食品管理评审与内审

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1、湖南某某瓷业有限公司管理评审计划编号评审目的总经理对质量和食品安全管理体系进行系统的评价，以确定 质量和食品安全管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效 性制定人品质部制定日期2019年5月30日评 审 范 围 内 容）1. 质量和食品安全方针、目标的适宜性、充分性、有效性2. 组织机构、职责分工、资源配置的适宜性、充分性、有效性3. 质里和食品安全官理体系文件的适宜性4紧急情况、事故和撤回；5体系更新活动的评审结果；6. 包括顾客反馈的沟通活动的评审；7. 外部审核或检验。8 体系文件对外部环境变化（法规、市场）的适宜性、充分性、有效性 9第一次内部审核的结果10. 其他改进的建议11.

2、以往管理评审的跟踪措施；12. 验证活动结果的分析；13. 可能影响食品安全的环境变化；评审时间2019年6月7日参加人员总经理、体系总负责人、食品安全小组成员、各部门负责人及相关人员批准人徐柯备注请相关人员提前做好准备工作湖南某某瓷业有限公司管理评审报告（共二页）编号：EKMJQF-D074评审目的总经理对质量和食品安全管理体系进行系统的评价，以确定质量和食品 安全管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，包括评价质量和 食品安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量和食品安全方针和 质目标评审结论见第二页参加人员总经理、体系总负责人、食品安全小组成员、各部门负责人及相关人员评审日期2

3、019年6月7日编制品质部报告发送部门总经理、体系总负责人、食品安全小组成员、各部门负责人及相关人员审批意见批准人：徐柯2019年6月7日附件管理评审会议概况一会议概况公司今年管理评审于2019 年6 月7 日在公司会议室召开，公司徐总主持了会议，会议听取了体系 总负责人关于公司质量和食品安全管理体系建立实施以来的情况汇报；销售部关于内外销、市场调查、 业务开发、产品销售和客户信息反馈等情况汇报；采购部关于原料市场行情、供应商供货、货款支付等 情况汇报；生产部关于生产计划实施、生产工艺执行、环境卫生执行、设备运行状况、员工劳动积极性 等情况汇报；品质部关于进货检验、过程检验、成品检验、产品质量

4、控制、HACCP计划执行、CCP控 制、质量和食品安全管理体系运行等情况汇报；人事行政部关于人力资源、劳动纪律、全员教育与培训、 员工健康、环境卫生、后勤管理等情况汇报；财务部关于资金运行、成本控制等情况汇报。本次管理评审是公司建立的质量和食品安全管理体系的首次管理评审。会议按议程进行了既定的各 项事宜，完成了评审计划确定的各项工作，达到了评审的预期目的。二经过充分、热烈的讨论，参加评审会议的各级人员畅所欲言，发表了许多中肯的意见，大家一 致认为：1公司制定的质量方针和目标能起到明确方向、集中力量和发动员工积极性的作用，也充分体现 了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，不必修改。2质量和食品

5、安全目标基本达到，暂时不必修改。3本次会议听取了公司产品质量安全状况分析报告，一致认为，质量和食品安全管理体系建立多 年后，公司的各项质量管理工作和产品实物质量安全均持续改善，质量安全保证体系处于良好的受控状 态，符合公司当前的实际情况，总体上是符合有效的。4体系经过一次内审（和多次检查），发现了2 个一般不符合项，没有严重项，且不符合项的纠正 措施以经验证有效，表明体系运行正常，对于接受监督审核没有任何问题。5目前公司的经营规模、业务能力、专业化程度、技术力量等虽然在省内处于较高地位，但同时 我们公司在一些管理和技术方面还存在薄弱环节，比如懂管理、懂技术的人才还比较少，员工的质量安 全意识还

6、有待于进一步提高，应清醒地认识到这一点。6资源也是一个较大的问题，尤其是人力资源，如专业技术人员、管理人员、营销人员。7.员工对HACCP计划、前提方案、工作文件执行和熟悉情况有待提高和改善。8包装车间和场所的卫生条件还需进一步改善。9原料的来源需要在安全、质量、数量得到更大的保障。三评审结论 徐总根据大家的意见，并经公司领导会议研究，就此次管理评审作出如下结论：1公司的质量和食品安全方针、目标是适宜的，目前不需修改，仍应贯彻执行。2公司的质量和食品安全管理体系虽日趋正常，但从上次内审结果来看，一些部门的工作仍有不 少值得改进的地方，因此应加强标准和体系文件学习，应把质量和食品安全体系的建设作

7、为一项管理改 善工作来做，质量和食品安全体系的建立和实施应紧紧围绕实用、有效的原则展开，掌握精髓，并结合 实际工作边学边用。3公司产品生产工艺逐步成熟稳定，产能稳步提高，应加紧对原料市场的拓展和管理。4公司产品的行业竞争逐渐加剧，食品安全、质量和成本依然是公司今后控制的重点。 四改进措施1利用非生产时间加紧对公司基础设施、生产环境、工艺改造、人员培训等方面的改善工作。2加快新客户的开发力度。3积极引进急需的专业人才。4添置不足的检测设备。湖南某某瓷业有限公司内部审核计划编号审核目的检查公司质里和食品安全官理体系运行的情况及与标准的付合性、有效性审核范围公司各相关部门及人员（产品覆盖范围：陶瓷餐

8、具的生产）审核依据1、IS09001 和 IS022000；2、销售合同；3、质里和食品安全官理体系文件；4、法律法规。审核组组长：汪泽军组员：蔡家勇石伟审核日程安排5月5日8： 30-9： 00首次会涉及标准的主要条款9： 00-12： 00食品安全小组组长 食品安全小组F7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/8.1/8.413： 0017： 30品质部Q4.2.1-4.2.4/7.1/7.6/8.1/8.2.2-8.2.4/8.3/8.4F5.7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.10/8.2/8.35月6日8：0

