家具企业绩效考核分析

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1、细心整理家具制造公司绩效考核【行业属性】家具制造【企业背景】某家具制造公司成立于上世纪90年头，拥有成套生产设备，主根生产卧房及餐厅家具。2004年，对于该公司的管理层来说，企业的主要危机并不是来自资金的压力，而是缺乏开展方向。对于企业开展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、迟疑、等待的心态，绩效考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定指标，最终只能通过年终发入红包的方式对管理层绩效做出确定，由此绩效考核的激励性和约束性全部丢失。【现状分析】通过调查，我们发觉：1、该公司没有完整的绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成状况相挂钩。个人的绩效只

2、有在“红包”中有所表达，而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。2、公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工普遍埋怨工作压力过大，又得不到合同的回报。3、公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工看还到个人努力同公司目标实现的关系。【解决策略】于是我们提出了以下对策：1、建立完整的绩效才核体系，将员工月度、季度的局部收入与员工的绩效考核结果挂钩，并且在年终奖中表达年度考核实绩这一因素。2、接受自下而上和自上而下两种程序结合的方法来设置公司的整体业绩目标，使目标设置更加合理，同时又能得到员工的认同，真正起到激励作用。3、公司从整体目标被分整到每个员工具体的工作目标中，使员工看到自

3、己努力的方向，从而使考核真正起到激励作用。【实施效果】新的绩效管理体系引入之初，公司的各级管理层都有些不适应，但是坚持实施了半年多之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中，取得了特殊好的效果，公司的业绩不断提升，员工工作热忱高涨，对新绩效管理体系的满意度很高。PMC部-经理绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1出货准时率出货准时率=准时出货批资出货总批次100%不含干脆选购产品的销售订单100%98%95%50销售部月2选购准时采货率选购准时交货率=准时交货批次选购总批絘 100%模具开发的准时率由技术部负责；包装材料的准时

4、交货率由市场部负责100%96%92%20采 品购 质部 部月3付款天数付款天数=选购合同付款天数选购金额付款天数：以合同规定的应付天数为准5财务部月4选购本钱达成率选购本钱达成率=实际选购本钱率准备选购本钱率100%选购本钱率=选购本钱总产值100%选购本钱包括单价、运费、差旅费110%100%90%5财务部月5库存周转达成率库存周转达成率=实际库存周转率准备库存周转率100%库存周转率=生产本钱总库存100%生产本钱：当期所生产产品的材料总本钱110%100%90%5财务部6材料财物精确率材料账物精确率=精确的材料账物数盘点的材料账物数100%精确的材料账物数：材料实际数账面数99%95%

5、90%2财务部月数量精确率=材料账物实际数材料账物账面数100%以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量A类100%A类100%A类95%2财务部月B类100%B类100%B类95%17部门费用限制率部门费用限制率=实际费用预算费用100%按财务部的统一标准80%100%120%10财务部月PMC部-经理月绩效考核评分表考评工程子工程数据来源当期数据计算结果当期得分1出货准时率准时交货批次品质部批出货总批次选购部批2选购准时交货率准时交货批次品质部批出货总批次选购部批3付款天数选购金额合同付款财务部天选购金额财务部天4选购本钱达成率实际选购本钱率财务部%准备选购本钱率财务部%选购本钱财务部元总产值

6、财务部元5库存周转达成率实际库存周转率财务部%准备库存周转率财务部%生产本钱财务部元总库存财务部元6材料账物精确率精确的材料账物数财务部个盘点的材料账物数财务部个A类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部B类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部7部门费用限制率实际费用财务部元预算费用财务部元本期考核总分值：本期实际得分：折算得分：本期绩效等级：PMC部-仓储主管绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标15S日常标准5S日常标准得分=各仓库在公司5S评比中平均得分100分90分75分20人力资源部月2成品账物精确率盘点材料账物精

7、确率=精确的材料账物数盘点的材料账物数100%精确的材料账物数：成品实际数账面数100%99%98%10财务部月单个材料账物精确率=单个材料账物实际数单个材料账物账面数100%以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量100%100%98%20财务部月3材料账物精确率盘点材料账物精确率=精确的材料账物数盘点的材料账物数100%精确的材料账物数：材料实际数账面数100%98%95%20财务部月单个材料账物精确率=实际数账面数100%以盘亏为准，出现盘盈时，还计盘盈数量A类100%A类100%A类99%20财务部月B类100%B类98%B类95%10C类100%C类95%C类%54发料刚好性不刚好一次扣

