安全审计手册 (2)

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1、细心整理 深圳市华侨城物业效劳有限公司平安审计手册深圳市华侨城物业效劳有限公司平安生产审计领导小组目 录前 言3术语和定义：4一、方针和目标4二、平安审计的依据4三、平安审计组织机构及职责5四、平安审计工作程序6平安审计准备8平安审计启动会8平安审计实施8平安审计状况通报会8编制平安审计报告9整改跟踪9公布审计结果10五、审计行为准那么10六、审计内容11第一篇 平安审计问询11问询原那么：以问诱答、以答续问、跟踪流程、以始至终的原那么。11第一章平安审计问询11其次篇 文档资料审计14第一章 平安文档、制度资料14第一节 规章制度的编制落实审计14其次节 工伤保险及劳动爱惜类15第三节 平安

2、检查记录类16第四节 突发事务类16第五节 临时动火审批类17其次章 平安培训18第三章 应急预案类19第四章 消防管理文档、制度资料类20第五章 特种设备21第六章 上级及公司平安文件资类23第七章 相关合同书23第八章 平安生产投入24第九章 紧急源的管理25第十章 设备档案管理25第十一章 运行和保养管理25第十二章 食品卫生平安26第十三章 泳池平安27第三篇 现场巡查审计28第一章 消防通道管理28其次章 火灾自动报警系统29第三章 室内外消火栓系统29第四章 喷淋系统30第五章 防排烟系统30第六章 气体灭火系统31第七章 防火卷帘31第八章 防火门32第九章 消防限制室32第十章

3、 装修现场管理33第十一章 供配电系统33第十二章 消防、安防系统35第十三章 电梯系统36第十四章 给排水系统36第十五章 车辆平安37第十六章 仓库平安管理38第十七章 日常平安巡检工作39第十八章 公共区域包含局部市政环境部位强化防范措施、设置围护和警示标识等39附件一 华侨城物业平安审计平安文档、制度资料检查表41附件二 华侨城物业平安审计现场巡查表45附件三 工程设备平安审计文档检查表49附件四 工程设备平安审计现场巡查表50七、 审计一般规定53审计问题分类53审计结果分类54审计公布54惩处54审计周期54平安审计更新54前 言平安是人类生存和进步的根本要求，是社会文明开展的重要

4、标记。社会日新月异的开展，要求人们的平安意识和平安技术不断升级和提高，由过去的温饱需求，逐步转向平安安康。职业平安和公共平安管理工作已成为经济建立和时代旺盛的主题。 现代市场经济给企业带来了巨大的商机，但同时也潜藏着巨大的风险，相对担当的损失也愈大。不管是在浩大的跨国企业，还是在城乡的杂货店，风险都无处不在。现代各行各业之经营，已不再只管提高生产力，开发新市场和缔造利润，而是要重视现代企业的一个根本要求：有效地管理风险，以降低损失和不确定因素，从而最大程度的爱惜企业的利益。本平安审计手册总结了华侨城物业公司十六年的平安管理案例、教训、经验。吸取了日常平安管理检查、节假日平安管理检查、专项平安管

5、理检查的优点的同时，提炼出平安管理须要建立长效机制、系统管理督查机制，在方法上实现了科学创新，借鉴航空平安管理、财务管理中的要素，从平安审计的评估、验证、纠偏的理念导入到物业管理平安生产工作当中，探究对传统平安生产管理工作的突破及升级。通过推行平安审计，不仅有效地强化和完善了华侨城物业平安管理体系，同时对重塑全体员工平安生产意识、提升平安管理水平有着巨大的推动作用。物业公司将尝试从定期平安审计、不定期专项平安检查、日常及节假日平安巡查三个方面，立体化多层次全面加强平安管理体系，踊跃探究提升平安管理水平，将平安管理的长效机制和常态化落地。本手册可作为本公司员工的平安培训教材，也可作为各级平安审计

6、员的工具。术语和定义：平安平安是指不受威逼,没有紧急、危害、损失。人类的整体及生存环境资源的和谐相处，相互不损害，不存在紧急的危害的隐患。是免除了不行承受的损害风险的状态。平安是在人类生产过程中，将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害限制在人类能承受水平以下的状态。平安审计更好发挥平安监管作用，促使公司各单位进一步完善、落实平安生产管理，同比日常监管更系统、更集中、更全面、更强势，通过平安审计为日常监管提出更明确的监控目标，对督促整改企业中存在的平安问题供应更具操作性的落实措施。促进平安生产管理的自我提升，促进公司平安制度的落实和不断完善。一、方针和目标围绕“平安第一、预防为主

7、、综合治理”的平安生产方针，通过平安审计发觉、限制、消退公司包含分支机构平安生产过程中“人的担忧全行为、物的担忧全状态、管理缺陷”，使公司整个平安生产体系运转安康，稳定开展。二、平安审计的依据依据中华人民共和国平安生产法、消防法及相关国家、地方法律、法规、标准和标准性文件及华侨城物业效劳有限公司平安生产管理规定、紧急突发事务应急救援预案等相关公司制度，对华侨城物业所属单位分支机构进展符合性平安审计。三、平安审计组织机构及职责华侨城物业平安审计机构由公司平安审计领导小组、平安审计办公室和平安审计组及成员组成。审计领导小组由公司总经理担当组长，各副总经理担当副组长，各职能部门负责人担当平安审计各专