9、012：00生产部设备部 生产车间Q6.3/6.4/7.5.1/7.5.2F5.7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/7.1013： 0015： 00销售部 人事行政部 采购Q6.2/7.4/6.2/7.2/8.2.1/7.5.3/7.5.5F5.7/6.2/6.3/7.2/7.5/7.6/15： 0016： 00领导层Q4.1/5.1-5.6/6.1/8.1/8.5F4.1/5.1/5.3/5.4/5.8/6.1/8.517： 0017： 30总结会批准：徐柯 编制：汪泽军日期：2019 年 5 月 1 日湖南某某瓷业有限公司内部审核报告编号审核目的检查

10、公司质里和食品安全官理体系试运行的情况及与标准的付合性审核范围公司各相关部门及人员（产品范围：陶瓷餐具的生产）审核依据1、IS09001 和 IS022000；2、合同；3、公司质里和食品安全官理体系文件；4、法律法规。被审核部门公司所有与食品质量安全有关的部门/人员审核组成员组长：汪泽军组员：胡敏陈君审核日期2019年5月5-6日审核结论此次审核共发现不符合项2个（全是一般不符合项），其中，采购1个；生产1 个。以上情况反映出一些部门对公司质量安全体系文件学习不够、理解不深、执行 不力，文件要求的某些活动或过程有待改进。审核中也发现公司的基础管理存在薄弱环节，如工艺操作、现场环境卫生、培 训

11、效果、质量卫生安全意识、文件和记录管理等。审核组认为：体系文件符合要求；HACCP小组履行了职责，HACCP计划的建立符 合要求；公司PRP/OPRP的建立符合要求；体系的实施和运行正常、有效；各职能部 门在管理体系中发挥了各自承担的职责和作用。公司按ISO9001和ISO22000标准建立的质量和食品安全管理体系运行正常， 符合标准的要求。希公司管理层继续关注质量安全体系运行状况，加大管理力度，使其得到有效 控制，确保所建立的体系与标准相符合。此次审核所发现的不符合项应及时得到纠正，并会在下次审核中验证其有效性。报告传达公司领导、被审核部门负责人及人员。审批意见徐柯备注由于审核是米取抽样检查

12、，可能仍有不合格存在于体系中报告人：汪泽军日期：2019 年 5 月 6 日湖南某某瓷业有限公司不符合项报告编号：NO：被审核部门：采购审核日期：2019-05-06审核依据： IS09001/IS022000质量安全体系文件合冋法律法规不符合描述：该部门未能提供已对内包装纸盒供方进行评价的证据。不符合IS09001:2008标准7.4的规定要求。内审员签名： 汪泽军被审核部门负责人签名：石伟不符合种类：口严重 一般原因分析：对标准理解不够，工作疏忽。纠正措施：预计完成时间：7天内对相关人员进行培训，按标准要求对供方进行评价并保留记录。被审部门负责人：石伟日期：2019-05-06纠正措施跟踪

13、情况：纠正措施有效纠正措施可以接受，在下次内审中验证纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料签发新的不符合项报告内审员：汪泽军日期：2019-05-13备注：湖南某某瓷业有限公司不符合项报告编号：NO：被审核部门：生产（车间）审核日期：2019-05-06审核依据： IS09001/IS022000质量安全体系文件合冋法律法规不符合描述：该部门未能提供对车间烤花工序2019-04-16出现小部分不合格品进行处理的证据。不符合IS09001:2008标准8.3与IS022000:2005标准7.10.3.3的规定要求。内审员签名： 汪泽军被审核部门负责人签名：汪泽兵不符合种类：口严重 一般原因分

14、析：对标准理解不够，工作疏忽。纠正措施：预计完成时间：7天内对相关人员进行培训，按标准要求对不合格品进行处理并保留记录。被审部门负责人：汪泽兵日期：2019-05-06纠正措施跟踪情况：纠正措施有效纠正措施可以接受，在下次内审中验证纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料签发新的不符合项报告内审员：汪泽军日期：2019-05-13备注：ISO9001/ISO22000 内审检查表编号：审核人员：审核时间:4.1 总要求归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口4.2 文件要求 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口5.1 管理承诺 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口

15、不符合口5.2 食品安全方针 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口5.3 食品安全管理体系策划 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口5.4 职责和权限 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口5.5 食品安全小组组长 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口5.6 沟通 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口5.7 应急准备和响应 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口5.8 管理评审 归口部门：符合口待改进口不符合口不符合详细说明：6.1 资源的提供归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口6.2 人力资源归口部

16、门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口6.3 基础设施归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口6.4 工作环境归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口7 安全产品的策划和实现7.1 总则归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口7.2前提方案(PRPs)归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口7.3 实施危害分析的预备步骤归口部门：不符合详细说明：符合口待改进口不符合口7.4 危害分析归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口7.5操作性前提方案(PRPs)的建立归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口7.6 HACCP计划的建立

17、归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新归口部门：符合口 待改进口不符合口不符合详细说明：7.8 验证策划符合口 待改进口不符合口归口部门：不符合详细说明：7.9 可追溯性系统归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口7.10. 不符合控制 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口8 食品安全管理体系的确认、验证和改进 8.1 总则 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口8.2 控制措施组合的确认 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口8.3 监视和测量的控制 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口8.4 食品安全管理体系的验证 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口8.5 改进 归口部门： 不符合详细说明：符合口待改进口不符合口