1000米,投资2万元；（3）甬道2000米，投资10万元；（4）供热管道1000米，投资24万元；（5）植树200棵，投资6万元。3、度假区基础设施建设投资1196万元1）旅游公路2公里，投资114万元；其中：双峰水库宾馆水库上游2公里，投资114万元。2）售票处200平方米，投资20万元;3）停车场1000平方米（50m20m)，投资15万元;4）大门1座，投资30万元

45、;5）游客中心400平方米，投资96万元;6）购物中心1000平方米，投资240万元;7）游乐场90000平方米（300m300m)，投资299万元;（1）金属栅栏1200米，投资24万元;（2）甬道800米，投资4万元;（3）娱乐场地、设备、器具、器械60套，投资264.6万元;（4）售票室20平方米，投资1.4万元;（5）绿化等投资5万元.植树100棵，投资3万元;排水沟200米，投资2万元。8）林间甬道5000米，投资25万元;9）凉亭2座，投资28万元；10）水库码头1座，投资150万元；11）公共厕所6座，投资12万元；12）钓鱼台60座，投资30万元；13）生态饲养场160000平

46、方米（400m400m)，投资62万元；14）日光浴场3600平方米（60m60m)，投资15万元；15）活动板房30个，投资60万元。（二）设备购置设备购置投资530万元，其中：度假区农业采摘园设备购置投资314万元、沼气发电站设备投资74万元、度假区基础设施设备投资142万元。1、渡假区农业采摘园设备购置投资314万元1）水泵6台，投资3万元；2）沼渣运输车5台，投资50万元；3）1804胶轮拖拉机3台，投资108万元；4）配套重耙3台，投资9万元；5）配套轻耙3台，投资7.5万元；6）配套旋耕机3台，投资4.5万元；7）小型旋耕机130台，投资84万元；8）高压线6公里，投资42万元；9

47、）变压器3台，投资6万元。2、沼气发电站设备投资74万元其中：发电机组120GFT、75GFT 4台，投资74万元。3、度假区基础设施设备投资142万元1）交通设施投资82万元；（1）快艇2只，投资24万元；（2）沼气车5台，投资25万元；（3）脚踏船20只，投资6万元；（4）水陆两用车1台，投资27万元。2）风力发电机6台，投资60万元。（三）其他费用760万元1、可研报告编制费92万元；2、勘察设计费507万元；3、工程建设监理费46万元；4、招标费23万元；5、建设单位管理费46万元；6、人员培训费23万元；7、规划费23万元。（四）基本预备费138万元。三、项目资金来源总投资10123

48、万元，资金来源为拟定申请国家投资7100万元、企业自筹298万元、招商引资1417万元、个人自筹1308万元。第八章 建设项目实施进度一、项目建设期限项目建设期限为2009年1年。二、项目实施进度安排2008年1112月 编报项目可行性研究报告2009年34月 土建工程设计 设备考察 编报项目初步设计2009年5月 项目招投标2009年5月10月 项目土建工程施工 设备安装2009年1112月 工程验收 交付使用第九章 环境影响和安全生产一、环评（一）编制依据根据中华人民共和国环境保护法的规定和国家计委、经贸委、国家环保局关于基本建设项目要严格执行防止污染的政策，主要依据的法规与标准是建设项目

49、环境保护管理条例；环境空气质量标准；地面水环境质量标准；污水综合排放标准GB8978-1996。（二）项目建设对环境的影响1、地面保护该项目主要是土建工程及配套设施建设，不会破坏生态环境。2、施工“三废”处理施工过程中会产生一些废水、废气、废物，为减少对环境的影响，严格管理施工工地建设材料的包装物、机械燃油及包装品严禁随意抛弃，必须进行集中处理。3、旅游垃圾影响旅游污染物主要是垃圾、生活废水，处理不当会给周围环境造成污染，给居民生活带来不便。（三）环境保护措施 1、污水排放该项目产生的生活废水、污水经处理后，排入排污管网。2、生活垃圾处理酒店内垃圾和旅游垃圾，对此要设专用设施，并设专人及时清理

