项目建议书(干混砂浆装备及运输车)

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1、干混砂浆装备及运输车项目建议书项目建议书编制人员：卢文全编制日期：2010年12月8日1. 项目概况1.1项目名称：干混砂浆装备及运输车的设计开发1.2项目提出的背景和必要性近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速。据估计，上 海市未来5年内将要竣工的房地产面积将达到7000-9000万平方米，北京 市将达到1.3亿平方米以上，其它地区的发展规划也非常快。由于中国目前 经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要 求越来越高。目前我国年产水泥近6亿吨，约有1/3用于拌合砂浆，则年 需要砂浆10亿吨以上。目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都 是在施工现场临时配

2、制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用 量多，这些造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。 在一些施工关键部位如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要 一些有特殊性能要求的砂浆。而传统的现场配制很难达到高质量，很容易 发生质量问题。这就对预拌砂浆的大力发展提出了要求。2. 承担单位概况2.1基本情况和数据重庆铁马腾飞汽车有限公司是中国兵器工业集团总公司所属的铁马工 业集团有限公司的全资子公司，是一家集科研、开发、生产、销售铁马牌 专用汽车、特种汽车、汽车零部件、能源化工设备、工程机械及军民两用 产品的企业。公司拥有中高级专业技术人员100余人，并拥有一批经营管 理、

3、质量控制、生产管理、物资供应、市场营销、售后服务等人员组成的 高效管理团队。公司通过了： ISO9001标准质量体系认证、CCC认证，并 持有一、二、三类压力容器（A2、C2）生产制造许可证书、危险化学品包 装物.容器生产许可证书。公司占地面积约500亩，其中建筑面积6万多平方米；公司拥有各类 工业制造加工设备近300台（套），拥有下料、冲压、机加、焊接、检测、 理化、试压、无损监测、表面处理、油漆、装配等主要生产线，具有各类 专用汽车、特种汽车5000台/年的生产制造能力。2.2产品结构与经营状况现有专用车公告产品7类30余种车型，包括自卸车、粉罐车、散装水 泥车、混凝土搅拌运输车、油罐车、

4、洒水车、路面养护车和半挂车等，初 步形成了以专用汽车为主导民品，以工装、模具、锻压、冲压和石油钻具 等一批民品为重要补充的民品发展新格局，基本具备了自卸汽车和罐式车 的批量生产能力，在专用车领域占据了一席之地，在将军工技术应用于民 用产品方面已迈出可喜的一大步。3. 项目市场发展前景分析3.1项目产品主要应用领域项目产品主要应用领域：干混砂浆运输。3.2项目国内外技术现状与发展趋势3.2.1国外情况干混商品砂浆起源于1958年的芬兰，第一家工厂专门生产墙面灰浆即 腻子。后来逐渐出现瓷砖粘结剂等其它干混产品。经过60年代至80年代 发展，至90年代，干混市场在欧洲发达地区如德国、芬兰等已经成熟。

5、干 混产品使用量占水泥销售的1/3,由于其单位价值高，利润大大高于水泥行 业利润的1/3。根据统计，在这些地区，每一百万人口需近2个干混工厂， 如德国目前有干混砂浆专业化工厂180家，芬兰有干混砂浆工厂10家，水 泥企业及建材化工公司从中受益匪浅。亚洲干混行业起步较晚，但发展速 度极快，1984年，新加坡建立了第一家干混工厂，到目前，已经有6家干 混砂浆生产工厂。干混行业在新加坡、马来西亚、泰国、台湾、香港、韩 国、印度等国家和地区迅速壮大，已形成市场规模，在这些地区，高附加 值产品如瓷砖粘结剂、墙面彩色砂浆等已开始取代传统产品，低附加值产 品如打底灰浆，砌筑灰浆、地坪砂浆等也开始逐渐流行。3

6、.2.2国内情况我国干混砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，才开 始出现具有一定规模的干混砂浆生产企业。进入21世纪以来，在市场推动 和政策干预的双重作用下，我国干混砂浆行业已逐步从市场导入期向快速 成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进， 以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国干混砂浆行业稳步发展。 干混砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的 完整产业链已初步形成。2008年统计数据显示，全国两万吨规模以上的干 混砂浆生产企业196家，设计能力2177.1万吨，实际产量为640.06万吨。目前在我国市场干混产品应用较多的是

7、外墙外保温系统。国家大力推 广建筑节能，保温类产品的用量极大。经过北方地区的发展可以得出结论， 保温系统在南方地区的空间极大，远远大于外墙腻子、粘合剂等市场，并 且有与涂装市场合并的趋势。其次就是粘结剂类产品，如上海、北京等地瓷砖粘合剂销售价格均中 端的在1000元/吨左右，高端高达20003000元，但由于施工简单、单 位面积用量少、施工质量高、工效高因而在高档建筑中应用日趋广泛。近年来我国经济发展迅速且已初具规模，对建筑产品质量及环境保 护的要求越来越高，加之各级政府对节约资源、环境保护方面的政策及法 规的出台，对干混商品砂浆行业形成了强有力地推动。国内一些省市或地 区也陆续出台相关政策，

