食品生产加工企业必备条件现场核查

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1、食品生产加工企业必备条件一、质量管理职责序号内容核查项目核查方法核查原则1. 1组织领导1.企业领导中至少有一人全面负责企业的质 量工作。座谈了解查阅文件查阅记录企业规定了某领导负责企业的 质量工作，该领导履行了其职 责，合格；该领导履行其职责不 太好，一般不合格；企业未规 定某领导负责企业的质量工作 或该领导未履行其职责，严重 不合格。2.企业应设置相应的质量管理机构或人员， 负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。查阅文件查阅记录企业有机构或专（兼）职人员负 责质量管理工作,工作开展的较 好，合格；工作开展的一般，一 般不合格;企业无人员负责企业 的质量管理工作，严重不合格。1. 2质量目

2、标企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。查阅文件查阅记录座谈了解有明确的质量目标并贯彻落实 很好，合格；有明确的质量目标 但贯彻落实不太好，一般不合 格;无明确的质量目标或有质量 目标未贯彻落实，严重不合格。1. 3管理职责1.企业应制定规定各有关部门质量职责、权 限的管理制度。查阅文件座谈了解制定了规定各关部门质量职责、 权限的管理制度,而且规定的很 合理，合格；规定的不太合理， 一般不合格;没制定部门质量管 理制度或制定了部门质量管理 制度但规定的不合理，严重不合 格。2.企业应当制定不合格管理办法，对企业出 现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措 施。查阅文件查阅记录制定了不合格管理办法

3、,对各种 不合格及时进行了纠正或采取 了纠正措施，合格；在不合格项 纠正或纠正措施中存在着不足， 一般不合格;未制定不合格管理 办法或在不合格项纠正或纠正 措施中存在着严重不足,严重不 合格。二、企业场所要求序号内容核査项目核査方法核查原则2. 1厂区要求1.企业厂区周围应无有害气体、烟尘、粉 尘、放射性物质及其他扩散性污染源。现场观察査阅资料各种污染源对企业厂区无污染，合格；略有污染，一般不合格；污染较重，严重不合格。2.企业厂区应当清洁、平整、无积水；厂 区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料 铺成。现场观察厂区清洁、平整、无积水，道路用硬质 材料铺成，合格；厂区不太清洁、平整， 一般不合

4、格；厂区不清洁或有积水或无 硬质道路，严重不合格。3.企业生活区、生产区应当相互隔离；生 产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距 生产区25米以外。现场观察实地测量生活区、生产区隔离较远，合格；生活 区、生产区隔离较近，一般不合格；生 活区、生产区无隔离或生产区内饲养家 禽、家畜或坑式厕所距生产区25米以 内，严重不合格。4厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产 区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散 发出异味，不得有各种杂物堆放。现场察看厂区内垃圾、排污沟渠为密闭式，无异 味，无各种杂物堆放，合格；略有不足， 一般不合格；达不到要求，严重不合格。2. 2车间要求* 1.生产车间或生产场地应当清洁

5、卫生； 应有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣 等设施；生产过程中使用的或产生的各种有 害物质应当合理置放与处置。现场观察现场检查企业达到规定要求，合格；略微欠缺， 一般不合格；达不到规定要求，严重不 合格.序号内容核査项目核査方法核查原则2生产车间的高度应符合有关要求；车间 地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂 缝，排水状况良好；墙壁一般应当使用浅色 无毒材料覆涂；房顶应无灰尘；位于洗手、 更衣设施外的厠所应为水冲式。现场察看企业达到规定要求，合格；位于洗手、 更衣设施外的厠所为水冲式其它略微 欠缺，一般不合格；达不到规定要求， 严重不合格。3.生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满 足不冋