8、1分，最多扣10分刚好：收到领料单后两小时内发料；超过两小时发料并且遭生产部门投诉的，视作不刚好刚好发料PMC经理月5成品发货刚好性不刚好一次扣2次，最多扣10分刚好：货柜车到厂后每柜1.5小时内装完；超过1.5小时/柜发货并且遭销售部投诉的，视作不刚好刚好发货PMC经理月6平安事故发生1次火灾，那么当期考核得0分发生1次被盗，扣20分发生1次潮湿，扣5分发1次倒塌，扣5分无平安事故PMC经理月PMC部-选购主管绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1物料开发刚好率物料开发刚好率=刚好开发次数开发总次数100%刚好：新产品按准备开发成功，

9、延时开发成功为不刚好100%98%95%15技术部月2选购准时交货率选购准时交货率=准时交货批次选购总批次100%100%96%92%60P 品M 质C 部部 月3付款天数选购金额合同付款天数选购金额付款天数以合同规定的应付天数为准5财务部月4选购本钱达成率选购本钱达成率=实际选购本钱率准备选购本钱率100%选购本钱率=选购本钱总产值100%选购本钱包括：材料本钱、运费、差旅费、杂费110%100%90%10财务部5材料合格率合格率=合格批次检验总批次100%100%98%95%10品质部PMC部-准备专员绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最

10、低指标1生产排期精确性按出现的生产排期不精确次数计分01次：12分23次：11分4次：10分5次：5分6次或以上：0分生产排期不精确：因为生产的排期而导致停工待料，以生产羿常报告为准0次4次6次10五金部组装部月2出货准时率出货准时率=准时出货批次出货总批次100%不含干脆供货的订单如是客供品，那么视状况确定扣分100%98%95%80销售部月3选购准时交货率选购准时交货率=准时交货批次选购总批次100%100%96%92%10品质部PMC部PMC部-准备专员绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1外协加工准时交货率外协加工准时交货率=准

11、时交货批次外协总批次100%外协加工；抛光、焊接、冲压、喷漆100%98%95%80品质部PMC部月2外协加工回收每批少回收10件或以上，扣15分/次每批少回收6-9件，扣10分/次每批少回收3-5件，扣6分/次每批少回收1-2件，扣3分/次以仓库发改的记录为准100%仓库月3外协加工合格率合格率=合格批次检验总批次100%100%95%90%20品质部月4对账精确性出现一处错误扣5分，最多扣20分以PMC经理或财务部复核时所发觉的错误为准100%精确PMC经理财务部月木制品部-经理绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产

12、品按期交货率=产品实际交货数产品准备交货数100%以销售部供应的客户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检验总批数100%产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100%98%95%15品质部月数量合格率数量合格率=合格数检验总数100%98%95%90%53定额本钱限制率定额本钱限制率=实际本钱定额本钱100%按财务部的统一标准80%100%120%10财务部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数遵照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5平安生产79

13、级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月6客户投诉次数客户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分产品品质和交期问题无投诉销售部月7部门费用限制率部门费用限制 率=实际费用预算费用100%按财务部的统一标准80%120%100%10销售部月木制品部-车间主任绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品准备交货数100%以销售部供应的客户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检验总批数100%产品合格

14、：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100%98%95%20品质部月数量合格率数量合格率=合格数检验总数100%98%95%90%103材料损耗限制率材料损耗限制率=材料损耗个数准备损耗总个数100%准备损耗总个数=生产配料单的材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90%100%105%10PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数遵照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月5平安生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月木制品部-产生

15、班长绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1生产计划按时完成率按时完成率=按时完成批次准备完成批次100%以生产准备员供应的生产准备支配表中的截止时间为准100%99%98%40PMC部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检验总批数100%产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100%98%95%20品质部月数量合格率数量合格率=合格数检验总数100%98%95%90%103平安生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月4材料损耗限制率材料损耗限制率=材料损耗个数