8、业审计组组长。平安审计领导小组下设办公室平安管理办公室兼，负责对审计单位综合或专业专项审计工作。平安审计办公室成员由公司平安保卫部相关人员、品质运营管理部、人力资源部、行政综合部、工程部、市政环境部各指定一名具备本部门专业经验人员组成。财务平安审计由财务稽核部单独审计，不纳入此审计范围。综合平安审计组长和审计员要分属不同专业部门组成审计组，进展审计。专业专项平安审计组由相关专业部门审计组长依据审计工作须要邀请某方面的专业人员共同参及平安审计工作。平安审计组织架构图见附一附一：平安审计领导小组平安审计办公室平安审计组长平安审计组成员平安保卫部品质运营管理部人力资源部行政综合部工程部市政环境部平安

9、审计组织架构图四、平安审计工作程序平安审计分为平安审计准备、平安审计启动会、平安审计实施、平安审计状况通报会、编制平安审计报告、整改跟踪和公布审计结果7个阶段。平安审计工作流程图见附二细心整理附二：平安审计工作流程图平安审计准 备1、制定平安审计准备2、召开准备会议3、制定平安审计实施准备平安审计启动会平安审计实 施1、及被审计单位联系2、明确审计目的、范围、审计标准、方式方法和程序3、确认审计日程、人员等支配1、遵照准备实施审计工作2、做好审计记录3、召开状况沟通会平安审计状况通报1、平安审计总体状况介绍2、通报发觉的问题3、被审计方对相关问题的说明状况编制平安审计报告1、通报后被审计方在5

10、个工作日内向审计组提交整改状况反应表2、审计组在5个工作日内完成平安审计报告编写并有组长签字3、平安审计报告报平安审计领导小组审核4、平安审计报告由平安审计办公室发给被审计方整改跟踪1、责任单位负责实施整改跟踪2、完成整改跟踪后，提交报告3、整改跟踪报告经审核后报平安审计办公室归档4、按需确定是否复审平安审计结果发布1、经领导小组批准，审计办公室将审计报告在公司内部网上公布2、对须要上级部门帮助处理的问题形成书面或电子报件，报上级单位寻求解决需复审细心整理平安审计准备平安审计办公室遵照公司年度审计准备，在审计实施前召开审计准备会，明确审计实施准备。平安审计实施准备应当包括：审计内容、审计组成员

11、及职责分工、审计日程支配等。平安审计启动会平安审计启动会在审计实施前召开，由平安审计组长主持，审计组成员和被审计方相关人员参与。向被审计方说明平安审计内容、方法和审计工作程序。确定审计工作日程、相关审计场所及其他事项。平安审计实施平安审计组应当遵照审计工作准备和要求实施审计，并做好记录。平安审计组每天对审计状况进展汇总和沟通，对当天审计出的问题及被审计方进展沟通，并明确次日工作任务。平安审计状况通报会平安审计检查完成后，审计组召开审计状况通报会，被审计方有关人员参与。审计状况通报会内容包括：审计总体状况介绍，通报审计中发觉的问题，被审计方对有关问题进展说明。开出整改通知单，双方确认签字。编制平

12、安审计报告审计状况通报会后，被审计单位应当在5个工作日内向审计组提交整改状况反应表，对无法刚好整改的要写清整改期限或无法整改的缘由及接受的相关防护措施。平安审计组应当在接到整改状况反应表5个工作日内完成平安审计报告，并由审计组长审查签字后，报送公司平安审计领导小组审核。平安审计报告正文内容包括：审计工作概述；对被审计方的总体评价；审计发觉的问题和整改建议；特别状况的说明。平安审计报告的附件包括：审计问题记录单；审计整改通知单；被审计方提交的整改状况反应表。编制平安审计报告应当遵循以下原那么：审计报告中的陈述应当及审计结果和建议的内容相同；审计结论应当有充分的证据。对审计结果和建议的阐述应当简明

13、扼要；幸免干脆指责个人。整改跟踪整改跟踪由被审计方组织实施。完成整改跟踪后应当向公司平安审计办公室提交整改跟踪报告。整改跟踪报告应当包括整改监视状况和整改关闭看法文字及图片相结合。平安审计办公室要将整改跟踪报请公司平安审计领导小组传阅后归档。审计办公室成员审核后认为有必要对整改工程进展复审时向被审计方发出复审通知，接到复审通知后应当组织进展复审工作。公布审计结果平安审计办公室收到审计组提交的审计报告后，呈报公司平安审计领导小组，经批准后，在公司网内公布平安审计报告。对须要上级部门帮助处理的问题形成书面或电子报件，报上级单位寻求解决。五、审计行为准那么审计组在平安审计工作中应当遵循以下准那么：1

14、、透亮：向被审计单位全面公开实施平安审计的各项要求，接受的审计标准及相关资料；2、公正：严格遵照审计标准进展平安审计，尽可能地消退审计员主观因素或外部因素对执行审计标准的影响；3、廉洁：平安审计组要严格遵守廉洁自律的各项规定；4、保密：不得擅自对外供应平安审计的相关信息；六、审计内容第一篇 平安审计问询问询原那么：以问诱答、以答续问、跟踪流程、以始至终的原那么。第一章平安审计问询1、对负责人/安委会主任的平安审计问询审计问询内容：企业主要平安隐患存在的种类、数量、地点/区域，可能造成的紧急，接受的防护措施？如何躲避企业平安风险？如何落实本单位的平安生产管理责任制？如何使平安管理规章制度和操作规

