出差管理流程图

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1、细心整理出 差 管 理 流 程 图出差者申请部门负责人审核公司领导批准人事行政部备案财务部预支差旅费出差返回出差者到人事行政部办理考勤等相关手续费用报销参见财务报销流程图出差者填写出差报告书并交负责人完毕流程说明： .员工出差时所在部门应支配好替代人并交接工作。 .出差过程中应保持通讯工具畅通，并随时相相关负责人汇报状况。 .出差返回后，原那么上市外回公司一周内，市内出差回公司后两天内报销费用销账，无特殊状况过期不予办理。 招 聘 流 程 图通过未通过未通过通过用人部门提出聘请申请行政人事部制定聘请准备批公司领导审核制定聘请方案，确定聘请渠道发布聘请信息筛选简历初试复试拟录用人员背景调查进入公

2、司人才库不予录用人员录用聘请工作总结及效果评估培 训 流 程 图培训需求分析确定培训工程建立培训标准制定培训准备设计培训课程指定培训人员选定培训方法准备培训条件培训经费审批实施培训准备分析评估培训效果评价培训工作的有益性评价培训工作的有效性资 产、办 公 用 品 购 置/申 领 流 程 图各部门申报准备部门负责人审批人事行政部汇总询价、并编制选购准备公司领导审批财务部预付款购置登记入库费用报销领用定期盘点运用状况汇总流程说明： .各部门于每月15日、25日提报办公用品领用准备。 .购置单价在300元以上的办公用品时，需报请总裁批准。 .每月底人事行政部对办公用品的运用状况移交汇总，以供本钱分析和费用限制。