50、，按有关规定统一处理。室外设垃圾箱，固体垃圾应及时清理，并由街道环卫部门统一收集处理。3、环境绿化加强对周围环境绿化，建筑物附近按照国家标准、行业标准统一规划种植树木、草坪和花卉，做好环境美化、绿化工作。二、安全（一）消防新建的游客中心、购物中心、家庭旅馆等按消防的要求留有宽敞的消防通道和安全出口。建筑物的防火间距和消防通道符合建设规范要求。一旦发生火情，游客中心、购物中心、家庭旅馆、游乐场各功能区之间道路畅通，保证大型的消防车通过，及时消灭火灾。（二）防火措施根据火灾自动报警系统设计规范GB50116-98、建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）规定防火措施如下：1、室内消防给水该

51、建筑高度小于24M，体积小于10000立方米，查建筑设计防火规范GBJ16-87，表8.5.2室内消防用水量为10升/秒，每支水枪最小流量为5升/秒。2、根据该建筑物的性质、规模，查建筑设计防火规范可不设置喷淋灭火系统。3、消火栓系统的设置消火栓系统的管道均采用镀锌钢管，管网呈环状布置，并用阀门将干管分成若干独立段，当某段损坏时，停止使用的消火栓数量不超过5个，分段阀门经常开启，并有明显标志。室内消火栓枪口离地面高度1.1M。出口方向与设置：消火栓的墙面成90度角，消火栓布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。消火栓充实水柱不小于10M，枪口65毫米，枪口直径19毫米，水龙带长25米。（

52、三）消防电源及配电1、消防用电设备按二级负荷供电，消防电源为两路独立的380/220V低压市电，其中一路为备用，当工作电源断电时，备用电源自动投入，自动切换。2、消防用电设备及火灾自动报警系统和应急照明系统的配线均采用铜芯导线穿阻燃型硬塑料管暗敷设在非燃烧墙体内，其保护层厚度不小于30毫米。（四）火灾应急照明及疏散指示标志1、下列部位设应急照明及疏散指示标志：疏散走道、向地面、安全出口。2、应急照明，火灾时由消防控制室联动控制，疏散指示灯，安全出口灯要求常亮。（五）防雷与接地屋顶明装避雷带，做人工引下线和接地极，重复接地，等电位连接。消防设备接地和防雷接地共用接地极，接地电阻R1欧姆。给建筑物

53、四周做环形接地网，在建筑物自门做接地均压带，防止雷击时地面产生跨步电压。在建筑物一层主楼梯面设一等电位连接箱，使上下水管、暖气管均达到等电位连接。第十章 组织与管理一、项目建设组织管理（一）加强组织领导，保证项目建设正常进行为保证项目顺利实施，海林农场成立“某某某某度假村”项目建设领导小组，由场长亲自挂帅，主管副场长主抓该项目建设。领导小组下设办公室，负责项目建设的各项具体实施工作。组 长：刘连学 农场场长副组长：程志军 基建副场长 邹书国 农业副场长成 员：王凤芹 计财科长 贾树发 交通科长 郝占江 基建科副科长李 龙 农业科副科长沈 忠 审计科长朱明军 纪委监察科长（二）加强项目全过程管理

54、，建立健全各项责任制度 加强项目建设全过程的管理，推行“五项”制度。一是实行项目法人责任制，由项目法人（农场场长）对项目的资金筹措、建设实施实行全过程负责；二是领导终身负责制，建设项目的有关领导对项目实行终身负责，若出现质量问题，追究责任人的责任；三是推行招投标制，遵循公开、公正、公平和诚实信用、择优定标的原则，确定工程承包单位；四是实行项目监理制，通过招标形式择优确定监理单位，严格按照技术标准组织施工，保证工程质量和进度；五是实行合同制，项目勘察设计、施工、采购和工程监理都要依法订立合同，明确各自责任。（三）加强资金的使用管理，实行竣工验收制度，确保投资质量和效益保证总局投资专款专用，足额到