15、程落实到日常工作中？如何保证公司的平安生产管理投入的有效实施？如何督促、检查全公司的平安管理工作，刚好消退平安事故隐患？如何保持公司的平安生产事故应急救援预案的有效性和适用性？在发生平安事故时上报的程序、内容、时限？下一步公司开展的平安思路是什么？2、对各部门负责人的平安审计问询审计问询内容：本部门的平安职责有哪些？如何保证职责的落实？参与了公司哪些平安工作/活动？在开展平安工作中有哪些想法和建议？3、对各效劳中心负责人的平安审计问询审计问询内容：小区内存在的平安隐患有哪些？在哪些区域？接受了那些防控措施？如何落实中心的平安责任？是否组建了义务应急队伍？如何落实了节假日/或其他时间如：台风、暴

16、雨等值班制度？所辖小区内有哪些平安设备？如何做好日常消防、治安、机电设备、安防设施平安自查、巡查等工作？发觉隐患如何刚好有效地解决或接受措施，并做到“三定”定措施、定期限、定责任人？如何防范小区装修过程中可能出现的违规或影响平安的行为？如何发觉施工/装修过程中可能出现的平安隐患？如何制止施工装修中可能出现的违规或影响平安的行为？对于小区中出现的动火、高空作业等高危作业如何监管？监管哪些内容？接受哪些防范措施？如何界定责任？是否对小区隐患和紧急源进展辨识？对可能出现造成人员损害或财产损失的事务有无制定应急处置方案？制定的应急方案有无定期组织培训或演练、训练？组织指挥程序是否清晰明白？如何防范小区

17、绿化、清洁垃圾可能存在的平安隐患？如何保证财务资金平安？如何防范员工宿舍平安？商铺存在哪些平安隐患？接受了哪些防护措施？责任界定是否清晰？4、对各岗位一线员工的平安审计问询1管理系列岗位审计问询内容：本岗位的平安职责是什么？你管辖的区域内有哪些平安隐患？接受了哪些防护措施？应急过程中分工和职责是否清晰？有哪些巡察巡查工程？发觉平安隐患如何处理？如何保证装修、施工现场施工平安？对动火、高空作业等高危作业现场监管那些内容？如何保证商铺平安？如何躲避平安责任？如何保证清洁、绿化枯枝的刚好清运？对于垃圾堆放接受了哪些平安防护？2修理系列岗位审计问询内容：本岗位的平安职责是什么？你管辖的区域内有哪些平安

18、隐患？接受了哪些防护措施？应急过程中分工和职责是否清晰？如何保证设施设施设备平安运行？电气及设施设备平安操作流程/规程是否清晰？电气及设施设备操作/检修/修理需佩戴那些防护用品？岗位留意/制止事项是否清晰？3护管系列岗位审计问询内容：本岗位的平安职责是什么？应急过程中分工和职责是否清晰？岗位存在哪些紧急或隐患？如何防范？发觉隐患/事务如何处理？如何上报？上报那些内容？自身如何防护？平安操作流程/规程是否清晰？岗位留意/制止事项是否清晰？其次篇 文档资料审计第一章 平安文档、制度资料第一节 规章制度的编制落实审计1、平安生产责任制 审计方式：查阅是否建立、健全平安生产责任制；是否签订了横向倒边、

19、纵向原委的岗位平安责任书。2、平安生产规章制度和操作规程审计方式：查阅是否依据平安生产管理实际和管理内容组织制定了各项管理制度。法律依据：平安生产法第四条 生产经营单位必需遵守本法和其他有关平安生产的法律、法规，加强平安生产管理，建立、健全平安生产责任制度，完善平安生产条件，确保平安生产。3、平安管理机构、平安管理人员设置审计方式：询问、查阅是否设置平安生产管理机构，并发文；是否配备专兼职平安生产管理人员；法律依据：平安生产法第十九条 其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，应当设置平安生产管理机构或者配备专职平安生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的平安生产管理人员，或

20、者托付具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员供应平安生产管理效劳。 生产经营单位依照前款规定托付工程技术人员供应平安生产管理效劳的，保证平安生产的责任仍由本单位负责。4、平安组织架构。审计方式：查阅有无设置平安组织架构；是否在人员更换调动后，刚好更新。5、年度平安生产准备的制定及实施。审计方式：查阅有无制定年度平安生产准备，并有安委会主任或平安负责人审核签字；是否按准备实施，未能实施的有无注明缘由。6、平安管理人员持证上岗或经有关主管部门考核合格审计方式：查阅主要负责人是否持证平安生产管理人员是否持证是否由有关主管部门对其平安生产学问和管理实力考核合格，具备及本单位所从事的生产经营活动相

21、应的平安生产学问和管理实力。法律依据：平安生产法其次十条 生产经营单位的主要负责人和平安生产管理人员必需具备及本单位所从事的生产经营活动相应的平安生产学问和管理实力。 主要负责人和平安生产管理人员，应当由有关主管部门对其平安生产学问和管理实力考核合格前方可任职。其次节 工伤保险及劳动爱惜类1、缴纳工伤保险审计方式：查阅是否依法参与工伤保险，为从业人员缴纳保险费。法律依据：平安生产法第四十三条 生产经营单位必需依法参与工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。2、劳动防护用品审计方式：查阅、询问是否为从业人员供应符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；是否对防护用品的运用进展了监管。法律依据：平安生