16、准备损耗总个数100%准备损耗总个数=生产配料单的材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90%100%105%10PMC部月5单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数遵照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月6设备日常保养率设备日常保养率=日常保养台数设备总台数100%设备总台数：非报废、非停工的设备台数100%99%95%5设备部月75S管理将标准分数按比例计算得分100分90分80分5人力资源部月木制品部-统计员绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低

17、指标1生产统计精确率生产统计精确率=报表精确份数统计报表总份数100%98100%95%25部门经理月2产量统计精确率产量统计精确率=计件员工的精确产量计件员工总数100%精确产量：计件员工的合格品数量100%100%92%25人力资源部月3工资核算精确率工资核算精确率=计件员工精确工资数计件员工总数100%精确工资=计件员工合格品数量单价100%100%99%25人力资源部月4物品统计精确率工资核算精确率=实物率账面数100%精确：实物数与账面数相符100%98%95%25财务部月组装部-经理绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1产品

18、按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品准备交货数100%以销售部供应的客户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检验总批数100%产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100%98%95%15品质部月数量合格率数量合格率=合格数检验总数100%98%95%90%53定额本钱限制率定额本钱限制率=实际本钱定额本钱100%按财务部的统一标准90%100%105%10PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数遵照考核记录核算5元/小时3元/小时2元/小时10财务部月

19、5平安生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月6客户投诉次数客户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分客户投诉的品质和交期问题无投诉销售部月7部门费用限制率部门费用限制率=实际费用预算费用100%按财务部的统一标准80%120%100%10销售部月组装部-车间主任绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品准备交货数100%以销售部供应的客户交货数量和时间为准120%100%98%50销售部月2产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数检验总批数

20、100%产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100%98%95%20品质部月数量合格率数量合格率=合格数检验总数100%98%95%90%103材料损耗限制率材料损耗限制率=材料损耗个数准备损耗总个数100%准备损耗总个数=生产配料单的材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90%100%105%10PMC部月4单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数遵照考核记录核算5元/小时人3元/小时人2元/小时人10财务部月5平安生产79级工伤，每次扣2分，最多扣20分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力

21、资源部月组装部-机修工绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1模具安装刚好率刚好率=刚好次数安装总次数100%指在车间要求的时间内完成，以不影响生产进度为准100%100%95%50车间班长月2设备正常率设备正常率=设备正常工作台数设备总数100%设备总数不包括报废或正在修理不用的设备100%95%90%30车间班长月3设备修理刚好率刚好率=刚好次数修理总次数100%设备修理反响刚好：在收到有关部门报修申请的1小时内，对报修工程做出反响100%95%90%10车间班长月4设备台账精确率精确率=精确台数修理次数100%记录的精确：修理记录精

22、确、真实、客观100%100%99%5车间班长月5修理记录精确率精确率=精确次数修理次数100%记录的精确:修理记录精确、真实、客观100%100%99%5车间班长月销售部-财务专员绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1销售货款回收达成率销售货款回收达成率=已收货款当期应收货款+上期期末应收货款100%应收货款：在按协议规定的回收天数和特殊申请延期的天数内的应收金额已收货款：以业务员将支票或承承兑的有效票据交财务部为准100%95%8520财务部月2销售货款回收刚好率销售货款回收刚好率=当期已收货款当期应收货款100%当期应收货款：在按

23、协议规定的当期回收天数和特殊申请延期的天数内应收的金额已收货款：以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准100%95%85%30财务部滚动3报价刚好性每发觉一次不刚好扣5分，直到扣完本项配分为止刚好：在报价申请表中规定的时间内提报、跟催0次20业务经理月4货款异样刚好提报、跟催每发觉一次不刚好扣5分，直到扣完本项配分为止刚好：在货款管理规定的时间内提报、跟催0次20销售部长5审核发票对账刚好、精确每发觉一次不刚好和不精确扣5分，直到扣完本项配分为止刚好：在财务部规定的时间内完成精确：财务、销售部、客户三者账目相同，以财务部为准0次10财务部月销售部-计调专员绩效考核准备表考评工程考核指