55、位，不挤占挪用项目建设资金，不擅自变更建设内容和投资规模。项目建成后按国家的有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责，项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。（四）加大项目的监管力度，维护项目建设秩序加强对项目建设全过程中的资金使用、工程质量、工期、合同管理和招投标等情况的监督检查，及时发现和解决存在的问题。加大项目的稽查力度，特别是要加大对资金使用和招投标的稽查力度，严厉查处违规使用资金和招投标过程中的违法行为，确保国家资金合理使用及工程质量、工程进度按计划实施。二、运行与管护为充分发挥观光区的

56、整体资源优势，共享技术和经济资源，以现代农业生产为主，公司化运作的方式，组建海林农场“某某度假村”有限公司，公司实行股份制经营管理，社会及管理人员参股，农场控股，农场委派董事长或总经理实施统一管理，统一经营，设置市场销售部、技术开发生产部、旅游事业部。第十一章 招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，国家计委2001年6月以中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号颁布建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定，以及农业基本建设项目招标投标管理规定特制定本项目的招投标方案，本项目招标费用为5万元。一、项目招投标范围及招标组

57、织形式1、本项目招标的范围包括建设项目的施工招标、施工监理招标、施工企业选择招标等。面向社会公开招标，招标组织形式为委托招标。2、内容：施工监理、土建、设备。二、投标、开标、评标和中标程序根据项目建设规模及建设质量等要求，确定本项目招投标程序如下：项目经上级部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告，公开招标。在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。评标按照中华人民共和国招投标管理办法的有关规定和程序进行。开标时由委托招投标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人

58、委托公证机构检查并公证。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同。中标人不得向他人转让中标项目，不得将项目肢解后分别向他人转让。三、评标委员会的人员组成和资格要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开、公正、公平，对评标委员的组成和资质要求如下：评标委员会人员组成：评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，

59、但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的资格要求：评委会成员的职务应在副高工(副教授)职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德。对所提出的评审意见承担个人责任。第十二章 财务评价及效益分析本项目为综合性农业项目，涉及到农业种植、旅游、服务等行业，涉及面较广。项目财务评价结合本项目特点和项目实际情况，依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）和投资项目可行性研究报告指南（试用版），对项目效益和费用进行分析和评价。一、财务评价（一）、财务

60、评价基础数据及参数选取1、项目建设期为2009年1年，计算期为12年；2、按照国家发改委、建设部出版的建设项目经济评价的方法和参数（第三版）要求，财务评价基准收益率为I=10%；3、土建工程折旧期20年，设备折旧期8年，采用直线折旧法，固定资产残值率为5%；4、农业采摘区：种植面积500亩。其中：有机蔬菜番茄种植面积400亩（大棚种植170亩、大田种植230亩），大棚番茄单产4.5吨/亩，价格4000元/吨，大田番茄单产2吨/亩，价格2500元/吨；大田种植马铃薯100亩，单产2吨/亩，价格600元/吨。5、沼气工程：年产沼气195.64万立方米，沼气按1.2元/立方米计算；沼渣4800吨，2

61、00元/吨计算；沼液10万吨，按5元/吨计算；沼气发电136万度，电价按0.7元/度计算；沼气纯146万立方米，4元/立方米计算。6、度假区旅游期按4个月120天计算；度假区客房200间，200元/间/日计算；餐厅每日就餐人数按1000人计算，平均消费50元/人；游乐场日游客量1000人，门票10元，人均消费20元计算。（二）、收入、成本估算1、收入估算本项目主营业收入包括农业采摘园销售农产品收入、沼气工程沼气、沼渣（沼液）及沼气发电收入、度假区客房、餐厅、门票收入及其它收入，估算总营业收入2935.7万元。1）度假区农业采摘区433万元（1）大棚番茄：765吨4000元/吨306万元；（2）大田番茄：460吨2500元/吨115万元；（3）马铃薯：200吨600元/吨12万元。2）沼气工程1062.7万元（1）沼气：195.64立方米1.2元/立方米234.8万元；（2