22、产法第三十七条 生产经营单位必需为从业人员供应符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监视、教化从业人员遵照运用规那么佩戴、运用。第三节 平安检查记录类1、平安管理月报审计方式：查阅是否按时检查，并刚好汇总；有无检查和被检查人员签字确认，并跟进处理；是否按时上报并存档。2、平安检查。审计方式：查阅、抽检是否制定检查准备；是否按准备实施，未实施有无注明原由，并补检；检查记录是否完整，并有双方签字确认；问题项是否进展跟踪关闭，并存档。法律依据：平安生产法第三十八条 生产经营单位的平安生产管理人员应当依据本单位的生产经营特点，对平安生产状况进展常常性检查；对检查中发觉的平安问题，应当立刻处理；不能

23、处理的，应当刚好报告本单位有关负责人。检查及处理状况应当记录在案。第四节 突发事务类1、突发事务报告。审计方式：查阅是否按规定刚好上报，上报内容齐全，并进展分析和制定防范措施；有无存档。法律依据：平安生产法第七十条 生产经营单位发生生产平安事故后，事故现场有关人员应当立刻报告本单位负责人。 单位负责人接到事故报告后，应当快速接受有效措施，组织抢救，防止事故扩大，削减人员伤亡和财产损失，并遵照国家有关规定立刻照实报告当地负有平安生产监视管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、歼灭有关证据。第五节 临时动火审批类1、安办临时动火审批表。审计方式：查阅、现场查看申请表填

24、写是否标准；备案资料是否齐全；是否遵照规定进展逐级审批；动火现场是否落实：动火前八不，动火中四要，动火后一清，并进展监管跟踪；是否刚好关闭，并存档。2、中心临时动火审批备案表。审计方式：查阅、现场查看申请表填写是否标准；备案资料是否齐全；是否遵照规定进展审批；动火现场是否落实：动火前八不，动火中四要，动火后一清，并进展监管跟踪；是否刚好关闭，并存档。法律依据：消防法其次十一条制止在具有火灾、爆炸紧急的场所吸烟、运用明火。因施工等特别状况须要运用明火作业的，应当遵照规定事先办理审批手续，接受相应的消防平安措施；作业人员应当遵守消防平安规定。进展电焊、气焊等具有火灾紧急作业的人员和自动消防系统的操

25、作人员，必需持证上岗，并遵守消防平安操作规程。其次章 平安培训1、企业负责人平安培训审计方式：查阅企业负责人有无相应平安考核证书；是否有再教化记录。2、平安管理人员平安培训审计方式：查阅平安管理人员是否取得平安管理资格证书；是否有再教化记录。3、特种设备操作或作业人员平安培训审计方式：查阅特种设备操作或作业人员是否取得特种设备管理或操作证；是否有复审记录；是否在有效期内。4、三级平安培训审计方式：查阅有无三级培训准备；培训记录是否完整，并存档。法律依据：平安生产法其次十一条 生产经营单位应当对从业人员进展平安生产教化和培训，保证从业人员具备必要的平安生产学问，熟悉有关的平安生产规章制度和平安操

26、作规程，驾驭本岗位的平安操作技能。未经平安生产教化和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第三章 应急预案类1、应急预案审计方式：查阅紧急性分析是否全面；预案是否完善包含：综合预案总那么：目的和作用、编制依据、适用范围、事务分类、事务分级、应急原那么、业务概况紧急分析、组织机构、预防预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、传播培训演练、预案更新、依据业务紧急分析紧急源可能对人身财产损害较大的应制定专项预案、依据业务紧急分析紧急源可能对人身财产损害一般的应制现场处置方案，三级预案；是否存档；是否进展培训及演练，并总结分析员的适用性进展更新。2、应急物资管理审计方式：查阅、询问应急物资有无请点更

27、新记录；放置位置是否全员皆知；有无分类摆堆放，标识明晰；是否在有效期；台账是否存档。3、应急演练审计方式：查阅有无应急演练/训练准备；有无演练/训练分析总结记录存档。法律依据：平安生产法第十七条 生产经营单位的主要负责人对本单位平安生产工作负有以下职责： 五组织制定并实施本单位的生产平安事故应急救援预案；广东省实施中华人民共和国消防法方法第十六条 物业效劳企业在效劳区域内应当履行以下消防平安责任： 三制定灭火和应急疏散预案，定期组织有关人员参与消防安0全培训和进展消防演练； 四依据须要建立志愿消防队，配备必要的消防器材，开展日常的火灾防范和扑救工作； 第四章 消防管理文档、制度资料类1、消防设

28、备季度/年度维保记录审计方式：查阅、现场查看是否签订维保合同；是否认期维保，并双方确认签字；资料是否刚好存档。 法律依据：广东省实施中华人民共和国消防法方法第十六条 物业效劳企业在效劳区域内应当履行以下消防平安责任：二负责管理、维护、保养公共消防设施和器材，确保公共消防设施和器材完好、有效； 2、消防设备台账审计方式：查阅是否建立消防设备台账是否刚好更新记录是否存档3、火警火灾统计表审计方式：查阅有无分析总结，并制定防范措施；是否刚好更新，并存档。4、消防值班室审计方式：查阅、询问值班人员是否持证上岗；是否对消防应急设备操作娴熟；是否熟记应急操作流程。法律依据：广东省实施中华人民共和国消防法方