6、食品的生产加工要求。现场察看实际测量生产车间的温度、湿度、空气洁净度能 满足食品生产加工要求，合格；略有误 差，一般不合格；满足不了食品生产加 工要求，严重不合格。* 4.企业的生产工艺布局应当合理，各工序应减少迂回往返，避免交叉污染。査看文件现场观察生产工艺布局合理，各工序前后衔接， 无交叉污染，合格；生产工艺布局不太 合理，有交叉，一般不合格；生产工艺 相互交叉污染，严重不合格。5生产车间内光线充足，照度应满足生产 加工要求。工作台、敞开式生产线及裸露食 品与原料上方的照明设备应有防护装置。现场査看实际测量生产车间内光线充足，工作台、敞开式 生产线及裸露食品与原料上方的照明 设备有防护装置

7、，合格；略有不足，一 般不合格；严重不足，严重不合格。2. 3库房要求1.企业的库房应当整洁，地面平滑无裂缝， 有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等 设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、 成品及其他物品的存放要求现场査看实地测量企业的库房符合规定，合格；略有不足， 一般不合格；严重不足，严重不合格。2库房内存放的物品应保存良好，一般应 离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入 库。原辅材料、成品（半成品）及包装材料 库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等 物品。现场查看查阅记录库房内存放的物品保存良好，合格；保 存一般，一般不合格；保存不好或原辅 材料、成品（半成品）及包装材料库房 内存放

8、有毒、有害及易燃、易爆等物 品，严重不合格。三、生产资源提供序号内容核查项目核查方法核查原则3. 1生产设备* 1.企业必须具有审查细则中规定的必备 的生产设备，企业生产设备的性能和精度 应能满足食品生产加工的要求。查阅台帐现场查看查阅记录具备审查细则中规定的必备的生产设备， 设备的性能和精度能满足食品生产加工 的要求，合格；具备必备的生产设备，但 个别设备需要完善，一般不合格；不具备 审查细则中规定的必备的生产设备或具 备的生产设备的性能和精度不能满足食 品生产加工的要求，严重不合格。2.直接接触食品及原料的设备、工具和容 器，必须用无毒、无害、无异味的材料制 成，与食品的接触面应边角圆滑、

9、无焊疤 和裂缝。现场查验查阅材料完全符合规定，合格；直接接触食品及原 料的设备、工具和容器的材料符合规定， 但与食品的接触面偶有微小焊疤、裂缝等 情况，一般不合格；不符合规定，严重不 合格。* 3.食品生产设施、设备、工具和容器等 应加强维护保养，及时进行清洗、消毒。现场查验查阅记录食品生产设施、设备、工具和容器保养良 好，使用前后按规定进行清洗、消毒，合 格；食品生产设施、设备、工具和容器的 维护保养和清洗、消毒工作存在一些不 足，一般不合格；存在严重不足，严重不 合格。3. 2人员要求1.企业负责人应了解生产者的产品质量责 任和义务，以及食品质量安全知识。座谈了解企业负责人清楚产品质量责任

10、和义务，有 食品质量安全知识，合格；企业负责人略 知产品质量责任和义务及食品质量安全 知识，一般不合格；企业负责人不清楚产 品质量责任和义务或没有食品质量安全 知识，严重不合格。序号内容核査项目核查方法核查原则2.企业质量管理人员应具有一定的质量管 理知识及相关的食品生产知识。座谈了解具有一定的质量管理知识及相关的食品 生产知识，合格；略有质量管理知识及相 关的食品生产知识，一般不合格；不具备 质量管理知识及相关的食品生产知识，严 重不合格。3.企业的技术人员应掌握食品生产专业技 术知识和食品质量安全知识。座谈了解有较高的食品专业技术知识和食品质量 安全知识，合格；掌握一般的食品专业技 术知识

11、和食品质量安全知识，一般不合 格；不掌握食品专业技术知识和食品质量 安全知识，严重不合格。4.企业生产加工人员能掌握相关技术文件（作业指导书等），并能正确熟练操作设 备。食品生产加工人员必须身体健康，无 传染性疾病，穿戴工作衣帽进入生产车间， 不在车间里吃喝，不佩带首饰、饰品等进 行生产操作。座谈了解查看证明现场查看生产操作人员能看懂有关技术文件，能正 确进行生产操作，具有健康证明，具有良 好的卫生习惯，合格；以上几个方面存在 着一些不足，一般不合格；以上几个方面 存在着严重不足，严重不合格。技3. 3标睢1.企业应具备和执行审查细则中规定的 现行有效的国家标准、行业标准及地方标 准。查看标准