24、标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1按时交货单按时交货率=按时交货批次交货总批次100%按时：以承诺或以方协商修改后的客户订单中要求出货的日期为准不含直供产品的销售订单99.5%98.5%97%40业务经理月2订单损失每超过一批次扣10分，直到扣完本项配分为止订单损失：订单取消、更改给公司造成成品、材料积压、按批次计算。因公司缘由如品质、技术、交期等除外0批次2批次20准备部财务部月3订单下达精确性每超过一批次不精确扣5分，直到扣完本项配分为止精确：以销售部长判定为准0批次1批次10销售部长月4成品周转限制每发觉一项超过周转期扣2分，直到扣完本项配分为止以成品周

25、转不得超过规定周转期为准0项10财务部月5成品库存额低于4万元奖5分，每超过1万元扣5分，直到扣完本项配分为止全年成品库存金额限制在50万元以内4万元7万元15销售部长滚动6客户信息传递刚好精确性每投诉一次扣1分，扣完本项配分为止刚好：指订单、订单变更、订单预料在规定的时间内提交精确：以相关部门不投诉为准0次5相关人员月销售部-业务员绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1销售额目标达成率销售额目标达成率=实际完成销售额准备完成销售额100%准备销售额：部门下达给各业务组的销售指标实际销售额L以财务部结算数据为准110%100%85%60

26、财务部滚动2销售货款回收达成率销售货款回收达成率=已收货款当期应收货款+上期期末应收货款100%应收货款：在按协议规定的回收天数和特殊申请延期的天数内的应收金额已收货款：以业务员将支票或承承兑的有效票据交财务部为准100%95%85%5财务部滚动3销售货款回收刚好率销售货款回收刚好率=当期已收货款当期应收货示100%当期应收货款：在按协议规定的当期回收天数和特殊申请延期的天数内应收的金额已收货款：以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准100%95%85%15财务部滚动4订单损失发生一次，本项得分为0，没有发生，得16分订单损失：订单取消、更改给公司造成成品、材料积压、按批次计算。因公

27、司缘由如品质、技术、交期等除外0次15准备部财务部月5新客户增加数每超过规定的标准一个加2分，每低于标准一个扣2分主要指开发自己所负责行业的新客户1个2干脆上级月6客户流失流失一个客户扣3分公司确定不做的客户除外0个3干脆上级月销售部-客诉科长绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1处理客诉刚好、精确性每发生1次不刚好扣5分，最多扣15分不刚好：由于处理不刚好被客户再次投诉精确：干脆上级判定或客诉报告没有被退回重写0次25业务经理月2交样刚好率交样刚好率=交样刚好款数交样总款数100%刚好：以在与业务员、研发部共同确下的交样时间内完成为准

28、假设研发部交样时间有变更，应在接到样品通知单一天之内反响给销售部98%92%87%35业务经理月3检查客诉改善对策的准备完成状况每发觉未完成一项扣1分，直到扣完本项配分为止完成：在客户投诉改善对策查核准备规定的时间内完成0次10销售部长月4陪伴客户验厂状况每被投诉一次扣5分，其次次被投诉为0分，客户否认，本项得分为0验厂状况：以客户或相关部门不投诉为准客户否认：公司客观缘由技术、产能、品质、制造环境等除外0次10销售部长月5客户住息传递刚好性每被投诉一次扣1分，直到扣完本项配分为止刚好：客户档案、制样申请表在规定的时间内提交精确：以研发部、平安部不投诉为准0次5研发部平安部月销售部-客诉效劳人

29、员绩效考核准备表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1处理客诉刚好性每发生一次不刚好扣5分，最多扣40分，没有投诉得45分不刚好：由于处理不刚好被客户再次投诉0次40客诉科长月2客户回得报告刚好精确性每发觉一次不刚好、不精确，扣5分，最多扣30分，没有发生得35分刚好：以客诉管理规定的时间规定为准精确：干脆上级判定或客诉报告没有被退回重写0次30客诉科长月3检查客诉改善对策的执行状况每发觉未完成一项扣2分，直到扣完本项配分为止执行：在客户投诉改善对策查核准备规定的时间内完成0次20客诉科长月6走访客户状况每发觉一次没按规定执行，扣2分，最多扣10分依据客户走访准备要求完成，并提出走访报告0次10客诉科长月