29、法第三十七条 消防平安重点单位的消防平安管理人、消防限制室的管理人员、易燃易爆紧急品保管人员应当持有相应的上岗证书。 第五章 特种设备 1、特种设备运用审计方式：查阅是否投入运用前或后30日内进展登记，并取得登记标记；是否由具备维护保养资质的单位或人员进展保养维护；是否同具有维护保养资质的单位签定设备运营责任书；是否对维护保养进展监管并双方签字确认。法律依据：特种设备平安监察条例其次十五条 特种设备在投入运用前或者投入运用后30日内，特种设备运用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备平安监视管理部门登记。登记标记应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。2、特种设备平安技术档案审计方式：查阅以下

30、文件资料是否齐全：一特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、运用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；二特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；三特种设备的日常运用状况记录；四特种设备及其平安附件、平安爱惜装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；五特种设备运行故障和事故记录；法律依据：特种设备平安监察条例其次十六条 特种设备运用单位应当建立特种设备平安技术档案。平安技术档案应当包括以下内容：一特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、运用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；二特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；三特种设备的日常运用状况记录；四特种设备及其平安

31、附件、平安爱惜装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；五特种设备运行故障和事故记录；3、特种设备检测、维保记录审计方式：查阅、现场检查是否在检验合格证有效期内运用；是否至少每月检查一次，并记录。法律依据：特种设备平安监察条例其次十七条 特种设备运用单位应当对在用特种设备进展常常性日常维护保养，并定期自行检查。特种设备运用单位对在用特种设备应当至少每月进展一次自行检查，并作出记录。4、机电设备维保记录审计方式：查阅、现场检查是否按要求定期维保；维保记录是否存档。5、特种操作资格证书，上岗证审计方式：查阅是否按规定持证；证件是否在有效期内；是否登记，并存档。法律依据：平安生产法其次

32、十三条 生产经营单位的特种作业人员必需遵照国家有关规定经特地的平安作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。第六章 上级及公司平安文件资类1、通知公告、平安会议审计方式：查阅是否召开会议传达或传阅记录；是否刚好下发通知，有无留存记录；平安会议记录、文件是否存档。第七章 相关合同书1、消防维保协议签订审计方式：查阅是否同具有维保资质的单位签订维保协议；是否对维保单位维保资质进展审核备档；存档资质是否在有效期内；是否对维保状况进展监视，并双方签字确认；维保记录是否存档。法律依据：广东省实施中华人民共和国消防法方法 其次十八条 消防设施检测、消防平安监测、电气防火技术检测、消防设施维护保养等

33、消防技术效劳机构，应当依法获得相应的资质。2、管道疏通协议签订审计方式：查阅是否签订管道疏通协议；协议是否在有效期内；是否对疏通作业有监管记录；资料是否存档。3、商家签订平安责任书审计方式：查阅是否及商家签订平安责任书及保证商铺内消防设施完好运行责任书；责任书是否在有效期内；是否存档。4、施工前的交底审计方式：查阅全部施工工程施工资料是否有详细的交底记录。5、施工人员中心备案审计方式：查阅、现场抽查施工人员是否都在中心备案；现场查看核对施工人员备案状况。第八章 平安生产投入1、平安生产投入审计方式：查阅、核对是否保证平安生产投入有效实施预算。法律依据：平安生产法第十八条 生产经营单位应当具备的

34、平安生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于平安生产所必需的资金投入缺乏导致的后果担当责任。第九章 紧急源的管理1、紧急源审计方式：查阅是否对紧急源进展了排查分析；是否登记建档；是否制定防范措施。紧急源的定义：可能导致死亡、损害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。第十章 设备档案管理1、设备档案审计方式：查阅设备台账工程是否清晰，管理完善。设备保养档案管理是否完善，有检索或引索便利查阅。设备资料、图纸管理是否完善，便利查阅。第十一章 运行和保养管理1、设备运行保养审计方式：查阅、提问是否制定维护保养准备，并按规

35、定执行；特别岗位人员是否熟知自己的岗位职责和平安操作规程；设备运行保养记录和日检记录是否齐全、标准；设备定期保养记录是否齐全、标准；设备重大事故处理记录是否齐全、标准；设备运行记录和值班记录是否齐全；是否有计量仪表及平安装置管理标准，检定记录是否齐全，是否在有效期内。法律依据：平安生产法其次十九条 生产经营单位必需对平安设备进展常常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。第十二章 食品卫生平安1、食堂及食品平安管理审计方式：查阅、检查食堂及餐饮单位是否依法取得餐饮效劳许可证、卫生许可证及营业执照等证照；法律依据：食品卫生许可证管理方法其次条 任何

36、单位和个人从事食品生产经营活动，应当向卫生行政部门申报，并遵照规定办理卫生许可证申请手续;经卫生行政部门审查批准前方可从事食品生产经营活动，并担当食品生产经营的食品卫生责任。 是否制定有食品卫生管理制度；法律依据：食品卫生许可证管理方法第十二条 申请从事食品生产加工的，必需具备以下条件： (一)具有卫生管理制度、组织和经过专业培训的专兼职食品卫生管理人员。餐饮效劳人员是否进展安康体检，并取得安康证明；法律依据：中华人民共和国食品卫生法其次十六条食品生产经营人员每年必需进展安康检查；新参与工作和临时参与工作的食品生产经营人员必需进展安康检查，取得安康证明前方可参与工作。餐饮效劳过程中是否保持个人