12、具有审查细则中规定的产品标准和相关 标准，合格；缺少个别标准，一般不合格； 缺少若干个标准，严重不合格。* 2.明示的企业标准应符合国家标准、行 业标准的要求，并经当地标准化主管部门 备案。查看标准查看证明企业标准符合相关国家、行业标准要求， 或个别项目不一致但有合理理由，并备 案，合格；企业备案的标准与相关国家、 行业标准要求不一致，其合理性理由不十 分充分，一般不合格邙限期改进）；企业 标准不符合相关国家、行业标准要求，且 不具有合理理由，或未经过备案，严重不 合格。序号内容核査项目核査方法核查原则3. 4工艺文件企业应具备生产过程中所需的各种工艺规 程、作业指导书等工艺文件。企业的各种

13、工艺文件应经过正式批准，并应科学、合 理。产品配方中使用食品添加剂规范、合 理。査阅文件企业完全符合规定要求，食品添加剂使 用合理，合格；部分符合规定要求，一般 不合格；不符合规定要求，违规使用食品 添加剂，严重不合格。3. 5文件管理企业应制定文件管理制度。并有部门或专（兼）职人员负责企业的文件管理，以保 证使用部门随时获得文件的有效版本。査看制度査看文件査阅记录有文件管理制度，有部门或人员管理文 件，文件管理到位，合格；文件管理得不 太好，一般不合格；企业无文件管理制度 或无部门或人员管理文件或文件管理的 不好，严重不合格。四、采购质量控制序号内容核查项目核查方法核查原则4. 1采购制度企

14、业应制定原辅材料及包装材料的采购管 理制度。企业如有外协加工或委托服务项 目，也应制定相应的釆购管理办法（制度）。查看文件有完善的采购管理制度，及外协加工及委 托服务的采购管理办法（制度），合格； 采购管理制度以及外协加工及委托服务 的采购管理办法（制度）制定的不够完 善，一般不合格；无采购管理制度，以 及外协加工及委托服务的采购管理办法（制度），严重不合格。4. 2采购文件企业应制定主要原辅材料、包装材料的采 购文件，如采购计划、采购清单或采购合 同等，并根据批准的采购文件进行采购。 应具有主要原辅材料产品标准。查看文件查看记录企业符合规定要求，合格；部分符合规定 要求，一般不合格；不符合规

15、定要求， 严重不合格。序号内容核査项目核査方法核查原则4. 3*采购验证企业应当采购符合规定的原辅材料、包装 材料，并对采购的原辅材料、包装材料以 及外协加工品进行检验或验证，并应有相 应的记录。食品标签标识应当符合相关规 定査看记录査看证票査看报告原辅材料、包装材料符合规定要求，有检 验报告，采购记录完整，且标签标识符合 要求，合格；材料符合要求，检验报告、 采购记录不全，标签标识有轻微缺陷，一 般不合格；材料不符合要求，基本不进行 检验或验证，无相关记录，标签标识有重 大缺陷，严重不合格。五、过程质量管理序号内容核查项目核查方法核查原则5. 1过程管理1.企业应制定生产过程质量管理制度及

16、相应的考核办法。查阅文件有生产过程质量管理制度及相应的考 核办法，合格；有生产过程质量管理制 度，无相应的考核办法，一般不合格； 无生产过程质量管理制度及相应的考 核办法，严重不合格。2.企业职工应严格按工艺规程、作业指 导书等工艺文件进行生产操作。现场查看查阅记录职工能按工艺文件进行生产操作，合 格；个别职工未按工艺文件进行生产操 作，一般不合格；较多职工未按工艺文 件进行生产操作，严重不合格。5. 2*质量控制企业应根据食品质量安全要求确定生产过 程中的关键质量控制点，制定关键质量控 制点的操作控制程序或作业指导书，切实 实施质量控制，并有相应的记录。查阅文件现场查看查阅记录关键控制点确定

