非煤矿山企业管理十六本台帐

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1、非煤矿山企业安全标准化管理台帐（共十六册）一、企业基本情况二、安全生产工作文件三、安全生产技术资料四、安全教育、培训记录五、安全会议记录六、企业安全生产日志七、安全管理人员检查记录八、矿长安全检查/复核记录九、职工健康监护登记表十、十一劳动防护用品发放记录、 “安保互动”经费提取和使用记录十二、 设备档案、运行、维修、保养记录十三、 险肇（违章）事件记录原因分析和经验教训十四、 企业伤亡事故/事件登记表十五、 安全生产领导带班巡检记录十六、 日常安全隐患排查记录表非煤矿山安全标准化管理台帐之一企业基本情况（年度）单位目录一、企业基本情况及“四证一照”的复印件；二、企业负责人和安全管理人员资格证

2、复印件；三、职工基本情况表；四、特种作业人员花名册及复印件；说明：1、企业“四证一照”是指采矿许可证、安全生产许可证、爆炸物品使用许可证、主要负责人/矿长安全资格证和企业营业执照。2、特种作业人员为纳入国家特殊工种名录的人员。企业基本情况企业名称经济类型邮政编码企业地址开采方式 （工艺）企业法人代表联系电话安全机构负责人联系电话职工人数安全管理 人员姓名开采矿种生产能力具备证件名称发证单位发证日期有效期证件号码采矿许可证安全生产许可证爆炸物品使用 许可证企业营业执照矿长安全资格证企业营业执照）企业负责人（矿长）安全资格证及安全管理人员资格证书复印件粘贴处企业职工基本情况表特种作业人员基本情况表

3、特种作业人员登记卡姓名性别出生年月工种操作证号码培训时间发证单位从事本工种时间身份证号码特殊工种操作证复印件：非煤矿山安全标准化管理台帐之二安全生产工作文件（年度）安全生产工作文件目录非煤矿山安全标准化管理台帐之三安全生产技术资料（年度）目录一、开采设计文件及有关图纸、作业规程等；二、安全评价报告；三、作业环境安全检测报告书。说明：1、 每个矿山企业都必须经有设计资质的设计单位编制的矿山开采设计和安全专篇（或开采方案和安全技术措施）、作业规程、 开采范围图件、采场生产现状图或采剥平面图。地下开采的矿 山必须有采掘工程平面图、通风系统图。2、 安全评价报告是指有非煤矿山安全评价资质的单位编制的安

4、全评价报告。3、检测报告是指作业环境安全和危险性较大设备检测报告书。4、开采设计文件、安全评价报告、安全检测报告书等附后夹好。附资料开采设计和安全专篇或开采方案和安全技术措施）编制单位：设计（方案）编制负责人：审核或竣工验收单位：审核或竣工验收意见（附详细材料）：编制单位：编制负责人：审核单位：安全评价报告审核意见（可附详细材料）：矿山作业环境基本安全条件参数符合性记录台平宽长方咼差采作业 宕面 咼度作业 宕面 坡度名称检查时间检查值 设计 - 要求开采 范围凿岩 方式爆破 方式装运 方式提运 方式安全 出品 情况安全教育、培训记录（年度）单位安全教育、培训记录表教育、培训名称参加对象地点日期

5、主讲人记录人参加人数教育培训主要内容：参加教育、培训的人员签到（登记）姓名工种姓名工种姓名工种安全会议记录（年度）安全会议记录表会议名称地点日期主持人记录人应到人数实到人数参加人员签名（签名可附后）：会议内容：企业安全生产日志（矿长记录）（年度）企业安全生产日志时间天气 情况当安 全 生 产 情 况应 引 起 重 视 的 问 题安全管理人员检查记录（年度）现场勘查整改要点矿长签字日期： 年 月曰现场检查存在的问题整改及要点（露天矿山） 1、矿区范围内无安全警示标志或安全警示标志不齐，应予以补充、完善；（采石场的入口 道路及相关危险源点均应当设置安全警示标志，严禁任何人员在边坡底部及危险区域休息