37、卫生，穿戴清洁的工作衣帽，并佩戴卫生手套和口罩；是否严格食品选购制度，食品原料、调味品等材料通过正规渠道进货，并严格查验产品合格证和供货商的许可证，确保进货质量；餐具、饮具和盛放食品的容器，运用前是否洗净并严格消毒；是否生熟食分开，幸免食品接触有毒不洁物品；是否认期对油烟道进展清洗，并消防系统、电器设备定期测试和检修。第十三章 泳池平安1、泳池平安管理审计方式：查阅、检查卫生许可证经营许可证、高危许可证救生员游泳救生员国家职业资格证书，游泳救生员岗位证书是否证照齐全；救生员配备是否按每平方米至少要配备固定救生员人；是否制定规章制度、职责及应急预案；成人及儿童区有无强制隔离；平安提示、警示标识是

38、否齐全如：“禁游标识”、“深水区”、“当心地滑标识”“泳池管理规定”等重要标识；应有救生器材配置是否到位；电器是否防漏电。法律依据：依据中华人民共和国体育法，深圳市体育局、卫生局、要求深圳市全部游泳场所必需取得卫生许可证、经营许可证、高危许可证后才能开场经营，但凡从事游泳救生的人员，必需持有国家体育总局和国家劳动保障部颁发的游泳救生员国家职业资格证书，以及深圳市水上运动协会颁发的当年的游泳救生员岗位证书，持双证后才能上岗，且每平方米的人工游泳池，至少要配备固定救生员人。每增加250平方米应增加1人，确保救生平安。对于泳池开放期间工作发生溺水等平安事故的，将按有关法律、法规要求追究用人单位和当事

39、人责任。第三篇 现场巡查审计第一章 消防通道管理1、消防通道管理审计方法：检查平安通道及出口是否畅通无物品积累；疏散指示标记是否完好；应急照明灯是否完好，数量齐全；是否保证有良好的能见度。2、平安出口平安出口是否满足疏散要求公共区域、餐厅及会议室必需满足：50-500人：不少于两个平安出口；500-1000人：不少于三个平安出口；多于1000人：进展风险评估。最少须要四个平安出口；平安出口的净宽度必需最小为900毫米。平安出口门之间必需相互远离。；平安出口门是否满足消防要求装配有电磁锁或类似锁具的平安出口门，必需能够在火警/探测系统启动时自动解锁，并且当断电时，锁必需保持在故障平安的开启状。；

40、平安出口标记是否满足疏散要求平安出口标记必需带照明并且每个出口处都应安装出口标记。假如无法明显的看到平安出口，那么须要带照明的方向指示标记。此外，应急电源最少须要维持60分钟。法律依据：中华人民共和国消防法第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行以下消防平安职责：四保障疏散通道、平安出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；其次章 火灾自动报警系统1、火灾自动报警系统管理审计方式：查阅、现场检测是否按要求进展测试，并记录存档火灾探测器抽查每栋测试1-2个，查看是否运行正常；手报按钮每栋测试1个，查看是否运行正常；消防播送测试，查看是否运行正常；消防联动测试，查看是否

41、联动正常。法律依据：中华人民共和国消防法第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行以下消防平安职责：三对建筑消防设施每年至少进展一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整精确，存档备查；第三章 室内外消火栓系统1、消火栓平安管理审计方式：测试、查看消防栓水压枪头出水充溢水柱是否能到达10米从地面算起。水带/水枪/接口是否完好；消防栓是否被货物封堵；消防栓是否有季检记录。法律依据：中华人民共和国消防法其次十八条任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自撤除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、平安出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置

42、影响逃命和灭火救援的障碍物。第四章 喷淋系统1、喷淋系统管理审计方式：测试、查看喷淋报警阀测试。查看是否有测试记录；压力表规定压力是否符合要求；水力警铃是否运行正常；信号阀是否正常。末端放水测试。查看是否有测试记录；压力表规定压力是否符合要求；水流指示器是否运行正常；信号阀是否正常。法律依据：中华人民共和国消防法第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行以下消防平安职责：三对建筑消防设施每年至少进展一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整精确，存档备查；第五章 防排烟系统1、防排烟系统管理审计方式：测试查看是否有测试记录；防排烟风机测试。手动，自动，手动远控是否运行正常。正压送风系统。防

43、火阀，送风口，送风量是否正常。联动测试。风阀，风口，风机，警铃是否联动正常。法律依据：中华人民共和国消防法第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行以下消防平安职责：三对建筑消防设施每年至少进展一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整精确，存档备查；第六章 气体灭火系统1、气体灭火系统管理审计方式：查看、测试查看是否有测试记录；单一报警测试。警铃，声光报警器是否运行正常；法律依据：中华人民共和国消防法第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行以下消防平安职责：三对建筑消防设施每年至少进展一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整精确，存档备查；第七章 防火卷帘1、防火卷帘管理审计方式

44、：查看、测试查看是否有测试记录；手动升降测试是否正常；分区联动测试是否联动正常。法律依据：中华人民共和国消防法第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行以下消防平安职责：三对建筑消防设施每年至少进展一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整精确，存档备查；第八章 防火门1、防火门管理审计方式：查看是否有巡检记录；闭门器开关是否正常；门是否处于常闭状态。法律依据：广东省实施中华人民共和国消防法方法第十六条 物业效劳企业在效劳区域内应当履行以下消防平安责任：二负责管理、维护、保养公共消防设施和器材，确保公共消防设施和器材完好、有效。第九章 消防限制室1、消防限制室管理审计方式：现场检查制度规程