8、对干混砂浆行业进行推动。目前已有国内外厂商 在上海、北京、广州等大城市或其周边地区筹备投资建厂，进行大规模生 产，从这个新兴行业中赚取利润。3.3项目产品和技术的市场需求分析中国年产水泥7亿吨，如果按照国外成熟市场的发展情况，干混砂浆 的年生产量可达到水泥总产量的1/3,则干混砂浆年生产量将达到2亿吨以 上，而目前工厂化生产的干混砂浆产量仅为数百万吨，这无疑是一个潜力 巨大的待开发市场。3.3.1.宏观环境分析我国国民经济和社会发展的方向是：建设资源节约型、环境友好型社 会，促进经济、社会、环境保护协调发展。“十二五”时期是我国全面建设小 康社会的关键时期，也是把经济社会发展转入科学发展轨道的

9、关键时期。未来15年，中国经济的发展仍将处于一个高速发展的阶段。“十二五” 主要目标除经济发展目标以外，还包括一些环境、资源指标：资源利用效 率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十一五”期末降低20%左右， 工业固体废物综合利用率提高到60%;生态环境恶化趋势基本遏制，主要污 染物排放总量减少10%，森林覆盖率达到20%,控制温室气体排放取得成效。 这表明，中国会越来越重视发展节能降耗产业，并为之提供扶持政策。发 展新型、绿色、环保建材，是国民经济发展的要求，顺应历史发展潮流， 将迎来一片广阔的天地。3.3.2 .建筑业发展分析干混砂浆因为直接应用于各种建筑工程，作为一种新型建筑材料，其

10、发展与建筑业关系密切，未来建筑业的发展目标和特点，将直接影响到干 混砂浆的发展。未来建筑业发展的特点如下：1）建筑总量持续增长随着我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展，我国既有建 筑量达到了 400多亿平方米。未来15年，建筑业仍将保持较高的增长速度。随着中国步入全面建设小康社会的历史进程，可预料，今后15年，我 国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一个较高 的水平。到2020年，城市人均住宅将达到35平方米，农村将达到40平 方米，共需新建住宅200多亿平方米，为建筑业的发展提供了巨大的市场 空间，同时也为干混砂浆行业的发展提供了巨大市场基础。2）推广建筑节能势在

11、必行在能源越来越紧张的今天，建筑能耗占全国总能耗的比例已由27.6% 上升到33%以上，推广节能建筑已成为未来几年建筑业发展的重点。建筑 节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减轻环境污染、 促进经济持续发展的一项最直接、最廉价的措施。具体来说，就是要使用 更加有效的建筑材料以达到减少热量散失、节约能源的目的。3）建筑质量明显提高随着人们生活水平的提高，对建筑质量的要求也越来越高。而应用干 混砂浆，可以大大提高工程质量。由于受到施工人员的技术熟练程度及水 泥、砂子等各种原材料质量的影响，施工现场配置的砂浆，无论是砌筑砂 浆、抹面砂浆，还是地面找平砂浆，常常出现建筑物抹灰砂浆开裂现象

12、（即 5便是最传统的黏土砖墙使用水泥砂浆抹灰也会出现大面积开裂），从而造成 工程质量不稳定、强度达不到要求、甚至质量低劣的情况时有发生，已成 为建筑质量通病。另一方面，国家为减少黏土砖使用，大力推广新型墙体 材料，由于这种材料特点使得采用普通水泥砂浆已经不能满足砌筑抹灰需 要。而干混砂浆采用工业化生产，对原材料和配合比进行严格控制，优选 原料、计量准确、搅拌均匀，可以确保砂浆质量稳定、可靠。建筑质量要 求的提高，将引导传统砂浆向预拌砂浆方向转化。干混砂浆会受到国家政 策的支持，逐渐成为市场的宠儿。3.3.3.政策环境分析我国预拌混凝土消费量正是通过强制推行大幅上升的，从而得到了社 会的认可。干

13、混砂浆的发展历程、推广经历、产品属性、政策环境、工程 条件与预拌混凝土非常相近，市场应用强制性措施的出台只是一个时机问 题。随着国家可持续发展战略的实施，对节约资源、保护环境、确保工程 质量的日益重视，国家相关部门会总结商品混凝土的发展经验，扬长避短， 走一条快速、高效的干混砂浆推广之路。4. 项目研究开发主要内容4.1筒仓筒仓是砂浆储存和周转的设备。4.2背罐车背罐车由底盘、副车架总成、倾卸机构总成、液压系统、电气系统等组成。4.3干混砂浆运输车上装部分包括：罐体总成、底架总成、气路系统、进出料装置、空压机 安装、防护栏安装、挡泥板、油门操作系统、传动轴总成、取力器等。其 中罐体总成是设计的