6、和停 留）口2、矿山未按相关技术规范及规程进行表土剥离，应超前剥离至少4m；口3、矿体存在悬石、浮石及松石，局部存在伞檐，应立即进行清理，处理；口4、矿山宕面坡面角、边坡角过大，应进行削坡处理； 5、矿山应严格按照开采设计及相关技术资料所设计的开采参数对矿山采面进行布置， 修筑上山道路至矿区顶部，并形成作业面及工作平台，严格遵循“自上而下”的开采顺序，采 用台阶式开采，不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。分层开采的分层高度、 最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确 定, 实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；

7、实施中 深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60 米。分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。严禁进行掏底作 业以及在同一坡面上下双层或者多层同时作业，同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距 应当大于铲装机械最大回转半径的2倍；口口6、小型露天采石场应当采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不 分层的“一面墙”等开采方式。不具备实施中深孔爆破条件的，由所在地安全生产监督管理部 门聘请有关专家进行论证，经论证符合要求的，方可采用浅孔爆破开采。小型露天采石场实施 中深孔爆破条件的审核办法，由省级安全生产监督管理部

8、门制定。不采用爆破方式直接使用 挖掘机进行采矿作业的，台阶高度不得超过挖掘机最大挖掘高度。口7、规范矿山场内的架空线路及电力设施，电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变 电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施，防止触电事故的 发生；8、完善矿山的截、排水设施，防止场内积水导致的边坡、基底失稳现象的发生； 口9、距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业；10、完善矿山破碎平台作业区的安全设施，破碎机进料口应设置不低于30cm的挡车墙口， 破碎平台作业区内外侧均应设置稳固的不低于1.2m的安全防护栏口 ； 11、做好矿山的防尘工作，各产尘点作业人员必须佩戴相

9、关防尘用具，采取有效的防尘措施； 12、矿山机械设备（空压机、发电机、水泵、破碎机口）皮带传动轮部分无安全防 护罩，应进行加装，防止机械伤害；13、建议矿山修筑运矿车等机械设备的上山道路至矿山顶部作业面或根据矿山实际情况和 相关技术要求修建溜矿槽，严禁采用作业面直接甩料至坡脚的放矿方式。14、完善办公、生活区域的办公及生活设施（其办公区域应包括：办公室、会议室、工具房、 材料房、机修房、食堂、职工休息室等），补充、完善矿山前期的合法、有效证照及相关技术、 评价资料，小型露天采石场（年产50万吨以下的采石场）应当在每年年末测绘采石场开采现 状平面图和剖面图，并归档管理，各合法证照、安全生产责任制

10、必须上墙，各安全操作规程应 在岗悬挂。15、承包爆破作业的专业服务单位应当取得爆破作业单位许可证，承包采矿和剥离作业的采 掘施工单位应当持有非煤矿矿山企业安全生产许可证。安全员 签字 日期： 年 月曰安全管理 人员姓名日期检杳性质日安全检查月安全检查季度安全检查节前安全检查工作 内容 及作业 人数检查情况隐患及处理 情况违章及处理情况非煤矿山安全标准化管理台帐之八矿长安全检查/复核记录（年度）单位矿长安全检查/复核记录表受检部位检查日期参加检查 的部门及 人员检查 内容 及结果安隐整201 号“三定” 落实情况落实落实落实时间人员措施（可附原页粘贴）复检情况（附隐患整改落实报告）复查负责人：受

11、检单位负责人：复检日期：年月日安全隐患整改通知单安隐整201 号 第一联 存档201 年 月 日，在安全检查中发现下列事故隐患，请按 要求进行整改，并于 月 日前将整改结果书面反馈给我们。 1、2、3、4、5、6、检查组负责人（签名）：接收人（签名）：单位盖章安全隐患整改通知单安隐整201 号 第二联 交整改部门201 年 月 日，在安全检查中发现下列事故隐患，请按 要求进行整改，并于 月 日前将整改结果书面反馈给我们。 1、2、3、4、5、6、检查组负责人（签名）：接收人（签名）：单位盖章非煤矿山安全标准化管理台帐之九职工健康监护登记表（年度）接触尘毒物质职工健康监护登记表序号姓名年 龄前任