45、是否上墙；人员是否持证上岗；故障、火警点是否处理，并记录；打印机是否正常；是否有外线联系电话；备用电池是否正常；操作人员是否能娴熟操作设备；消防工具配置是否齐全；灭火器配置是否到达要求50平米/2具4公斤爱惜面积计算。法律依据：广东省实施中华人民共和国消防法方法第三十七条 消防平安重点单位的消防平安管理人、消防限制室的管理人员、易燃易爆紧急品保管人员应当持有相应的上岗证书。第十章 装修现场管理1、装修现场管理审计方式：查阅、检查现场是否有吸烟；灭火器配置是否足够；施工现场是否有警示标识；装修巡查签到表上是否有巡查问题记录；装修动火是否有动火审批手续。法律依据：消防法其次十一条制止在具有火灾、爆

46、炸紧急的场所吸烟、运用明火。因施工等特别状况须要运用明火作业的，应当遵照规定事先办理审批手续，接受相应的消防平安措施；作业人员应当遵守消防平安规定。第十一章 供配电系统1、 配电室审计方式：查看是否在明显位置张贴警示标识；门口是否安装防鼠板；各配电设备是否运行良好，内外干净；配电系统各接线端、母排、相线、零线、地线是否坚实，是否有异味、氧化变色、发热和声响等；各相间电流电压是否在正常值；各配电柜内外标识是否完整、清晰；设备是否张贴责任人标识，责任到人；室内照明是否完好，清洁卫生；室内是否张贴操作规程和应急操作流程。2、 楼内审计方式：查看电井内设施是否整齐，安装坚实，无杂物；电井内是否清洁卫生

47、3、 园内区域审计方式：检查各类照明灯、景观灯是否完好无损；灯箱广告安装是否坚实、完好；4、 地下车库审计方式：查看风机及照明限制柜箱是否标识清晰；设备是否张贴责任人标识，责任到人；机房是否清洁。5、 户外电缆井审计方式：查看沟内是否有积水。6、柴油发电机系统审计方式：查看、测试检查引擎冷却水箱水位，水位应在散热水箱盖下约50毫米的位置；检查蓄电池的端电压是否DC24；如电解液面过低，可适量参与蒸馏水，把电解液的比重限制在1.271.29之间；检查润滑机油油位，拉启程电机油尺检查油位保持在高位和地位之间位置；测试检查发电机能否自动启动和停机。第十二章 消防、安防系统1、 消防系统审计方法：查阅

48、、提问、查看限制中心值班记录、交接班记录是否齐全；值班员是否明白自己的岗位职责；火灾报警限制器功能是否完好，日检和保养记录是否完整；各探测器及联动设备保养记录是否齐全、标准；手报按钮及报警功能是否完好；消防电话、播送功能是否完好法律依据：广东省实施中华人民共和国消防法方法第十六条 物业效劳企业在效劳区域内应当履行以下消防平安责任：二负责管理、维护、保养公共消防设施和器材，确保公共消防设施和器材完好、有效。2、 安防系统审计方式：查阅、查看安防值班记录、交接班记录是否齐全；值班员是否明白自己的岗位职责；中心限制器、显示器功能是否完好、显示清晰；室内外防盗设施是否存在隐患；存储设备、打印设备功能是

49、否正常，满足要求；设备保养记录是否齐全；中控室平安防护设施是否运行良好；设施设备维保有无记录和确认签字；中控室内照明及卫生是否良好。法律依据：保安效劳管理条例其次十五条保安效劳中运用的技术防范产品，应当符合有关的产品质量要求。保安效劳中安装监控设备应当遵守国家有关技术标准，运用监控设备不得侵扰他人合法权益或者个人隐私。 保安效劳中形成的监控影像资料、报警记录，应当至少留存30日备查，保安从业单位和客户单位不得删改或者扩散。第十三章 电梯系统1、电梯平安管理审计方式：查阅、查看保养记录齐全，故障修理记录是否齐全；紧急救援方案完善，演习记录是否完整；“乘梯须知”是否完善、标准；求救电话是否畅通，声

50、音清晰；求救电话号码是否清晰、醒目；机房、轿厢、井道是否清洁；电梯运行是否平稳、防夹功能是否完好；年检资料是否齐全；轿厢内照明和应急照明是否完好。轿厢内照明是否完好。法律依据：参照特种设备平安监察条例相应条款。第十四章 给排水系统1、 水箱间审计方式：查阅、查看是否认期清洗、检测，合格证书有效，各种记录完整；水箱是否有滴漏，渗水、溢流现象；水箱开盖及进入水箱间是否有记录；室内清洁卫生是否符合要求；水箱人孔、透气孔、溢流孔等防虫网是否良好，进出门、水箱盖是否上锁。2、 泵房含消防泵房审计方式：查阅、查看保养维护记录是否完整；各水泵工作是否正常，无异响；各阀门、管道保养是否良好，无滴漏、锈蚀；电动

51、机及水泵各轴承温升是否正常；压力表指示是否正确；水泵及管路标识是否完整、清晰；限制柜内外是否干净，标识完整、清晰；室内是否清洁，地面无积水。3、 楼内管井审计方式：查看管道及设施是否完好、无滴漏，标识清晰、完整；井内有无杂物，是否干净。4、 户外井、沟审计方式：查看盖板是否齐全、坚实；井内清洁，是否无杂物、积水；标识是否清晰、完整；各阀门、管件保养是否良好，无滴漏。第十五章 车辆平安1、车辆平安审计方式：查阅驾驶证、行驶证是否齐全，车辆保险是否购置；机动车上道行驶前是否对机动车平安技术性进展检查；驾驶证、行驶证是否是否按期年检；车辆是否按期保养；车辆是否带病行驶。法律依据：中华人民共和国道路交