14、重点和难点，只有合理地布置，才能获得满意的卸料 速度和较低的残余率以及混合料不离析。这三项指标是用户使用时最关心 的,也是衡量产品优劣的关键。5新产品主要技术性能指标筒仓指标：整体强度高、防离析、易于收放转运。背罐车指标：（1）能运输直径为2500mm的筒仓（2）实现筒仓的快速装卸与运输。干混砂浆运输车达到如下指标：（1）专用部分有效装载容积从2030m3,可满足不同的客户需求和市场需求；（2）不离析，卸料速度达到1.6t/min, 剩余率0.3%。6项目实施计划6.1项目起止时间项目于2011年1月立项，至2011年12月完成。6.2项目实施网络计划具体见表1表1项目实施计划表序号工作内容完

15、成时间备注1调研2010.122筒仓设计2011.023背罐车设计2011.034砂浆运输车设计2010.045产品试制2011.096定型试验和设计定型2011.117小批量生产2011.127项目投资估算与资金来源7.1项目总投资估算与年度资金预算投资分布情况：原有厂房、设施及部分设备约占投资总额的35% ；改扩 建厂房、新增设备、工装、模具及流动资金等约占投资总额的55%；其它约 占投资总额的10%，具体见表2。表2项目总投资估算与年度资金预算表单位：万元序号工程或费用名称年度预算合计201120121工程费用150050010002新产品、新技术设计费230150803购买专有技术或专

16、利权费4能源材料费180060012005试验外协费3002001006技术资料费6040207租赁费8鉴定验收费10050509差旅费50302010其它费用（需具体说明）11预备费1500100050012研发期贷款利息总计5540237029707.2资金来源该项目的费用部分由公司自筹，部分由上级单位拨专项款。8项目技术开发成果与形式完成产品试制。9项目产业化衔接计划与经济效益项目开发前期，选择13种产品（筒仓、6X4干混砂浆运输车、4X2 背罐车），做好测绘、技术攻关、试验等工作，而后逐步向纵深产品（如8 X4干混砂浆运输车、8X4背罐车）扩展。同时加强与各个主要专用车底 盘厂家的战略

17、合作，促进新产品的开发和对市场的占有率。经济效益分析具体见表3。表3投资收益表项目2011 年2012 年2013 年2014 年生产纲领（台套）30100300500上装售价（万元）36363636销售收入（万元）108036001080018000生产成本（万元）6002000600010000销售费用（万元）10836010801800管理费用（万元）54180540900流转税（万元）812708101350财务费用（万元）6666税前利润（万元）23178423643944所得税率33%33%33%33%净利润（万元）154.77525.281583.882642.48注：生产成本包

18、括外购件费用、材料费和生产工人工资，其中外购件和材料费用为15万元/台，生产工人工资按50人X3万元/年计算。销售费用按照销售收入的10%计算。O管理费用按照销售收入的5%计算，并加上4万元无形资产的摊销费用（无形资产按4年平均摊销）流转税主要为增值税，按销售收入的7.5%计算。O财务费用按投入流动资金额与商业贷款率6%乘积计算。净利润根据财务规定，如某年亏损，用第二年度税前利润直接补亏，不足补亏的，以三年为限。10项目风险分析与规避风险措施10.1政策风险：现有政策积极鼓励并部分强制用干混砂浆，这对干混砂浆装备和运输 车的发展以及市场的开拓有促进作用，需求将越来越大，从这方面看，干 混砂浆装

19、备和运输车的开发在政策上应没有风险，只有机遇。10.2技术开发风险一直以来，我公司在进行专用车特别是散装水泥运输车的设计开发及 生产，但对于防离析的干混砂浆运输车并未接触过，从现有人员及技术储 备来说，干混砂浆运输车的设计是个新东西，技术把握有一定难度。前期， 通过对干混砂浆装备和运输车调研后，我们掌握了一些基本技术，其中关 键部分防离析技术，还需要进一步调研。10.3生产风险我公司是一家多年专业从事铁马系列专用汽车和重型汽车悬架、传动 轴、离合器、钣金件等汽车零部件研制、生产的大型企业。公司具有相应 的生产优势，只要严格质量管理，即可降低此风险。10.4市场开拓风险目前，我公司进行了几年的专用汽车销售，在西南地区形成了一定销 售网络，在以后的销售中可以利用现有销售网络进行销售。但对于前期市 场的开拓，必须吸纳有经验的营销人员加入销售队伍，建立广泛的销售渠 道，并在销售政策上予以一定的倾斜，市场开拓才会有成效。11结论与建议干混砂浆装备和运输车是一套具有高附加值和高技术含量的产品，它 的成功开发，将提升公司专用车的档次，取得较高利润增长点，为实现公 司民品以专用车为主导、做大做强具有重要意义。希望得到公司方方面面 的支持和大力扶持。