采购管理及流程

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1、武汉*管理有限公司 物资采购管理制度 为了进一步规范公司行政管理,健全公司物资采购管理制度,监督和控制 不必要的开支,保证物资采购工作的正常化、规范化,特制定本制度。一、物资分类1、行政物资分为低值易耗品、管制品及固定资产。(1)低值易耗品包括笔、纸、笔记本、订书针、橡皮、皮筋、胶水、电 池等日常办公易耗品。(2)管制品包括订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹(盒)、笔筒、 计算器等非消耗品。(3)固定资产包括办公家具、办公室相关设备、公司车辆等。二、物资采购原则1、物资采购是一项极其重要的工作,各级管理人员和采购经办人必须高 度重视,严格遵照规章制度执行。2、物资采购必须坚持“秉公办理,维护

2、公司利益”的原则,以“质优价 低”为采购标准。3、物资采购应尽量以月结方式为付款条件与供货商洽谈。三、采购流程(详见附图)1、先由各部门填写采购申购单(详见附表);2、按照采购金额及权限要求,由相关领导审批;3、办公室根据申购内容及要求做市场调研、询价;4、拟定采购合同,并经公司法律顾问审改;(主要对金额大、数量多的采购意向)5、相关部门负责人的采购验收;6、物资入库及领用。四、采购管理办法1、定期物资采购:各部门按月将所需物资填写申购单,并于每月28 日报 办公室。2、临时物资采购:应由申购部门填写申购单,注明该物资申购理由及用 途后报办公室。3、填写申购单需先由本部门负责人签字,申购价格高

3、于200 元的需报财 务审核并经由总经理签字方可办理。4、若撤销行政物资采购,应及时通知办公室,避免造成不必要费用支出。5、单件物资采购高于 1000 元或与供货商有长期合作意向必须与供货商 签订采购合同。五、行政物资的验收及付款1、采购的物资由申购部门、办公室与财务共同验收。(1)采购人员为第一负责人,负责物资的质量关把控。(2)物资到货后,由相关部门负责人验收、入库。严格把控质量与数量。2、验收后,由办公室负责登记、入库及配置。3、物资价格低于 1000 元时直接进行现金交易,采购人员做出费用预算, 由财务部借支采购款项,事后凭票报销。4、物资价格较高时实行转账支付,采购人员凭票报账,由财务部相关人 员进行转账支付。六、售后服务及质量保证1、对于需要售后服务的行政物资,在购买或签订物资采购合同要明确服 务约定。2、采购物资在使用前需厂家进行现场使用指导的,由办公室负责联系。3、对于在使用过程中出现的问题,由办公室与供货商进行联系协调解决(维修或更换等)。七、领用管理领用管理按照“办公用品领用管理办法”执行。附表:申购单申购部门:申购日期:物品名称物品单价(元)数量(单位)用途申购人:部门审核:办公室:批准附图:采购流程图

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