52、通平安法其次十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的平安技术性能进展谨慎检查；不得驾驶平安设施不全或者机件不符合技术标准等具有平安隐患的机动车。2、电瓶车审计方式：查阅、问询电瓶车是否有专人驾驶，是否持证驾驶；是否进绽开车检查；是否有超载现象。3、车辆停放平安审计方式：查验、查看车辆的停放地点是否指定位置；车辆钥匙及相关证件是否指定专人保管；车辆停放点有无人员看护和停放登记制度。第十六章 仓库平安管理1、仓库平安管理审计方式：查阅、现场检查仓库是否张贴库房标识、防火标识、紧急品专用标识等；仓库的设立是否及工作生活区域有足够的平安距离；是否制定仓库平安管理制度；物品是否分类堆放有序；

53、排斥性、易燃、化学、易爆物品存放要符合紧急品存放要求；堆放是否符合平安距离：顶距0.5米、灯距0.5米、梁距0.3米、垛距1米、墙距0.3米、辅通道1.2米、主通道2米的堆放七距。法律依据：平安生产法第三十四条 仓库不得及员工宿舍在同一座建筑物内，并应当及员工宿舍保持平安距离。第十七章 日常平安巡检工作1、日常平安巡检审计方式：查阅、查看日常巡检检查记录是否齐全；门禁系统是否能正常闭合；红外线报警系统工作是否正常；监控系统是否正常工作；监控照明是否满足须要；商铺是否存在“三合一；小区内餐饮业有无油烟清洗协议书，清洗记录是否完整；瓶装气是否及管道气混用；清洁用房物品板房是否整齐，无易燃物堆放；平

54、安隐患整改有无跟踪落实；高空作业有无监管；小区干枝枯叶是否刚好清理。第十八章 公共区域包含局部市政环境部位强化防范措施、设置围护和警示标识等1、围护和警示标识及防护措施审计方式：现场检查水景、亲水平台是否有警示标识护栏和水深标识，照明及线路是否有防漏电装置，有无设置应急救生设施设备；儿童消遣设施、健身设备：是否在醒目位置设置运用说明标牌，注明运用方法、生产企业名称，供应质保承诺和修理电话；假山、雕塑：是否标明制止攀爬等行为；楼宇玻璃大门：是否有醒目的防撞条等防护措施及警示标识；电梯：是否设有平安运用和故障留意事项的标识，修理养护时应设置围护措施；电表箱、消防箱：应保持箱体、插销、表具和器材完好

55、，设警示标识；水箱、水池：是否加盖或加门并上锁；窨井、污水处理池：是否保持盖板完好加固，修理养护时应设置围护和警示标识；垃圾堆放：是否生活和建筑垃圾分类堆放，建筑垃圾实行袋装化；挖沟排管：是否标明施工期、设置围护和警示标识；脚手架：确保稳固、警示标识明确、行人出入口有防护、底挡笆牢靠；绿花树木上枯枝、果实是否刚好清理或做好防护；带刺、有毒植物是否有隔离防护和提示提示语牌；消杀有药：是否专人并监管发放回收登记，按量发放，按量用药，作业有防护对自己、对他人、有提示、有流程。检查内容详见附件：华侨城物业平安审计平安文档、制度资料检查表华侨城物业平安审计现场巡查表工程设备平安审计文档检查表工程设备平安

56、审计现场巡查表细心整理附件一 华侨城物业平安审计平安文档、制度资料检查表单位： 检查日期：序号名 称检查内容存在问题说明备注1平安生产责任制是否建立、健全平安生产责任制2平安生产规章制度和操作规程是否组织制定3平安生产投入是否保证平安生产投入有效实施预算4平安管理机构、平安管理人员是否设置平安生产管理机构，是否配备专职平安生产管理人员5平安管理人员持证上岗主要负责人是否持证和平安生产管理人员是否持证上岗6平安组织架构有无组织架构、是否人员更换更新7年度平安生产准备的制定及实施有无制定、是否按准备实施8特种操作资格证书，上岗证是否按规定持证，是否证件过期、是否存档9工伤保险是否依法参与工伤保险，

57、为从业人员缴纳保险费10劳动防护用品是否为从业人员供应符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；11紧急源是否登记建档，是否制定防范措施；12应急预案是否完善、是否存档；是否进展培训及演练13应急物资是否记录并更新、放置位置是否全员皆知；是否分类，标识明晰14消防演练/平安培训记录状况准备是否合理、演练分析总结记录存档15三级平安培训记录准备是否合理、培训记录存档16平安检查记录检查单是否完整、是否跟踪关闭17上级及公司平安文件是否传阅、存档18安办临时动火审批表是否按规定填写、审批、关闭存档19中心临时动火审批备案表是否按规定填写、审批、关闭存档20通知公告、平安会议记录是否召开、下发、记录并存档21平安管理月报是否按时检查、签字、上报并存档22品质督导检查检查单是否完整、是否跟踪关闭、存档23突发事务报告是否按规定上报，存档24特种设备操作证书存档证件是否齐全、过期、存档25消防通道示意图是否更新、存档26火警火灾统计表是否更新、存档27商家签订平安责任书是否签订、有无过期，是否存档28消防维保协议签订状况是否签订、有无过期，是否存档29特种设备运