12、 工种现任 工种从事本 工种开 始时间接触尘毒 物质时间体检健康情况体检 日期健康情况注：必须附作业人员在医院（防疫站）体检的原始记录。非煤矿山安全标准化管理台帐之十劳动防护用品发放记录（年度）劳动防护用品发放记录单位（车间、班组）序号物口口名发放时间数量受用人签名生产企业购买地点有无 安全 标志这次上次填表人：劳动防护用品购买作证、生产（制造）许可证、产品合格证及检测合格证明等复印件粘贴处说明：劳动防护用品包括安全帽、安全绳、山袜、手套、防护目镜、口罩等，各种防护用品都必须有生产（制造）许可证、产品合格证或检测合格的证明。非煤矿山安全标准化管理台帐之十一安保互动”经费提取和使用记录（年度）单

13、位安全生产经费提取记录填表人：安全技措经费使用票据复印件粘贴处工伤保险参保人员台帐记录人：序号参保员工姓名投保时间2345678910111213141516171819投保金额保险费用备注注：1、此表每年记录一次，如有变更时更新。2、此表由企业安全管理人员负责填写。安全生产责任保险参保人员台帐记录人：非煤矿山安全标准化管理台帐之十二设备档案、运行、维修、保养记录单位（年度）机械/特种设备登记表注：各种机械设备必须附生产（制造）许可证（复印件）、产品合格证或检测合格的证明。大型设备运行、维修、保养记录设备名称型号主要技术参数已服务年限（年）填表人：非煤矿山安全标准化管理台帐之十三险肇（违章）事

14、件记录原因分析和经验教训（年度）单位险肇（违章）事件记录及分析表事件名称发生时间当事人姓名事件 评 估事件评估人员：原 因 分 析参加分析人员：经 验 教 训总结人员：违章”罚款单安罚 201 号部门姓名罚款原因：罚款金额（大写）收款单位（公章）收款人年 月 日存根联违章”罚款单安罚 201 号部门姓名罚款原因：罚款金额（大写）收款单位（公章）收款人年 月 日发票联非煤矿山安全标准化管理台帐之十四企业伤亡事/故事件登记表（年度）单位企业伤亡事故/事件登记表时间年月日事故 等级伤亡 人数事故地点姓名性别年 龄籍贯职务 工种工 龄工资 级别安全教育 情况事故类别家庭 地址伤害成度姓名性别年 龄籍贯

15、职务 工种工 龄工资 级别安全教育 情况事故类别家庭 地址伤害成度姓名性别年 龄籍贯职务 工种工 龄工资 级别安全教育 情况事故类别家庭 地址伤害成度姓名性别年 龄籍贯职务 工种工 龄工资 级别安全教育 情况事故类别家庭 地址伤害成度姓名性别年 龄籍贯职务 工种工 龄工资 级别安全教育 情况事故类别家庭 地址伤害成度姓名性别年 龄籍贯职务 工种工 龄工资 级别安全教育 情况事故类别家庭 地址伤害成度事故发生经过损 失 情 况事 故原因 和性质事故处理意见事故防范措施附医院病历等材料及有关部门下达的执法文书复印件。填表人年月日非煤矿山安全标准化管理台帐之十五领导带班巡检记录（年度）领导带班巡检记录编码：201年度日期地点带班领导参加人员交班人（签名）接班人（签名）值班记事：巡回检杳记录：待处理问题：上级指示记录：非煤矿山安全标准化管理台帐之十六日常安全隐患排查记录表（年度）日常安全隐患排查记录表时间年 月日负责人检查人员存 在 隐 患整改内容整改落实人签字：年 月曰复 查 结 论复查人签字：年 月曰