17、合理并有相应的控制管理规定，控制记录规范，合格；关键 控制点确定不太合理，记录不规范，一 般不合格；未明确关键控制点，不能满 足生产质量控制要求，严重不合格。序号内容核査项目核査方法核查原则5. 3产品防护1.在食品生产加工过程中应有效地防止食 品污染、损坏或变质。现场査看査阅记录采取了措施并有效，合格；采取了措施 但效果不佳，一般不合格；应采取措施 而未采取措施的，严重不合格。2.在食品原料、半成品及成品运输过程中 应有效地防止食品污染、损坏或变质。有 冷藏、冷冻运输要求的，企业必须满足冷 链运输要求。现场查看查阅记录采取了措施并有效，合格；采取了措施 但效果不佳，一般不合格；应采取措施 而

18、未采取措施的，严重不合格。六、产品质量检验序号内容核查项目核查方法核查原则6. 1*检验 设备企业应具备审查细则中规定的必备的出厂 检验设备，出厂检验设备的性能、准确度应 能达到规定的要求。实验室布局合理。查阅台帐现场查看查看证书具有审查细则规定的出厂检验设备，且 能满足出厂检验需要，合格；具备必备 的出厂检验设备，但比较陈旧或有少许 误差，或实验室布局不太合理，一般不 合格；不具备审查细则规定的出厂检验 设备，或不能满足出厂检验需要，严重 不合格。6. 2检验管理1.企业应具有独立行使权力的质量检验机 构或专（兼）职质量检验人员，并具有相应 检验资格和能力。査阅文件查看证明操作验证有独立行使

19、权力的检验机构或专（兼） 职检验人员，检验人员具有相应检验资 格和技术，合格；检验人贝的检验技术 存在部分不足，一般不合格；无独立行 使权力的检验机构或专（兼）职检验人 员或无相应检验资格和技术的检验人 员，严重不合格。序号内容核查项目核査方法核查原则2.企业应制定产品质量检验制度以及检测 设备管理制度。有相关的检验方法标准。企 业的检测设备应在检定或校准的有效期内 使用。查阅文件查阅证明查阅记录有产品检验制度和检测设备管理制度， 有检验方法标准，合格；使用的检测设 备个别未在检定或校准有效期内使用， 检验方法标准不全，一般不合格；无产 品检验制度和检测设备管理制度或企 业使用的检测设备有若干

20、件未在检定 或校准的有效期内使用，严重不合格。3.企业应制定*号检验项目检验计划。有检 验能力的企业，应按规定自行检验*号检验 项目。无*号检验项目检验能力的企业，应 当定期委托有资质的检验机构进行委托检 验。査看证明查阅记录企业制定了合理的*号项目检验规定或 计划，合格；企业制定了 *号项目检验 规定或计划，但不周全，存在不合理性， 一般不合格；企业未制定规定或计划， 严重不合格。6. 3过程检验企业在生产过程中应按规定开展产品质量检验工作，并作好各项检验记录。查阅文件现场查看查阅记录按规定进行了生产过程的产品检验，并 作好了各项检验记录，合格；生产过程 的产品检验或检验记录工作略有不足， 一般不合格；严重不足，严重不合格。6. 4出厂检验1.企业应严格按产品标准及有关规定对出 厂食品进行检验，并出具产品质量检验报 告。查看报告现场查看按规定对出厂食品进行了检验，并出具 了产品质量检验报告，合格；存在个别 问题，一般不合格；存在较重问题，严 重不合格。2.检验不合格的食品应按有关规定进行处 理，检验不合格的食品不得以合格食品出 厂。现场查看查阅记录符合规定要求，合格；检验不合格的食 品未及时按有关规定进行处理，一般不 合格；检验不合格的食品未按有关规定 进行处理或检验不合格的食品以合格 食品出厂，严重不合格。